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2024年度旺苍县米仓山镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况....................................3
一、部门职责.....................................3
二、机构设置.....................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明...................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................6
二、收入决算情况说明.............................6
三、支出决算情况说明.............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............14
十、其他重要事项的情况说明......................14
第四部分 附件.......................................20
第五部分 附表.......................................35
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共米仓山镇委员会是本行政区域各种组织和各项工作的领导核心，履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、发展致富、民族宗教等工作。
米仓山镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共米仓山镇委员会、米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、生态环境和资源保护、疫情防控等工作的决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、燃气安全、住房安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物检疫检验、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发性事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县米仓山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为819.41万元。与2023年度844.84万元相比，收、支总计各减少25.43万元，下降3.01%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计819.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.41万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度支出合计819.41万元，其中：基本支出598.28万元，占73.01%；项目支出221.13万元，占26.99%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为819.41万元。与2023年度844.84万元相比，财政拨款收、支总计各减少25.43万元，下降3.01%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出819.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.43万元，下降2.89%。主要变动原因是人员减少引起的工资福利支出、商品和服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出819.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.95万元，占47.95%；国防支出0.57万元，占0.07%；社会保障和就业支出70.87万元，占8.65%；卫生健康支出28.69万元，占3.50%；农林水支出272.56万元，占33.26%；住房保障支出43.82万元，占5.35%；其他支出9.96万元，占1.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为819.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为256.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为111.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为15.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为52.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为7.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为94.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为160.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出598.28万元，其中：
人员经费520.52万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助的生活补助等。
公用经费77.76万元，主要包括：商品和服务支出的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，“三公”经费财政拨款支出决算与2023年度一致。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占18.75%；公务接待费支出决算13万元，占81.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村开展各项工作及旺苍项目报账等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度一致。其中：
国内公务接待支出13万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。
国内公务接待374批次2057人次，共计支出13万元，具体内容包括：上级部门到镇督查、考核、调研工作等共计13万元。
外事接待支出0万元，接待0批次0人次。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年度减少1万元，主要原因是2024年年初未安排预算。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，米仓山镇机关运行经费支出77.76万元，比2023年度65.89万元，增加11.87万元，增长18.01%。主要原因是村级公共服务经费增加。
2024年度，米仓山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，米仓山镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我镇组织对项目工作经费等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成米仓山镇部门整体绩效自评的报告，绩效自评得分90.65分，绩效自评综述：部门预算年初设定的绩效目标均达到了预期目标，并在多个方面取得了成效。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
旺苍县米仓山镇人民政府
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县米仓山镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办四中心组成：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理和综合行政执法办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能。
旺苍县米仓山镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权。
（三）人员概况。
截至2024年末，总编制37名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员14人，机关工勤人员2人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县米仓山镇人民政府2024年年初预算收入777.69万元，2024年决算报表收入819.41万元。
（二）支出情况。旺苍县米仓山镇人民政府2024年年初预算支出777.69万元，2024年决算报表支出819.41万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
旺苍县米仓山镇人民政府2024年决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效满分65分，得分59.65分，具体如下：
