公开时间：2025年9月23日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58

第一部分 部门概况

一、部门职责

旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县大德镇委员会、旺苍县大德镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县大德镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1419.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少148.50万元，下降9.5%。主要变动原因是2024年度人员减少引起的工资福利支出、商品服务支出减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1419.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1419.31万元，占100%。

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1419.31万元，其中：基本支出1021.39万元，占71.96%；项目支出397.92万元，占28.04%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1419.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.50万元，下降9.5%。主要变动原因是2024年度人员减少引起的工资福利支出、商品服务支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.50万元，下降9.5%。主要变动原因是2024年度人员减少引起的工资福利支出、商品服务支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出608.65万元，占42.88%；国防支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出153.29万元，占10.80%；卫生健康支出35.66万元，占2.52%；农林水支出538.94万元，占37.97%；住房保障支出67.76万元，占4.77%；粮油物资储备支出7.50万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出6.50万元，占0.46%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1419.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为405.62万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为177.35万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为61.54万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为89.12万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.54万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为173.62万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为8.80万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为345.15万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.76万元，完成预算100%。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.38万元，其中：

人员经费905.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费115.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长11.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占26.32%；公务接待费支出决算14万元，占73.68%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2024年未安排国公出国（境）经费预算，无相应支出，较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2万元，增长66.67%。主要原因是预算增加，2024年部分单位公务用车使用年限较长，维修费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于大德镇应急抢险、工作调研、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，1558人次（不包括陪同人员），共计支出14万元，具体内容包括：招待各级部门检查指导工作169批次支出共计10.48万元、督导工作54批次支出共计3.52万元。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县大德镇人民政府机关运行经费支出115.72万元，比2023年度增加7.19万元，增长6.62%。主要原因是本年机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县大德镇人民政府政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元。主要用于日常办公所需电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县大德镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“产粮大县奖励金”、“乡村振兴工作经费”、“项目工作经费”、“安全信访维稳工作经费”等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、“产粮大县奖励金”、“乡村振兴工作经费”、“项目工作经费”、“安全信访维稳工作经费项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为91.55分，绩效自评综述：2024年我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；“产粮大县奖励金”绩效自评得分为97分，绩效自评综述：该项目绩效自查自评结果良好，项目设立依据充分，经费支出合理合规，切实解决大德镇中坝村七、八社被占地农户的生计问题，有效化解不能及时领取补助资金可能引发的社会矛盾；“乡村振兴工作经费”绩效自评得分为95分，绩效自评综述：统筹用于驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等工作经费支出，加强我镇驻村帮扶力量后勤保障，进一步发挥驻村第一书记及工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作的坚实作用；“项目工作经费”绩效自评得分为97分，绩效自评综述：该项目绩效自查自评结果良好，项目设立依据充分，经费支出合理合规，较好完成我镇2024年项目投资、招商引资年度工作任务；“安全信访维稳工作经费”绩效自评得分为98分，绩效自评综述：切实解决信访维稳工作的日常运转，以及因信访维稳产生的广告费等工作经费支出，推进我镇信访维稳工作有效开展；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:指用于农田建设和田间水利关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县大德镇人民政府

关于2024年度部门预算绩效的自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县大德镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位设“六办”6个内设机构，设公益一类事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县大德镇委员会、旺苍县大德镇人民政府共同履行中央要求和各级党委、政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县大德镇人民政府总编制64名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员24人，机关工勤人员2人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县大德镇人民政府2024年年初预算收入1378.12万元，2024年决算报表收入1419.31万元。

（二）支出情况。旺苍县大德镇人民政府2024年年初预算支出1378.12万元，2024年决算报表支出1419.31万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县大德镇人民政府2024年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效满分65分，得分58.55分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分

（1）乡村振兴履职效果。全面核实风险线索350条，2024年新增监测对象3户9人，一对一精准制定帮扶措施，按程序消除监测对象4户8人。多渠道输出脱贫劳动力323人，人均增收1200元以上，为615名外出务工脱贫劳动力发放务工交通补贴，累计55.84万元。充分挖掘各村资源，全面清理、盘活利用村集体闲置资产，将项目分红、土地租金作为2024年村集体经济新的增长点，2024年全镇村集体经济收入23.6万元。

