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2024年度旺苍县综合行政执法局部门决算
目录
公开时间：2025年9月29日
第一部分 部门概况 4
二、机构设置 7
第二部分 2024年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 9
三、 支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
一、收入支出决算总表 50
二、收入决算表 50
三、支出决算表 50
四、财政拨款收入支出决算总表 50
五、财政拨款支出决算明细表 50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施；组织起草综合行政执法中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）行使除建设工程外的省政府批准的以下综合行政执法范围内的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：
1.行使除建设工程外的城市管理、城市市容秩序和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
2.行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
3.行使环境保护领域法律、法规、规章规定的对县城区以下违法行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：（1）社会生活噪声污染。（2）饮食服务业油烟污染。（3）在公共场所烧烤食品。（4）散烧原煤、焚烧杂物。（5）未采取防燃、防尘措施在旺苍中心城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料。（6）不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾。（7）施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾。（8）拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假等行为。
4.行使市场监管领域方面法律、法规、规章规定的对县城区无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
5.行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对县城区场外(店外)无证饮食摊点的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
6.行使交通运输领域方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
7.行使城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市规划区内违法建设的强制拆除及相关的行政监督检查权、行政强制权。
8.行使档案管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
9.行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
10.行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,其范围是对县城区违反殡葬改革管理法规、规章行为的处罚及相关的行政监督检查权、行政强制权。
11.行使县政府根据需要相对集中并报经省政府批准的其他行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
（三）负责组织全县性重大或专项综合行政执法活动,并对执法情况进行检查、监督和考核。
（四）受理综合行政执法的投诉、举报和各种方式移送的案件线索,承办综合行政执法案件有关行政应诉、组织听证等工作；会同相关专业执法部门建立各司其职、各负其责相互配合、齐抓共管的联动机制,提高行政执法效能；完善综合行政执法与司法的衔接机制。
（五）按照政府信息公开和行政权力上网运行有关要求,全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政裁量权。
（六）制定综合行政执法部门内部考核和监督办法,建立健全岗位责任制,严格执行执法过错和错案责任追究制度,全面落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责,规范执法行为。
（七）创新行政执法监督检查方式,积极开展执法评议考核和案卷评查工作,确保综合行政执法部门高效、规范履行职责。完善社会监督机制,畅通监督渠道,接受社会公众监督。
（八）组织开展全县综合行政执法人员业务培训,抓好队伍建设,开展多种形式的业务指导和培训活动,增强综合行政执法人员能力建设,提升执法监管水平。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）有关职责分工：
1.与县住建局的有关职责分工：（1）县综合执法局负责除建设工程外的城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。（2）县住建局负责建设工程质量和安全生产方面的行政管理职责(包括行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权)。
2.与除住建局外的其他县级部门的有关职责分工。（1）县综合执法局负责行使已明确由本局行使的行政执法权。（2）其他县级部门不再行使已明确由县综合执法局行使的执法权,但须承担相关的行政管理职责。
3.与其他县级部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动监督制约等运行机制。
旺苍县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为2401.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少405.07万元，下降16.84%。主要变动原因如下：一是2024年第一季度退休三人，调出2人，下半年招录6名，人员清算经费总体为负数，2023年度人员清算经费约51.8万元；二是2022年第三、四季度临聘人员经费约59.8万元在2023年支出；三是2022年度目标绩效奖约55.2万元在2023年度列支；四是项目支出方面，2023年列支凤凰梁临时市场运行经费20万元，解决城市管理车辆运行、城管协管执行等经费87万元，2021年第二批省级城乡建设发展专项资金119.66万元，省三推项目尾款39.1万元，2024年无以上支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2401.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2401.81万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2401.81万元，其中：基本支出1582.42万元，占65.88%；项目支出819.39万元，占34.12%；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2401.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少405.07万元，下降16.84%。