1.履职效能满分15分，得分15分
（1）从严治党履职效果：推进从严管党治党，党的建设全面加强。全年定期召开专题党委会议研究部署本镇党风廉政建设工作6次；组织党委书记和纪委书记讲廉政党课10余次、召开警示教育大会4次；全覆盖开展“五大行动”走访农户1307户，收集民生诉求50余起，解决问题50余例，党风廉政建设形成了齐抓共管的工作格局，社会评价群众满意度大幅提高。充分履行抓党建工作第一责任人职责，党委会专题研究党建工作12次；3人获颁“光荣在党50年纪念章”；开展村级班子分析研判4次；培训干部300余人次。
（2）乡村振兴履职效果：扎实推进乡村振兴，民生福祉有效改善。一是项目建设推动有效，全年硬化村组道路2.4公里，新建人饮池2口，铺设饮水管道10.7公里；新建梨树园区1个（20亩），管护甜柿产业园区1个（200亩）；新建灌溉池3口，铺设引水管道900米；完成人居环境项目1个，受益农户66户；新建三格式化粪池26口。二是强化监测帮扶，全年累计核实并纳入监测对象5户22人，消除6户20人，针对纳入监测对象的实际情况，因户施策，展针对性帮扶，落实开发性帮扶和兜底保障措施。三是抓实稳岗就业促增收，开展劳动技能培训7次300余人次，发动辖区内园区、专合社及其他组织就近吸纳务工200余人次，合理设置公益性岗位，保持脱贫人口就业规模总体稳定。
（3）平安建设履职效果：维护社会和谐稳定，平安建设纵深推进。一是安全生产治本攻坚三年行动，我镇积极开展安全宣传月、消防安全月宣传活动，对安全生产法律法规和相关规范知识进行广泛宣传。大力排查无牌无证车辆人员，完善电动车上牌工作。安全隐患随手拍系统推广运用“九进”活动，2024年我镇已组织召开安全生产专题会议30余次，各村社区张贴安全资料900余张，出动检查700余人次。二是强力推进依法治理，严实防范化解重大风险，实行领导干部大接访，建设成立了“一站式”矛盾纠纷多元调解中心；持续建立健全信访化解机制，全年未发生一起到市、赴省、进京上访事件。建立镇村公共法律服务网络体系，提升基层社会治理水平全年组织普法培训70余次、宣传活动110余场、文化演3场，发放宣传资料5200余份，解答法律咨询520余人次。
（4）生态保护履职效果：践行“两山”理念，生态环境持续改善。认真做好露天焚烧管控、面源大气污染防治等辖区内大气污染防治，加强镇集中式饮用水水源地保护、辖区内农村环境综合治理、各类水体环境管理等水污染防治工作。坚持“三管控一原址”建设管理机制，加强对“耕地保护红线”和旅游景区规划，严格控制风貌，农村占用耕地违规建房的情况得到有效遏制。深化河长制工作。
2.预算管理满分25分，得分21.45分
（1）预算编制质量
我镇严格按照要求编制年初部门预算数，我镇2024年年初财政拨款预算数为777.69万元，财政拨款预算执行数为819.41万元，财政拨款预算偏离度为5.36%，得分3.79分；我镇2024年年初资产配置预算数为0万元，年末资产配置执行数为0万元，偏离度为0%，得分2分；我镇2024年年初政府采购预算数为0万元，年末政府采购执行数为0万元，偏离度为0%，得分2分；该项总计得分7.79分。
（2）支出执行进度
我镇2024年1-6月预算执行193.84万元，支出预警金额0万元，支出违规金额0万元，得分1.997分；1-10月预算执行227.01万元，支出预警金额0万元，支出违规金额0万元,得分1.663分；该项总计得分3.66分。
（3）预算年终结余
我镇2024年度无年终结余资金，得分5分。
（4）严控一般性支出
我镇2023年度一般性支出财政拨款年初预算37万元，2024年度一般性支出财政拨款年初预算31万元，2024年较上年度实现压减，基础得分2分，加分项得分3分；该项总计得分5分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度
我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得分2分；所有财务管理制度均得到落实，得分2分;此项总计得分4分。
（2）财务岗位设置
我镇严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得分2分。
（3）资金使用规范
我镇资金使用符合财务管理制度规定，得分4分。
4.资产管理满分9分，得分7.2分。
（1）人均资产变化率
2024年度，我镇人均资产变化率为10.4%，小于县级行政事业单位人均资产变化率，得分3分。
（2）资产利用率
我镇办公家具超最低使用年限资产利用率为8.78%，大于0.6倍县级行政事业单位平均值（15.72%），小于0.8倍，得0.6分；办公设备超最低使用年限资产利用率为30.14%，大于0.6倍县级行政事业单位平均值（44.32%），小于0.8倍，得0.6分；此项共计得分1.2分。
（3）资产盘活率
我镇无闲置资产,得分3分。
5.采购管理满分6分，得分6分。
2024年我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。
（二）部门预算项目绩效满分35分，得分31分
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序。我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置。我镇部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库。我镇部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分10分。
（1）执行同向。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整。我镇对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果。我镇常年项目总数4个，涉及预算总金额15.5万元，1—12月预算执行总体进度为18.06%，其中：预算结余率小于10%的项目共计1个，得分1分；我镇阶段（一次性）项目总数4个，涉及预算总金额15.5万元，1—12月预算执行总体进度为18.06%，其中：预算结余率小于10%的项目共计1个，得1分；此项共计得分2分。
3.目标实现。满分11分，得分9分。
（1）目标完成。我镇所有项目绩效目标数量指标全部完成，得4分。
（2）目标偏离。我镇项目绩效目标数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，该项得3分。
（3）实现效果。我镇部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2分。
我单位2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况。
通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇2024年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分90.65分。
（二）存在问题。
一是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；二是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。
（三）改进建议。
一是提前谋划，细化预算编制工作，编制预算时提前征询各办站所当年目标任务，结合年度目标任务，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完后能及时拨付项目资金。三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008997936-景区停车场租金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保景区停车场正常运行 |
景区游客停车需求得到了保障，满意度较高，游客数量有效提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
景区游客停车需求得到了保障，满意度较高，游客数量有效提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
用款计划申报不及时。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车位数量 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
占地亩数 |
≥ |
4000 |
平方米 |
4000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
停车保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
游客数量提升率 |
≥ |
5 |
% |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租金 |
＝ |
5000 |
元/年 |
5000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目的开展，保障了游客停车需求，项目基本达到预期绩效目标，自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目用款计划申报不及时，预算执行率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理统筹安排预算支出，确保预算执行及时到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵永贵 |
