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2024年度旺苍县交通运输综合服务中心单位决算
目录
公开时间：2025年9月23日
第一部分 单位概况 ...............................................................................................................................1
一、主要职责 ................................................................................................................................1
二、机构设置 ............................................................................................................................... 2
第二部分 2024年度单位决算情况说明 .................................................................................................... 4
一、收入支出决算总体情况说明 ............................................................................................................4
二、收入决算情况说明 ..........................................................................................................................4
三、支出决算情况说明 ........................................................................................................................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................................................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................................10
十、其他重要事项的情况说明....................................................................................................................10
第三部分 名词解释 .................................................................................................................................12
第四部分 附件..........................................................................................................................................15
第五部分 附表......................................................................................................................................... 35
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
基本职能职责如下：
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。
（二）承担全县公路运输行业安全、应急保障、服务质量投诉的调查处理工作。
（三）参与实施道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。
（四）负责全县公路、道路运输、城市客运行业的信息化建设及相关新技术的应用推广。
（五）组织开展公路、道路运输、城市客运行业的检测监控、数据采集报送、统计分析工作。
（六）承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的实施工作。
（七）指导道路运输站场运营和站务管理工作。
（八）承担全县道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核及信用体系建设、管理和服务质量检测、评估工作。
（九）承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。
（十）负责营运机动车辆的技术和服务工作。
（十一）承担全县道路运输行业生态环保、节能减排等事务性工作。
（十二）负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作
（十三）协助县交通运输局做好全县道路运输战备的运力保障相关事务性工作。
(十四）负责全县道路运输行业、城市客运行业的行风建设和精神文明建设工作。
（十五）负责全县通航水域运政、运价、运输市场、港口、码头、船舶的管理服务工作及航道、码头、运输场站修建和维护的管理服务，并处理水上交通运输事故纠纷，征收航务各项规费；船员（水手）技能培训、教育、考核、审验、发证；船舶监督管理、船舶检验、水运应急物资储备及抢险。受理并处理举报及投诉；负责水路行政许可的现场踏勘和许可前期的综合性事务，调查处理水上交通海损事故、船舶污染事故，纠正违章，征收海事各项规费等工作。
（十六）完成县交通运输局交办的其他工作任务。
二、机构设置
我单位为旺苍县交通运输部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合股、财务审计股、运输服务股（驻站办）、车辆技术和从业资格服务股、应急和信息技术股。本单位下属机构0 个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为972.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少951.76万元，下降49.47%。主要变动原因是预算项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计972.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.32万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计972.32万元，其中：基本支出303.34万元，占31.20%；项目支出668.98万元，占68.80%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为972.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少951.76万元，下降49.47%。主要变动原因是预算项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出972.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少951.76万元，下降49.47%。主要变动原因是预算项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出972.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.44万元，占3.34%；卫生健康支出11.31万元，占1.16%；交通运输支出903.51万元，占92.92%；住房保障支出25.06万元，占2.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为972.32万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.44万元，完成预算100%。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.31万元，完成预算100%。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为234.53万元，完成预算100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为565.86万元，完成预算100%。
6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）成住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.06万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.34万元，其中：
人员经费277.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,原因无公务用车。
3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：接待上级部门对中心工作的开展情况及项目推进情况的检查。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，旺苍县交通运输综合服务中心机关运行经费支出万元。
2024年度，旺苍县交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，旺苍县交通运输综合服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，旺苍县交通运输综合服务中心在年初预算编制阶段，组织对2023年省级交通专项资金第三批（道路客运电子客票补助）、2023年年度中央财政农村客运补贴资金、2024年省级第一批交通专项资金开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。