主要变动原因是一是2024年第一季度退休三人，调出2人，下半年招录6名，人员清算经费总体为负数，2023年度人员清算经费约51.8万元；二是2022年第三、四季度临聘人员经费约59.8万元在2023年支出；三是2022年度目标绩效奖约55.2万元在2023年度列支；四是项目支出方面，2023年列支凤凰梁临时市场运行经费20万元，解决城市管理车辆运行、城管协管执行等经费87万元，2021年第二批省级城乡建设发展专项资金119.66万元，省三推项目尾款39.1万元，2024年无以上支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.07万元，下降0.17%。主要变动原因:是一是2024年第一季度退休三人，调出2人，下半年招录6名，人员清算经费总体为负数，2023年度人员清算经费约51.8万元；二是2022年第三、四季度临聘人员经费约59.8万元在2023年支出；三是2022年度目标绩效奖约55.2万元在2023年度列支；四是项目支出方面，2023年列支凤凰梁临时市场运行经费20万元，解决城市管理车辆运行、城管协管执行等经费87万元，2021年第二批省级城乡建设发展专项资金119.66万元，省三推项目尾款39.1万元，2024年无以上支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出155.33万元，占6.47%；卫生健康支出44.97万元，占1.87%；节能环保支出500万元，占20.82%；城乡社区支出1612.91万元，占67.15%；住房保障支出88.60万元，占3.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2401.81万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.79万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.13万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.14万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为30.83万元，完成预算100%。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为500.00万元，完成预算100%。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为781.21万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为27.40万元，完成预算100%；机关服务（项）: 支出决算为512.32万元，完成预算100%；城管执法（项）: 支出决算为51.60万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为90.00万元，完成预算100。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为150.39万元，完成预算100%
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为88.60万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.42万元，其中：
人员经费1434.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费148.38万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降1%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，增长/下降1%。主要原因是主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。其中：
国内公务接待支出2.97万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待39批次，387人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：考察学习生活垃圾无害化处置方面的先进经验、检查提升行政执法质量三年行动工作开展情况、交流学习生活垃圾处理和建筑垃圾处理工作、考察学习夜市经济工作、考察学习城乡环境综合治理暨“门前双包”工作、交流学习城市管理、行政执法案件办理、城乡环境综合治理等方面的工作经验、建筑垃圾监督管理处置工作督查、开展提升行政执法质量三年行动（2023-2025年）暨城管综合执法业务骨干能力提升高质量发展工作交流、考察学习城市户外广告、店招店牌行政审批工作、考察学习生活垃圾回收利用暨塑料垃圾处理模式工作、开展城乡环境治理、爱国卫生运动、生活垃圾分类、街长制工作督查、督导迎接第三轮省级生态环保督察工作准备情况等。
外事接待支出0万元，较上年无变化。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，旺苍县综合行政执法局机关运行经费支出148.38万元，比2023年度增加47.03万元，增长31.7%。主要原因如下：一是增加上年存量资金38.09万元，二是2024年决算口径将党组织活动经费10.8万元放在公业务费中填列。
2024年度，旺苍县综合行政执法局政府采购支出总额20.54万元，其中：政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印机1台1.29万元；采购旺苍县生活垃圾资源化利用分拣中心货物19.25万元。授予中小企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，旺苍县综合行政执法局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于城管执法，城乡环境综合治理等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城市管理、执法工作经费、城市执法用车运行经费项目等个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市管理、执法工作经费、城市执法用车运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.65分，绩效自评综述：在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕县委、县政府“3691”重点布局，以开展城市提能升级行动为契机，以门前“双包”管理为抓手，创新工作思路，强化工作举措，市容环境卫生全面提升，执法工作效能显著增强，较好地完成了年度各项目标任务；城市管理、执法工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：保障了执法车辆正常运行，提升执了法效率和服务水平，确保经费使用合规、高效。城市管理、执法工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：城市管理、执法工作经费项目的年度各项重点任务全部完成，保障了6个执法中队、3个岗亭、2个停车场等办公场所顺利运转，为城管执法工作顺利开展打下基础。绩效自评报告详见附件。
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2024年度） |
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金额单位：万元 |
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部门名称 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
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|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