财务负责人：母娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保项目顺利开展 |
保障米仓山镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行会议讨论通过，将资金合理运用于项目资料打印、复印等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.50 |
2.80 |
29.47% |
10 |
2.95 |
财政紧张，资金到位不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.50 |
2.80 |
29.47% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
河堤恢复 |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|
|
项目涉及村社 |
≤ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
完成项目个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
入户路建设 |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目申报通过率 |
≥ |
70 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
||
|
项目项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老百姓收入提升率 |
≥ |
2 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三方公司做项目预算服务费 |
≥ |
2000 |
元/个 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
横幅 |
≥ |
80 |
元/个 |
80 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司项目审计服务费 |
≥ |
4000 |
元/个 |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目资料打印 |
＝ |
1 |
元/张 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
92.95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过此次绩效评价，我镇专项预算项目支出绩效自评结果为良好，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分92.95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，资金到位不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵永贵 |
财务负责人：母娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
防范化解不稳定因素，确保辖区内安全稳定。 |
严实防范化解重大风险，畅通民生诉求渠道、实行领导干部大接访，每月排查不稳定因素，统筹抓好禁毒、维稳、防邪等底线工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年持续开展各项治安维稳活动12次，无进京到省信访案件发生，调处矛盾纠纷10余件，保障辖区内良好的治安环境，维护了基层的社会稳定。深入推进“八五”普法，组织普法培训60余次、宣传活动100余场、文化演出6场，发放宣传资料5000余份，解答法律咨询500余人次，切实增强全民法制意识。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政紧张，资金到位不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳工作人员 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信访工作开展次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传单发放 |
≥ |
200 |
个/套 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传标语 |
≥ |
30 |
个 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
横幅 |
≤ |
150 |
元/个 |
150 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通费 |
≤ |
300 |
元/天 |
300 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标牌 |
≤ |
200 |
元/个 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传单复印 |
＝ |
1 |
元/张 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目的开展，保障了辖区内良好的治安环境，保证了基层的社会稳定，为经济社会的持续健康发展奠定了社会基层，自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位不及时，预算执行率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算管理执行，积极申报资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：何莉 |
财务负责人：母娟 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保驻村帮扶有序开展，顺利完成乡村振兴及脱贫攻坚成果巩固 |
保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过合理规划和管理专项资金项目，科学利用驻村经费，可以更好地推动农村地区的发展，改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政紧张，资金到位不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
1 |
年 |
按时完成 |
8 |
8 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶村数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
8 |
8 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
8 |
8 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶单位数量 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
8 |
8 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
8 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
返贫率 |
≤ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻村工作人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租车费 |
≤ |
450 |
元/天 |
450 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
打印费 |
≤ |
2 |
元/张 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
广告费 |
≤ |
150 |
元/个 |
150 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员经费 |
＝ |
5000 |
元/人 |
5000 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升，通过自评该项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，也暴露出一些问题，如项目启动缓慢、资金分配不合理等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是针对资金分配不合理的问题，建议加强项目预算管理，合理预测项目资金需求，确保资金分配的科学性。二是加强对项目的跟踪管理，确保项目按计划推进。同时，加大项目监管力度，防止违规操作现象的发生。三是通过培训等方式，提高项目执行人员的业务水平，提高项目执行效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：张昭 |
财务负责人：母娟 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