（2）产业发展履职效果。实现粮食播种面积22552亩、产量7935吨，推广大豆玉米带状复合种植1200亩，完成川东北小麦产业集群项目500亩。年出栏生猪18141头，肉牛910头，肉羊5597头，稳定小家禽出栏34万羽以上。持续推进特色农业高质量发展，管护提升黄茶产业园1400余亩，黄柏村梨园300余亩，规模养殖流水鱼50余亩，规划实施微庭园产业123户，带动群众人均增收2000元。

（3）改革创新履职效果。始终把优化营商环境作为先手棋、关键仗，扎实贯彻落实《旺苍县优化发展环境助力县域经济高质量发展十条刚性措施》，坚持问需于企、问计于企，加强政企沟通，每月常态化开展营商环境“背靠背”问卷调查，全年累计开展问卷调查115次，召开助企解难会3次，解决影响企业发展难题7个，千方百计助企纾困、排忧解难，持续优化营商环境。

（4）依法治县履职效果。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，增加监控设备与巡逻力量，建立场镇“日巡、夜巡”制度，开展平安创建活动，营造和谐稳定的社会氛围。畅通信访渠道，及时处理群众来信来访。排查化解信访矛盾纠纷，将矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。推进城乡社会综合网格化服务管理，常态化开展好“黄赌毒”、反邪教、扫黑除恶等专项斗争工作，深入推进平安大德建设。

（5）党建工作履职效果。全年开展党委理论学习中心组学习研讨7次，干部职工集中学习30余次，讲专题党课40余堂，赴木门会议旧址现场感悟教学1次。针对巡察反馈镇村两级115个具体问题，制定整改措施300余条，已完成整改问题107个，基本完成整改问题2个，长期坚持整改问题6个。在问题整改过程中，追责问责15人次，其中党内警告处分4人、诫勉2人，批评教育6人、书面检查3人。建立健全了《大德镇重大事项请示报告制度》等11项制度，形成了《大德镇机关管理制度汇编》。

（6）项目投资履职效果。2024年完成固定资产入库6123万元，完成比例94%，完成工业投资4467万元，招商引资实际到位市外（省外）资金7941万元，完成比例206.8%（330.9%），扶持规模以上企业实现产值0.75亿元，利润4500万元。全年实施项目7个，投入资金240万元；完成固定资产投资入库项目4个，入库资金4895万元，完成75%，工业投资4467万元，到位市外资金7941万元。

2.预算管理满分25分，得分19.15分

（1）预算编制质量

我镇严格按照要求编制年初部门预算数，我镇2024年年初财政拨款预算数为1378.12万元，财政拨款预算执行数为1419.31万元，财政拨款预算偏离度为0.03%，得3.88分；我镇2024年年初资产配置预算数为0万元，年末资产配置执行数为0万元，资产配置偏离度为0%，得2分；我镇2024年年初政府采购预算数为0万元，年末政府采购执行数为3.145万元，偏离度为100%，得分0分；该项总计得分5.88分。

（2）支出执行进度

我镇2024年1-6月预算执行678.81万元，支出预警金额0万元，支出违规金额0万元，得分2.97分；1-10月预算执行1118.47万元，支出预警金额0元，支出违规金额0元,得分2.94分；该项总计得分5.91分。

（3）预算年终结余

我镇2024年度无年终结余资金，得分5分。

（4）严控一般性支出

我镇2024年度一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减，压减率9%，得分2.36分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度

我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得分2分；所有财务管理制度均得到落实，得分2分;此项总计得分4分。

（2）财务岗位设置

我镇严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得分2分。

（3）资金使用规范

我镇资金使用符合财务管理制度规定，得分4分。

4.资产管理满分9分，得分8.4分。

（1）人均资产变化率

2024年度，我镇年末人数57人，固定资产净值和无形资产净值合计332.65万元，部门人均占有资产5.84万元，上年末人均占有资产23.24万元。人均资产变化率为-74.9%，小于县级行政事业单位人均资产变化率为14.71%，得分1.5分。2024年部门人均资产增长率为-74.9%，小于等于0，得1.5分，此项共得3分。

（2）资产利用率

我镇办公家具超最低使用年限资产利用率为14.74%，小于县级行政事业单位平均值15.72%大于0.8倍县级行政事业单位平均值，得0.9分；办公设备超最低使用年限资产利用率为47.08%，大于县级行政事业单位平均值44.32%，得1.5分；此项共计得分2.4分。