2,401.81 |
2,401.81 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
我局将紧紧围绕全县“3691”重点工作安排，聚焦项目投资、产业发展、乡村振兴、生态环境保护，深入推进综合行政执法、环卫清扫保洁、城乡环境综合治理和门前“双包”等工作。 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
建设综合执法队伍，提升执法形象。 |
进一步深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，持续推进执法队员政策法律法规培训，定期开展军事化队列训练，大力开展作风纪律整顿行动，不断外塑形象、内练素质。 |
|||||||
|
强化目标绩效管理，确保全面完成。 |
认真对照年初下达的各类目标，细化措施、强化督查、逗硬考核，做好资料的收集归档，确保全面完成。 |
|||||||
|
抓好城市秩序治理，打造旺苍形象。 |
按照全局的总体部署，持续推进门前“双包”和14大专项整治，主抓市民行为规范、狠抓市容环境美化，全面推进综合行政执法工作纵深发展，向组织和群众交一份满意答卷。 |
|||||||
|
优化环境卫生质量，强化项目推进。 |
进一步提高城乡清扫保洁力度和环卫基础设施建设水平，加大督导巡察力度，提升旺苍城乡面貌；加大大件垃圾处理厂配套设施及收转运设施建设项目推进力度，争取在年底完工。积极谋划2024年项目储备，做好资金争取、项目推进、要素保障等关键环节，高标准、高质量、高效率推动重点项目建设。 |
|||||||
|
坚持党的建设引领，铸造执法铁军。 |
始终坚持“严”的主基调，以“铸造执法铁军”为主线，按照“强作风、打硬仗、创一流、树形象”的总要求，全力构建“党建引领、多元协同”的大城管治理格局。 |
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城市公共设施管理，规范沿街私自圈占、侵占公共停车位等行为 |
≥ |
50 |
处 |
3 |
50 |
|
|
规范户外广告管理，对县城区乱拉横幅、乱贴乱画等现象进行拉网式清理。 |
≥ |
700 |
平方米 |
3 |
700 |
|||
|
规范犬只管理，规范劝导不文明养犬行为 |
≥ |
100 |
次 |
3 |
100 |
|||
|
规范占道经营行为，清理商铺、个户房前占道乱堆放的各类经营物品、物料、杂物 |
≥ |
2000 |
次 |
3 |
2000 |
|||
|
建筑工程施工规范管理，开展建筑工地巡查，检查并督促整改施工隐患 |
≥ |
40 |
次 |
3 |
40 |
|||
|
强化宣传引导，发挥媒体、阵地和部门联合宣传机制，开展专项宣传活动 |
≥ |
4 |
期 |
3 |
4 |
|||
|
整治车辆乱停乱放，教育劝导为主，引导市民文明出行习惯养成 |
≥ |
3000 |
人次 |
3 |
3000 |
|||
|
质量指标 |
积极开展病媒生物防治，强力除“四害”，密度均达到国家控制标准 |
定性 |
优良中差 |
|
4 |
优 |
||
|
加强党组织建设，优化作风，提高执法队伍形象，保证执法效率和执法质量。 |
定性 |
优良中差 |
|
4 |
优 |
|||
|
全面深入推进依法行政工作，着力提升基层社会治理现代化水平。 |
定性 |
优良中差 |
|
4 |
优 |
|||
|
全方位开展清洗、喷雾、洒水、除尘，降低道路扬尘污染，完善建筑垃圾、厨余垃圾等收转运处理体系，严格污水收集、处理、消毒、排放流程，定期检测饮用水源地（地表水）水质 |
定性 |
优良中差 |
|
4 |
优 |
|||
|
认真对照年初下达的各类目标，细化措施、强化督查、逗硬考核，做好资料的收集归档，确保全面完成。 |
定性 |
优良中差 |
|
3 |
优 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥党员带头作用，促进良好民风，创建和谐社会。党员通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。 |
定性 |
优良中差 |
|
5 |
优 |
|
|
引导城乡居民树立法制意识和环保意识，养成良好的生活习惯和文明的行为方式，创建美好城乡环境。 |
定性 |
优良中差 |
|
5 |
优 |
|||
|
生态效益指标 |
县城区环境空气质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对生活环境卫生满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|
|
群众对生活环境秩序满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城市管理执法经费，执法车辆等运行经费 |
≤ |
70 |
万元 |
5 |
70 |
|
|
城乡环境综合治理、“门前双包”及创卫创文工作的业务培训、工作指导、专项宣传、督导检查以及先进奖励经费 |
≤ |
50 |
万元 |
5 |
50 |
|||
|
开展党组织活动，党章、党务报刊征订，组织党员集中学习，党建宣传、氛围营造培训 |
≤ |
11 |
万元 |
5 |
11 |
|||
|
执法人员经费保障（协管员工资保险等） |
≤ |
400 |
万元 |
5 |
400 |
|||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008980359-城市管理、执法工作经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障红军城、新华街、凤凰梁等多处设置的办公场所及执勤岗亭的运转费用；拆除清理违规建筑、违规广告宣传、零星乱搭乱建等。 |
维护红军城、新华街、凤凰梁等多处设置的办公场所及执勤岗亭的运；成功拆除清理违规建筑、违规广告宣传、零星乱搭乱建等。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于基础设施改善，如对破损交通隔离栏进行维修，更换拆除清理违规建筑、违规广告宣传、零星乱搭乱建等；为执法人员配备执法装备和提供后勤保障，如执法岗亭用电、队员饮水等。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
20.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场所正常运转数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
停车场正常运转数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岗亭正常运转数 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
杜绝违建破旧广告，保障城市安全 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规范管理格局，建起纵向到底、横向到边、全覆盖、网格化管理格局 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市容整洁，城市秩序井然 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
事件处理时间 |
定性 |
24小时内 |
|
24小时内 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众自觉维护城市秩序的意识，引导城乡居民树立法制意识和环保意识，养成良好的生活习惯和文明的行为方式，创建美好城乡环境。 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城市面貌整洁美观 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公场所、岗亭、停车场运转费用 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