单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作，处理突发事件及时有效；落实好人员经费，按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等；开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求，各项支出遵照预算执行，着力提高预算执行能力，预算完成情况良好，无违规情况。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关事业单位养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。
8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指节能减排补助。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指在职人员工资、津补贴及日常公用经费。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：指义渡人员补助和船舶保险。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指码头监管维护。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指在职人员保险及公积金。
13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）：指农村客运、出租车成品油价格补助。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082124T000011535687-2023年省级交通专项资金第三批 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县交通运输综合服务中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 道路客运电子客票补助 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一个 | ＝ | 1 | 个（套） | 40 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运服务水平 | 定性 | 优 | 个（套） | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 13万元 | ＝ | 13 | 万元 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 该补贴的发放能推进农村客运健康发展。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：唐琦雲 | 财务负责人：孙燕 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082124T000011951262-农村客运、出租车油价补贴 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县交通运输综合服务中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 农村客运补贴和城市交通发展奖励 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 472.12 | 472.12 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 472.12 | 472.12 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保补贴发放 | ≥ | 90 | 年 | 30 | ||||
| 做好补贴资金分配和发放 | ≥ | 90 | 年 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展交通运输、客运 | 定性 | 优 | 年 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 交通便捷 | 定性 | 优 | 年 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 定性 | 优 | 年 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 满足人民群众日常生活 | 定性 | 优 | 年 | 5 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 该补贴的发放能推进农村客运健康发展。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：唐琦雲 | 财务负责人：孙燕 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082124T000011970912-省级交通专项资金（部门） | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县交通运输综合服务中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年四川省第一批交通专项资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 878.48 | 53.74 | 6.12% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 878.48 | 53.74 | 6.12% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 做好奖补资金的分配和发放 | ≥ | 90 | 年 | 20 | ||||
| 时效指标 | 确保按时发放 | ≥ | 90 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展农村客运 | 定性 | 高 | 年 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 交通便捷 | 定性 | 高 | 年 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 定性 | 高 | 年 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 满足人民群众日常生活 | 定性 | 高 | 年 | 5 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 该补贴的发放能推进农村客运健康发展。 | |||||||||
| 存在问题 | 因财政困难，资金拨付滞后。 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：唐琦雲 | 财务负责人：孙燕 | |||||||||
旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告
（2023年省级交通专项资金第三批）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达2023 年第三批交通专项资金的通知》（川财建〔2023〕341 号）。下达2023 年第三批交通专项资金。
贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。
（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年省级第三批交通专项资金。
项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2023年农村公路水运“以奖代补”补助资金。
（三）预算安排及分配管理。认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。
（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。
（2）科学规范使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。
（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。
（四）项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。确保2023年度农村客运奖补资金的发放实现各项效益指标。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
县财政局于2024年初下达农村客运奖补资金，我单位2024年申报数为13万元，批复数为13万元。
（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲 刘江 孙燕。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。
3.项目实施。该奖补资金县财政已于2024年6月拨付13万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。
4. 项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。共预算13万元，现已按标准全部支付。
(二）专用指标绩效分析
1、完成数量。完成道路客运电子客票改造工程二级站1个。
2、完成质量。截止2024年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。
3、实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2024年12月，已拨付资金13万元。
