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公开时间：2025年9月28日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责............1

二、机构设置............1

第二部分 2024年度单位决算情况说明.......2

一、收入支出决算总体情况说明...................2

二、收入决算情况说明...............3

三、支出决算情况说明...............3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............8

十、其他重要事项的情况说明............9

第三部分 名词解释......10

第四部分 附件..........12

第五部分 附表..........13

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

二、机构设置

我单位为旺苍县农业农村局下属二级预算单位，本单位无内设机构和下属机构。总编制16名，其中：行政编制0名，事业编制16名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为134.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少66.22万元，下降33%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.34万元，占100%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计134.34万元，其中：基本支出123.32万元，占91.8%；项目支出11.02万元，占8.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为134.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.21万元，下降33%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.21万元，下降33%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.34万元，主要用于以下方面:农林水支出107.82万元，占80.26%；社会保障和就业支出12.13万元，占9.03%；卫生健康支出4.55万元，占3.39%；住房保障支出9.84万元，占7.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为134.34万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为96.81万元，完成预算100%。

2.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.13万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.32万元，其中：

人员经费115.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度决算数持平。国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县茶产业技术研究所是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县茶产业技术研究所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县茶产业技术研究所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对茶产业科技创新试验示范基地项目编制了绩效目标。按要求做好了常规工作，处理突发事件及时有效；落实好人员经费，按月足额保障单位人员的工资、养老保险等；开展好项目工作，年终目标完成良好。无违规情况。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表