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公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

旺苍县五权镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县五权镇委员会、旺苍县五权镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县五权镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县五权镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1448.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少17.6万元，下降1.2%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。

 

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1448.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1448.47万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1448.47万元，其中：基本支出943.56万元，占65.14%；项目支出504.91万元，占34.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1448.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.6万元，下降1.2%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1448.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.5万元，下降1.2%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1448.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出637.07万元，占43.98%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；农林水支出553.91万元，占38.24%；交通运输支出1.58万元，占0.1%；节能环保支付9.9万元，占0.7％；社会保障和就业支出138.42万元，占9.56%；卫生健康支出37.05万元，占2.56%；住房保障支出66.55万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出3.99万元，占0.27％。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1448.47万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为1.08万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为410.85万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为179.83万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为32.28万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）：支出决算为56.16万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：支出决算为82.26万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为14.78万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为17.21万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为115.73万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

21.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为410.53万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）：支出决算为15.35万元，完成预算100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.55万元，完成预算100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出943.56万元，其中：

人员经费838.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，跟上年度持平。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。       

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，1320人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：检查调研工作所产生的餐费共计12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县五权镇人民政府机关运行经费支出107.42万元，比2023年度减少58.55万元，下降35.28%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出，2024年培训、办公费等经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县五权镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县五权镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于社区环境卫生整治。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目工作经费、驻村第一书记和工作队第二年度工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县五权镇人民政府2024部门整体支出绩效自评报告，得分为90.7分。组织对2024年度项目工作经费、驻村第一书记和工作队第二年度工作经费、“两优一先”表彰对象奖金等专项预算项目开展绩效自评，自评得分为：92分，92.6分，100分，绩效自评综述：旺苍县五权镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，很好地完成了2024年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。五权镇人民政府在总体绩效评价、项目绩效评价以及扣分项方面，根据评价指标体系测算，自评得分90.7分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指的是人大会议召开时的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）指各级人大开展监督工作的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 指其他政协事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提后勤服务中心、医务室等附属事业单位外。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）反映食品安全监管等专项工作支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）指的是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指农村环境保护方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）指用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）指其他用于农村综合改革方面的支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指公路和运输安全支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。五权镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位设“七办”7个内设机构，设公益一类事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。五权镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。人员概况。截至2024年末，我镇编制人数66人，其中：行政编制27人，事业编制36人，工勤编制3人。年末实有人数54人，其中：行政编制21人，事业编制32人，工勤人员1人，相比上年增加0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。五权镇2024年年初预算收入13242915元，年终财政拨款收入调整预算14484747.96元。

（二）支出情况。五权镇2024年年初预算支出13242915元 、决算报表支出14484747.96元，按支出性质，基本支出9435601.36元，项目支出5049146.6元；其中，基本支出中人员经费8387799.52元，日常公用经费1047801.84元。

（三）结余分配和结转结余情况。五权镇2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）基层党建履职效果：认真学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神等内容，领导班子开展党委理论学习中心组学习10次，召开意识形态分析研判会6次，扎实开展党纪学习教育，全镇共召开党员学习会议覆盖党员560余人。     

（2）乡村振兴履职效果：严格落实“四个不摘”要求，持续抓好教育、医疗、住房、饮水等帮扶政策落实，确保脱贫群众不返贫；加强农村饮水安全工程建设和管理，今年增设水管员公益性岗位16个，投入51.87万元，实施了2个村饮水安全巩固提升工程，确保贫困群众喝上放心水。

（3）项目投资履职效果：完成五权镇2024年度东西部协作项目，帮扶资金150万元，内容为道路改扩建及维修山坪塘1口；完成省内结对帮扶项目资阳旺苍生态绿茶乡村振兴示范园区（五权镇）2024年建设项目，帮扶资金180万元，内容为道路改扩建；完成五权镇中河村农村生活污水治理“千村示范工程”项目；完成土地增减挂钩项目，复垦面积75.61亩，复垦占比78%；完成46户农户危旧房改造项目；全年投入39万元，完成改厕78户；协调资金35万余元，建成两座公共厕所；先后完成虹越环保技改升级改造、楠木生态湖羊养殖、宏澳建材年产50万吨建筑用石加工新建等重点项目建设任务；顺利推进2处地灾治理项目。

（4）民生项目建设履职效果：全年新增城镇就业35人，开展就业技能培训71余人次，劳务专业合作社入社940人，零工班组277人，对接劳务1015人次，扶持创业32人，发放创业担保贷款90万元；全年发放临时救助资金25.41万元覆盖229人，困难残疾人生活补贴和护理补贴共59人，新增低保户32户65人，新增孤儿1人。

因此，履职效能自评得分15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：五权镇严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，预算编制质量自评得分为8分；

（2）支出执行进度：部门预算数为1324.29万元，1-6月部门预算执行数为681.56万元，占绩效项目全年预算51.47％，1-10月部门预算执行数为1166.97万元，占绩效项目全年预算88.12％，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，支出执行进度自评得分为4.1分；

（3）预算年终结余：整体年终预算结余为0元，预算年终结余自评得分为5分；

严控一般性支出：严控“三公”经费与上年持平，会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出较上年总支出共计减少1万元，总体无太大变化，严控一般性支出自评得分为3分。

因此预算管理自评得分为20.1分。

3.财务管理。

财务管理制度：已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实，财务管理制度自评得分为4分；

财务岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分为2分；

（1）资金使用规范：资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分为4分。

因此，财务管理自评得分为10分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率：我单位2024年人员无变化，为54人，人均资产变化率为-2.39%，小于县级行政事业单位人均资产变化（增长）率14.71%，人均资产变化率自评得分3分；