（3）资产盘活率

2024年度我镇无闲置资产,得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。

（二）部门预算项目绩效满分35分，得分33分

1.项目决策满分12分，得分11分。

（1）决策程序。我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置。我镇部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库。我镇部门预算项目在规定时间未完成项目入库1个，得3分。

2.项目执行满分12分，得分11分。

（1）执行同向。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整。我镇对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果。我镇常年项目总数0个，涉及预算总金额0万元；我镇阶段（一次性）项目总数4个，涉及预算总金额28.6万元，1—12月预算执行总体进度为8.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个,得3分；此项共计得分3分。

3.目标实现。满分11分，得分11分。

（1）目标完成。我镇所有项目绩效目标数量指标全部完成，得4分。

（2）目标偏离。我镇所有项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况均低于30%，得4分。

（3）实现效果。我镇所有部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标都全部实现，根据计算得3分。

我单位2024年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（二）重点领域绩效分析。

截至2024年底，我镇固定资产原值总额564.18万元，按上级要求移交民政局、国投公司资产共计830.08万元。2024年新增加5台台式电脑，价值3.145万元。我单位严格按照采购预算及政府采购相关规定采购电脑，并对采购的电脑同时进行财务入账与资产台账入账，确保采购项目实施达到预期目标。

（三）绩效结果应用情况。

通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2024年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.55分。

（二）存在问题。

一是制度升级更新不及时；二是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；三是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。

（三）改进建议。

一是按照新的预算编制要求对相关制度常更新，规范资料、文件并升级管理、验收模式等。细化预算编制工作，严格编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完成后能及时拨付项目资金。

三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011844855-产粮大县奖励资金（部门）
主管部门		旺苍县大德镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大德镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		切实解决中坝村七社、八社土地被占用农户生活困难的问题。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	旺苍县大德镇中坝村七社、八社土地征用农户粮食价差补助15万元（2023年、2024年各7.5万元）
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00			0.00%	10	0	资金拨付进度缓慢
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中坝村粮食价差补贴社数	=	2	个	2	10	10
		质量指标	按上级部门下达任务，按质按要求拨付	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	粮食价差补贴项目实施周期	=	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续发展指标	保障该项工作持续开展	≥	96	%	96	15	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益对象满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	2024年完成成本	=	15	万元	15	10	10
合计								100	97
评价结论	自评总分97分。
存在问题	项目资金财政拨付不到位。
改进措施	预算执行过程中，进一步提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。
项目负责人：徐茂辉					财务负责人：蒲春彦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县大德镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大德镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步发挥驻村第一书记及工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作的坚实作用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	补助资金由乡镇统筹用于驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等工作经费支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10	0	资金拨付进度缓慢
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金受益对象	=	12	人	12	20	20
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	0	10	5
	效益指标	社会效益指标	维持辖区内脱贫人口及检测人口稳定率	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金分配标准	≤	5000	元/人	5000	10	10
合计								100	95
评价结论	自评总分95分。
存在问题	项目资金财政拨付不到位。
改进措施	预算执行过程中，进一步提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。
项目负责人：杨圆					财务负责人：蒲春彦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县大德镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大德镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成当年固定投资、招商引资目标任务及其他项目落地。					切实保障固定投资、招商引资工作任务及其他项目落地
	2.项目实施内容及过程概述	解决项目投资、招商引资工作经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.40	2.30			35.94%	10	0	资金拨付进度缓慢
	其中：财政资金	0.00	6.40	2.30			35.94%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资金额	≥	2875	万元	7941	10	10
			项目入库金额	≥	1800	万元	4895	10	10
			项目出库金额	≥	1200	万元	4081	10	10
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	7
	效益指标	经济效益指标	带动当地老百姓就业人数	≥	20	人	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目施工方满意度	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2.3	万元	2	20	20
合计								100	97
评价结论	自评总分97分。
存在问题	项目资金财政拨付不到位。
改进措施	预算执行过程中，进一步提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。
项目负责人：吕培丰					财务负责人：蒲春彦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县大德镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大德镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为化解群众纠纷、解决信访矛盾，推进我镇信访维稳工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	切实解决信访维稳工作的日常运转，以及因信访维稳产生的广告费等工作经费支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10	0	资金拨付进度缓慢
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理越级访、集体访案件	≥	1	个	1	20	20
		质量指标	信访维稳宣传普法次数	≥	6	次	8	20	20
		时效指标	维护辖区和谐稳定，接访率达标	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	综治信访回复时间	≤	15	天	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调、维护社会安定，推动信访积案化解率达标	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8
合计								100	98
评价结论	自评总分98分。
存在问题	项目资金财政拨付不到位。
改进措施	预算执行过程中，进一步提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。
项目负责人：唐欢					财务负责人：蒲春彦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000008174638-村（社区）公用经费
主管部门		旺苍县大德镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大德镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		切实保障基层工作正常开展和有效运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	有效保障7个村2个社区运转开支，确保村级组织建设工作正常开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	42.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障基层单位运转个数	＝	9	个	9	10	10
		质量指标	完备办公用品，改善办公环境	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部履职能力	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障三类村运转成本	＝	4	万元/村	4	5	5
			保障二类村运转成本	＝	5	万元/村	5	5	5
			保障社区运转成本	＝	4	万元/村	4	10	10
合计								100	100
评价结论	“村（社区）公用经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：王婷婷					财务负责人：蒲春彦