违建、广告等强制拆除费用 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大型接待整治费用 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
城市管理、执法工作经费项目的年度各项重点任务全部完成，保障了6个执法中队、4个岗亭、2个停车场等办公场所顺利运转，为城管执法工作顺利开展打下基础。在整治街道秩序，维护市容市貌，规范户外广告，拆除违规建筑方面都达到年度目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是资金支付进度相对滞后。二是执法队伍的柔性执法、主动服务、换位思考等工作方式仍需加强。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是要根据城市管理执法工作需要，积极与财政部门对接，确保经费及时到位。二是加强公共设施的维护和管理，提升城市形象和居民生活质量。三是创新执法方式，利用远程监控等技术手段，通过视频证据固定等方式提高执法效率和公正性。四是加强执法人员培训，包括法律法规、执法程序、新技术等方面，和其他执法部门交流，分享先进经验和做法，拓宽执法人员视野和思路。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980367-城市执法用车运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我局现有执法车辆26辆，其中皮卡车3辆，电动执法车16辆，电动摩托车6辆，拖吊一体特种执法车1辆，该经费用于保障车辆的维修维护、油耗等。 |
保障我局现有执法车辆26辆，其中皮卡车3辆，电动执法车16辆，电动摩托车6辆，拖吊一体特种执法车1辆的运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金通常能够按预算及时到位，确保执法用车的正常运转和维护。执法车辆管理较规范，制定了车辆管理制度，包括车辆按时年检、及时保险、定期保养维护等。同时车辆使用严格遵守相关制度，确保全年无重大交通事故。执法用车在保障我局完成各项执法任务中发挥了重要作用，无论是日常巡逻、突击检查还是应对突发事件，执法用车都能迅速响应，有效提升了执法效率和覆盖面。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
48.00 |
11.26 |
11.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
48.00 |
11.26 |
11.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电动摩托车 |
＝ |
6 |
辆 |
6 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拖吊一体特种执法车 |
＝ |
1 |
辆 |
1 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
皮卡车 |
＝ |
3 |
辆 |
3 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电动执法车 |
＝ |
16 |
辆 |
16 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障执法车辆顺利运转，提高执法效率，缩减处理事件时间 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
接到投诉处理时间 |
定性 |
即时 |
|
即时 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城市管理、执法工作顺利开展，及时处理群众投诉，为大家创造更好的城市生活环境。 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拖吊一体特种执法车保障经费 |
≤ |
9 |
万元 |
9 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电动摩托车每辆保障经费 |
≤ |
0.5 |
万元 |
0.5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电动执法车每辆保障经费 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
皮卡车每辆保障经费 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目资金通常能够按预算及时到位，确保执法用车的正常运转和维护。执法车辆管理较规范，制定了车辆管理制度，包括车辆按时年检、及时保险、定期保养维护等。同时车辆使用严格遵守相关制度，确保全年无重大交通事故。执法用车在保障我局完成各项执法任务中发挥了重要作用，无论是日常巡逻、突击检查还是应对突发事件，执法用车都能迅速响应，有效提升了执法效率和覆盖面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目执行过程中，我局部分车辆使用年限长久，维修维护次数多。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
首先，加强预算编制和执行的精细化管理，确保资金使用的合理性和有效性。其次，完善车辆管理制度和维护机制，提高车辆使用效率和安全性。第三，科学设置绩效指标和评价体系，采用多元化和综合性的评价方法。第四，加强绩效监控和评估机制建设，及时发现问题并采取措施加以纠正。第五，加强部门间沟通与协作，形成合力共同推动项目顺利实施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目工作经费，积极向上争取资金 |
向上争取资金570万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在本年度，积极与省住建厅对接，把握政策，积极申报项目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金额 |
＝ |
1260 |
万元 |
570 |
10 |
4.523809524 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成项目个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到账率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方建设，增加税收 |
定性 |
完成预定目标 |
|
完成预定目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推进城乡生活垃圾处理，创造更好的社会环境 |
定性 |
完成预定目标 |
|
完成预定目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
向上争取资金工作成本 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目投资工作管理成本 |
≤ |
1.8 |
万元 |
1.8 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