（2）资产利用率：部门办公家具超最低使用年限资产利用率为15.77％，大于县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率15.72%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为45.26％，大于县级行政事业单位平均值44.32%，资产利用率自评得分为3分；

（3）资产盘活率：五权镇两年均无闲置资产，资产盘活率自评得分为3分。

因此，资产管理自评得分为9分。

5.采购管理。

支持中小企业发展：五权镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展自评得分为3分；

采购执行率：我单位2024年无政府采购项目，采购执行率自评得分为3分。

因此，采购管理自评得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额413.31万元，1—12月预算执行总体进度为90.53%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个。涉及预算总金额29.6万元，1—12月预算执行总体进度为87.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序：部门预算项目设立时按规定履行评估论证、申报程序，决策程序自评得分为4分；

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置自评得分为4分；

（3）项目入库：部门预算项目是在规定时间完成项目入库，项目入库自评得分为4分。

因此，项目决策自评得分为12分。

2.项目执行。

执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向自评得分为4分；

项目调整：部门预算项目采取对应调整措施，项目调整自评得分为4分；

执行结果：预算结余率小于10%的常年项目数量为13个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个，执行结果自评得分为2.4分。

因此项目执行自评得分为10.4分。

3.目标实现。

目标完成：完成绩效目标数量与部门预算阶段项目（含一次性项目）数量相符，目标完成自评得分为2.4分；            

目标偏离：预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内，目标偏离自评得分4分；

实施效果：部门预算阶段项目（含一次性项目）均设立预算项目绩效目标效益指标，实施效果自评得分为1.8分。

因此，目标实现自评得分为8.2分。

（三）绩效结果应用情况。通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。五权镇牢固树立绩效意识，切实加强绩效管理的主体责任，按质按量地完成全年的绩效工作。2024年五权镇财政支出绩效自评得分为90.7分。

（二）存在问题。一是财政支出执行进度较缓慢；二是财务管理制度虽建立但未及时更新。 

（三）改进建议。一是细化预算项目，提高预算执行精确度，根据单位实际情况细化到经济科目分类；二是强化预算绩效意识，体现预算刚性约束，主要是强化政府部门领导在预算执行中的绩效意识；三是加强与县财政部门对接，提高财政支出执行进度；四是及时更新财务管理制度，确保财务管理有制度可依，有规章可循。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目工作经费					为解决政府项目推进日常工作运行等，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
	2.项目实施内容及过程概述	为解决政府项目推进日常工作运行等，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.62	1.22			26.41%	10	2.6	年中追加预算，项目正在实施。
	其中：财政资金	0.00	4.62	1.22			26.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个		20	20	项目正在实施
		质量指标	项目经费支出覆盖率	＝	100	%		20	20	项目正在实施
		时效指标	经费按月发放次数	＝	12	次/年		10	10	项目正在实施
	效益指标	社会效益指标	增加临时就业岗位	≥	20	个		10	10	项目正在实施
		可持续影响指标	增强五权经济健康持续发展	＝	1	年		10	10	项目正在实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%		10	10	项目正在实施
	成本指标	经济成本指标	经费实际开支	＝	1.22	万元		10	10	项目正在实施
合计								100	92.6
评价结论	自评92.6分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王素					财务负责人：薛芳
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							解决五权镇2024年信访维稳等产生的工作经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
	2.项目实施内容及过程概述	解决五权镇2024年信访维稳等产生的工作经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	0.00			0.00%	10	0	还没履行报账手续
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	＝	1	个		10	10	还没履行报账手续
	产出指标	质量指标	资金到位率	＝	100	%		10	10	还没履行报账手续
	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规			10	10	还没履行报账手续
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月			10	10	还没履行报账手续
	效益指标	经济效益指标	有效促进地方经济发展	定性	促进			10	10	还没履行报账手续
	效益指标	社会效益指标	有效开展信访维稳工作工作	定性	有效开展			10	10	还没履行报账手续
	效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%		10	10	还没履行报账手续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	还没履行报账手续
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	4	万元		10	10	还没履行报账手续
合计								100	90
评价结论	从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题	还没进行报账手续
改进措施	及时进行报账手续
项目负责人：张渭明					财务负责人：薛芳
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为解决五权镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。					为解决五权镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
	2.项目实施内容及过程概述	为解决五权镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	报账不及时，导致预算未执行完。
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及帮扶村（社区）个数	＝	2	个	2	5	5	报账不及时，导致预算未执行完。
			项目个数	＝	1	个	1	5	5	报账不及时，导致预算未执行完。
		质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
			资金使用	定性	专款专用，合法合规。			10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
	效益指标	经济效益指标	解决乡镇驻村帮扶运行	≥	95	%	95	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
		社会效益指标	受益群众人数	≥	6	人	6	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
		可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%	95	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	报账不及时，导致预算未执行完。
	成本指标	经济成本指标	单个人扶村（社区）金额	≤	5000	元	5000	5	5	报账不及时，导致预算未执行完。
			项目总成本	≤	3	万元	3	5	5	报账不及时，导致预算未执行完。
合计								100	90
评价结论	自评90分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题	报账速度太慢。
改进措施	催促尽快报账，履行报账手续。
项目负责人：马文					财务负责人：薛芳
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012853635-下达"两优一先“表彰对象奖金
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证"两优一先“表彰对象奖金按时发放					完成情况优秀及时发放。
	2.项目实施内容及过程概述	完成情况优秀及时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	表彰人数	≥	5	人		20	20
		时效指标	表彰资金发放及时率	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	增强社会对党员认可度	≥	92	%		10	10
		可持续影响指标	持续增强党员积极性	＝	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	"两优一先“表彰对象奖金	＝	5	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	完成情况优秀及时发放到位。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：马文					财务负责人：薛芳

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表