4、经济效益分析。通过实施道路客运电子客票改造，提升了公共交通出行服务水平。
3、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。
绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，提升基本公共交通服务水平。
五、存在主要问题
因财政困难，导致资金拨付滞后。
六、改进建议
旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告
（中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于预下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2024〕32号）,下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。
贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。
（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。
项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。
（三）预算安排及分配管理。共预算472.12万元，现财政已拨付472.12万元，我单位已按标准全部支付。
我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。
（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。
（2）科学规费使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。
（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。
（四）项目绩效目标设置。共预算472.12万元，现已按标准支付472.12万元。绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
确保2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的发放实现各项效益指标。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
县财政局于2023年初下达农村客运奖补资金，我单位2023年申报数为472.12万元，批复数为472.12万元。
（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。
项目绩效自评对奖补对象进行核查及随机抽查。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。
我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲 刘江 孙燕。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。
3.项目实施。该奖补资金县财政已于2024年底拨付472.12万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。
4. 项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。
(二）专用指标绩效分析
1、完成质量。按照农村客运补贴和城市交通发展奖励资金管理办法，切实做好资金分配和发放。
2、时效指标分析。在2024年底拨付资金472.12万元，比例达到100%。
3、经济效益分析。推动了农村客运健康稳定发展，有力巩固了农村客运脱贫攻坚成果。
4、社会效益分析。通过以“以奖代补”方式支持农村客运发展，方便了农村客运，杜绝了具备条件乡镇和建制村100%通客车后出行“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。
5、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。
绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
四、评价结论
该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，有力巩固农村客运脱贫攻坚成果，保障乡村群众行有所乘。
五、存在主要问题
因财政困难，导致资金拨付滞后。
六、改进建议
加快资金拨付。
旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告
（2024四川省第一批交通专项资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于下达2024年第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2024〕47号）,下达2024年第一批交通专项资金（农村客运发展奖补资金）;《四川省财政厅四川省交通运输厅关于下达2024年第四批交通专项资金的通知》（川财建〔2024〕273号）,下达2024年第四批交通专项资金（县级客运站提升改造）。
贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。
（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，资金来源为2024年第一批交通专项资金和2024年第四批交通专项资金。
项目实施目的：按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2024年农村公路水运“以奖代补”补助资金,推动农村客运健康稳定发展。按照财政厅等11个部门《关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合试点政策的通知》和财政厅等3个部门《关于实施乡村振兴专项库款保障管理的通知》，统筹用好2024年交通专项资金中农村公路部分资金,推动农村客运健康稳定发展。
（三）预算安排及分配管理。第一批交通专项资金共预算349.44万元，其中农村农客运“以奖代补”资金348.69万元，现已按标准支付53.74万元；农村客运车辆安装主动安全智能防控系统0.75万元，现已按标准全部支付。
第四批交通专项资金共预算529.04万元，其中县级客运站提升改造资金250万元未支付，农村客运“以奖代补”资金338.94万元未支付。
我单位认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。
（1）确保专款专用，强化资金监管。按照“公正、公开、透明”原则 ，坚持补贴资金专款专用，实行专账管理，专项核算，县交通局将定期或不定期会同纪委监委、财政、审计等单位对农村道路客运补贴资金使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，对违反财经纪律、补贴政策的单位和个人，将依法严肃查处，情节严重的，追究领导和直接责任人的责任。
（2）科学规范使用，建立专卷管理，资金使用过程中，如实详细建立使用台账及各类印证材料，真实反映资金使用范围、流程，对涉及补贴的各种文件、资料、表格等按年度分别整理成册，妥善保管。
（3）加强宣传引导，保障政策实施，经营服务企业及相关业务人员对驾驶员加强舆论引导，特别针对“十四五”期间农村客运、出租车油价补贴政策等文件出台后，制定的农村客运补贴资金、城市奖励资金相关考核办法，做好政策解读和解释，政策执行过程中及时发现问题，处理矛盾，确保政策平稳实施。
（四）项目绩效目标设置。第一批交通专项资金共预算349.94万元，现已按标准支付53.74万元。绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
确保2024年度交通专项资金的发放实现各项效益指标。
（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。
（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。
项目绩效自评对奖补对象进行核查及随机抽查。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。
我单位成立了评价组：组长 蒲刚平成员：唐琦雲 刘江 孙燕。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2.项目管理。制定了具体实施细则，加强和规范资金管理，确保专款专用。
3.项目实施。该笔省级交通专项资金县财政已53.74万元到位，我单位也已严格按照农村客运奖补资金管理办法支付到位。该奖补资金的拨付符合国家财经法规、财务管理及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、序列支出等情况。
4.项目结果。完成了预期目标，实施结果与预期目标匹配。
(二）专用指标绩效分析
1、完成质量。按照“十四五”省级财政资金支持农村客运发展“以奖代补”实施方案，切实做好资金分配和发放。
2、经济效益分析。推动了农村客运健康稳定发展，有力巩固了农村客运脱贫攻坚成果。
3、社会效益分析。通过以“以奖代补”方式支持农村客运发展，方便了农村客运，杜绝了具备条件乡镇和建制村100%通客车后出行“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。通过以提升改造县级客运站方式支持农村客运发展，方便了农村客运，确保客运服务更好的满足居民的需求。
5、满意度指标完成情况分析。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。
绩效目标设置情况，从质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
四、评价结论
该补贴资金的发放将推动农村客运健康稳定发展，有力巩固农村客运脱贫攻坚成果，保障乡村群众行有所乘。
五、存在主要问题
因财政困难，导致资金拨付滞后。
六、改进建议
加快资金拨付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