附件2

旺苍县大德镇人民政府

关于2024年度专项预算绩效自评报告

（产粮大县奖励金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：为切实解决大德镇中坝村七、八社被占地农户的生计问题，有效化解不能及时领取补助资金可能引发的社会矛盾，财政局通过预算一体化系统向我镇匹配2024产粮大县奖励资金15万元。

2.项目立项、资金申报依据：旺财经建追加〔2024〕37-3号。

3.项目主要内容：旺苍县大德镇中坝村七社、八社土地征用农户粮食价差补助15万元（2023年、2024年各7.5万元）

4.我单位职责：负责向中坝村七社、八社土地征用农户兑现资金。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：切实解决中坝村七社、八社土地被占用农户生活困难的问题。

2.项目资金管理办法：不得用于购买、更新小汽车，不得新建办公楼、培训中心，不得搞劳民伤财、不切实际的“政绩工程”“形象工程”，不得截留、挪用。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金总预算15万元，其中2023年7.5万元，2024年

7.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.成本指标

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2.产出指标

数量指标：包括中坝村粮食价差补贴社数2个。

质量指标：按上级部门下达任务，按质按要求拨付≥95%。

时效指标：粮食价差补贴项目实施周期1年。

3.效益指标

可持续发展：保障该项工作持续开展。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：资金受益对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现规范资金使用、加强资金监管、提高资金使用效益的目的。

（二）预设问题及评价重点。

本次评价重点关注资金分配是否均衡公平，资金实际支持对象是否精准，资金实际补贴标准是否规定，是否及时兑现，资金受益对象涉及群体是否满意。

（三）评价选点。

1.旺苍县大德镇中坝村7社

2.旺苍县大德镇中坝村8社

（四）评价方法。

本次评价采取单位自评法。

（五）评价组织。

评价组组长：徐茂辉，统筹该项目自评工作；

成员：罗福刚，负责审核项目实施的真实性、合规性；

蒲春彦：负责审核报账资料的合规性、真实性、合理性。

三、绩效分析

（一）通用指标满分54分，得分51分

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分；此项共计得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得6分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批等符合管理要求，得10分；项目按中省市县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，得6分；此项共计得分18分。

3.项目实施。项目资金财政拨付部分不到位，得3分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分，此项共计得6分。

4.项目结果。项目在计划时间内完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得9分。

（二）专用指标满分30分，得分29分

该项目属民生保障类项目，选取民政保障专用指标进行评价。项目资金分配均衡公平，得10分；资金实际支持对象符合管理要求，得10分；资金实际补贴标准符合管理办法规定，得5分；资金涉及相关受益群体满意度，得5分；此项共计得分30分。

（三）个性指标满分16分，得分16分

项目收益群体满意度16分。

四、评价结论

我镇2024年专项预算项目绩效评价指标设定总分为100分，产粮大县奖励金项目根据自评情况实际得分97分。

五、存在主要问题

项目资金财政部分拨付不到位。

六、改进建议

下一步在预算执行过程中，提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。

附件3

旺苍县大德镇人民政府

关于2024年度专项预算绩效自评报告

（乡村振兴工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：为切实加强我镇驻村帮扶力量后勤保障，进一步发挥驻村第一书记及工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作的坚实作用，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求，财政局通过预算一体化系统向我镇匹配乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年工作经费6万元。

2.项目立项、资金申报依据：川财预〔2024〕67号、旺财行追加〔2024〕103号。

3.项目主要内容：第一书记和工作队工作经费

4.我单位职责：乡镇党委承担日常管理职责；每年年底，乡镇党委会同县级相关部门对第一书记和工作队员开展年度考核。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：补助资金由乡镇统筹用于驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等工作经费支出。

2.项目资金管理办法：不得用于楼堂馆所、“形象工程”和“政绩工程”以及不符合规定的其他开支，不得截留、挪用。

（三）预算安排及分配管理。

我镇驻村第一书记及工作队员12人，工作经费5000元/年/人，项目资金总额6万元，分配情况如下：燎原村3人1.5万元，中坝村3人1.5万元，黄柏村3人1.5万元，增产村3人1.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.成本指标

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2.产出指标

数量指标：资金受益对象12个。

质量指标：巩固拓展脱贫攻坚成果有效率≥95%。

时效指标：资金拨付及时率≥90%。

3.效益指标

社会效益指标：维持辖区内脱贫人口及检测人口稳定率≥98%。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：资金受益对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现规范资金使用、加强资金监管、提高资金使用效益的目的。

（二）预设问题及评价重点。

本次评价重点关注资金使用用途是否合规，资金管理程序是否合规，资金分配方案是否合规。

（三）评价选点。

1.旺苍县大德镇

2.旺苍县大德镇增产村

（四）评价方法。

本次评价采取单位自评法。

（五）评价组织。

评价组组长：祖玉华，统筹该项目自评工作；

成员：杨圆，负责审核项目实施的真实性、合规性；

蒲春彦：负责审核报账资料的合规性、真实性、合理性。

三、绩效分析

（一）通用指标满分54分，得分49分

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分；此项共计得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得6分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批等符合管理要求，得10分；项目按中省市县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，得6分；此项共计得分18分。

3.项目实施。存在部分项目资金财政拨付不到位，得1分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分，此项共计得4分。

4.项目结果。项目在计划时间内完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得9分。

（二）专用指标满分30分，得分30分

该项目属行政运转类项目，选取行政运转专用指标进行评价。我镇按规定用途、适用范围进行专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，此项共计得分30分。

（三）个性指标满分16分，得分16分

项目收益群体满意度16分。

四、评价结论

我镇2024年专项预算项目绩效评价指标设定总分为100分，乡村振兴驻村工作经费项目根据自评情况实际得分95分。

五、存在主要问题

项目资金财政拨付不到位。

六、改进建议

下一步在预算执行过程中，提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。

附件4

旺苍县大德镇人民政府

关于2024年度专项预算绩效自评报告

（项目工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况：

1.项目设立原因及背景：为更好发挥项目投资、招商引资对稳定经济增长的支撑作用，推动县域经济健康发展，完成我镇2024年项目投资、招商引资年度工作任务，县财政局通过预算一体化系统向我镇匹配项目工作经费（含招商引资）6.4万元。

2.项目立项、资金申报依据：旺财预﹝2024﹞17号。

3.项目主要内容：项目建设、招商引资工作经费。

4.我单位职责：完成当年固定投资、招商引资目标任务及其他项目落地。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的和主要工作任务：解决项目投资、招商引资工作经费。

2.项目资金管理办法：专款专用，不得有违法违规行为，不得截留、挪用。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算资金共计6.4万元，根据项目投资及招商引资工作实际需要使用。

（四）项目绩效目标设置。

1.成本指标

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2.产出指标

数量指标：招商引资金额≥2875万元、项目入库金额≥1800万元、项目出库金额≥1200万元。

时效指标：项目按期完成率≥90%。

3.效益指标

经济效益指标：带动当地老百姓就业人数≥20人。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：项目施工方满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现规范资金使用、加强资金监管、提高资金使用效益的目的。

（二）预设问题及评价重点。

本次评价重点关注资金使用用途是否合规，资金管理程序是否合规，资金分配方案是否合规。

（三）评价选点。

1.旺苍县大德镇

2.旺苍县大德镇中坝村

（四）评价方法。

本次评价采取单位自评法。

（五）评价组织。

评价组组长：杨潘，统筹该项目自评工作；

成员：吕培丰，负责审核项目实施的真实性、合规性；

蒲春彦：负责审核报账资料的合规性、真实性、合理性。

三、绩效分析

（一）通用指标满分54分，得分51分

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分；此项共计得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得6分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批等符合管理要求，得10分；项目按中省市县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，得6分；此项共计得分18分。

3.项目实施。预算执行方面，资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。但在资金使用方面存在项目资金财政拨付不到位情况，得3分；此项共计得6分。

4.项目结果。项目在计划时间内完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，此项共计得9分。

（二）专用指标满分30分，得分30分

该项目属行政运转类项目，选取行政运转专用指标进行评价。我镇按规定用途、适用范围进行专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，此项共计得分30分。

（三）个性指标满分16分，得分16分

该项目属产业发展个性指标，选取中小企业发展专项资金进行评价。规上中小企业营收增长率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；近3年新增工业企业数，在近2年均有新增为好，得4分；且近2年均有新增优质中小企业，得4分；近3年服务中小企业数（户），在2年内均有新增，得4分。

四、评价结论

我镇2024年专项预算项目绩效评价指标设定总分为100分，项目工作经费项目根据自评情况实际得分97分。

五、存在主要问题

项目资金财政拨付不到位。

六、改进建议

预算执行过程中，进一步提前谋划，积极向县级财政争取资金，确保项目资金能按期拨付。

附件5

旺苍县大德镇人民政府

关于2024年度专项预算绩效自评报告

（安全信访维稳工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：为化解群众纠纷、解决信访矛盾，推进我镇信访维稳工作，县财政局通过预算一体化系统向我镇匹配信访维稳工作经费1万元。

2.项目立项、资金申报依据：旺政法〔2024〕66号、旺财基存量〔2024〕459号。

3.项目主要内容：解决信访矛盾、调解信访突出问题工作经费。

4.我单位职责：负责做好我单位辖区内信访调解工作，维持社会稳定。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：切实解决信访维稳工作的日常运转，以及因信访维稳产生的广告费等工作经费支出。

2.项目资金管理办法：专款专用，不得用于楼堂馆所、“形象工程”和“政绩工程”以及不符合规定的其他开支，不得截留、挪用。

（三）预算安排及分配管理。

本次项目资金共计1万元，根据信访维稳工作实际需要使用。

（四）项目绩效目标设置。

1.成本指标

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

2.产出指标

数量指标：处理越级访、集体访案件≥1个。

质量指标：信访维稳宣传普法次数≥6次。

时效指标：维护辖区和谐稳定，接访率达标。

3.效益指标

社会效益指标：综治信访回复时间≤15天。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：协调、维护社会安定，推动信访积案化解率达标。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现规范资金使用、加强资金监管、提高资金使用效益的目的。

（二）预设问题及评价重点。

本次评价重点关注资金使用用途是否合规，资金管理程序是否合规，资金分配方案是否合规。

（三）评价选点。

1.旺苍县大德镇

2.旺苍县大德镇黄柏村

（四）评价方法。

本次评价采取单位自评法。

（五）评价组织。

评价组组长：唐欢，统筹该项目自评工作；

成员：胡平，负责审核项目实施的真实性、合规性；

蒲春彦：负责审核报账资料的合规性、真实性、合理性。

三、绩效分析

（一）通用指标满分54分，得分54分

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分；此项共计得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得6分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批等符合管理要求，得10分；项目按中省市县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，得6分；此项共计得分18分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，单位资金使用及时，得6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分，此项共计得9分。

4.项目结果。项目在计划时间内完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得9分。

（二）专用指标满分30分，得分30分

该项目属行政运转类项目，选取行政运转专用指标进行评价。我镇按规定用途、适用范围进行专项资金分配，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分，此项共计得分30分。

（三）个性指标满分16分，得分14分

项目收益群体满意度14分。

四、评价结论

我镇2024年专项预算项目绩效评价指标设定总分为100分，信访维稳专项资金项目根据自评情况实际得分98分。

五、存在主要问题

专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表