在本年度，积极与省住建厅对接，把握政策，积极申报项目，向上争取资金570万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是项目前期费用没有资金来源；二是省发改、住建部门涉及旺苍垃圾治理方面的政策较少，资金争取难度大。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加大与省住建和发改部门的对接跟踪力度，在省级部门的指导下确定项目方向。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011613027-旺苍县大件垃圾处理厂配套设施及收转运设施建设项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为进一步提升城乡生活垃圾处理一体化建设水平，加快推进生活垃圾治理体系，治理能力现代化建设，扎实推进“十四五”规划期间垃圾治理精细化管理和生活垃圾就地分类减量及资源化利用，切实改善人居环境，坚持“区域统筹，共建共享，城乡一体”的原则，巩固提升城乡垃圾治理成效，补齐城乡垃圾无害化处理设施短板，健全完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。 |
提升城乡生活垃圾处理一体化建设水平，推进了生活垃圾治理体系，治理能力现代化建设，补齐城乡垃圾无害化处理设施短板，健全完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
修建大件垃圾处理厂和采购配套的设施设备。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建垃圾中转站及配套设施 |
＝ |
3 |
座 |
3 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
新增垃圾分类收集桶 |
= |
200 |
个 |
200 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
硬化场地 |
= |
1000 |
平方米 |
1000 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
新建隔离墙 |
= |
1000 |
米 |
1000 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
新建排水设施 |
= |
300 |
米 |
300 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
采购勾臂箱体 |
= |
200 |
个 |
200 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
采购垃圾转运车 |
= |
1 |
辆 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
建设垃圾收集点 |
= |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
县城区生活垃圾无害化处理率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生活垃圾资源回收和利用率 |
≥ |
35 |
% |
35 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建筑垃圾厂及收转运体系配套设施建设 |
≤ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
一是垃圾中转站及配套设施、垃圾收集点已交付完成；二是垃圾分类收集桶也投放在各个点位；三是硬化场地、隔离墙、排水设施等已修建完成。资金拨付到位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为进一步巩固提升省级卫生县城创建成果，全面推进国家卫生县创建工作，不断完善城乡基础设施建设，全面开展人居环境整治，全力拓展城乡服务功能，努力强化全民卫生意识，大力提升城乡管理水平，促进全县社会经济协调发展。 |
巩固提升省级卫生县城创建成果，完成国家卫生县创建工，不断完善城乡基础设施建设，全面开展人居环境整治，全力拓展城乡服务功能，努力强化全民卫生意识，大力提升城乡管理水平，促进全县社会经济协调发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为进一步巩固提升省级卫生县城创建成果，全面推进国家卫生县创建工作，不断完善城乡基础设施建设，全面开展人居环境整治，全力拓展城乡服务功能，努力强化全民卫生意识，大力提升城乡管理水平，促进全县社会经济协调发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全民健身，增设健身场所，提高人均体育场地面积 |
≥ |
2 |
座 |
平方米/人 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
完善城市规划布局，增设停车位 |
≥ |
200 |
个 |
个 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
病媒生物防制继续深化，“四害”密度均达到国家控制标准 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
组建专业的保洁队负责辖区卫生，提高清扫保洁覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
强化专业培训，提升业务能力 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
全民进行创国卫及健康知识宣传，制作宣传专栏，文化长廊 |
≥ |
700 |
期 |
700 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
全县控烟，推进“无烟单位”建成 |
≥ |
180 |
个 |
180 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
城市管理更加规范，拆除违法搭建 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
集中式饮用水水源地水质达标率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
县城区环境空气质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对基础设施满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对卫生状况满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计经费支出 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
20 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
巩固提升省级卫生县城创建成果，积极完成国家卫生县创建，完善城乡基础设施建设，全面开展人居环境整治，强化全民卫生意识。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082123T000009565516-2023年第一批省级财政城乡建设发展专项资金 |
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主管部门 |
旺苍县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县综合行政执法局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为进一步提升城乡生活垃圾处理一体化建设水平，加快推进生活垃圾治理体系，治理能力现代化建设，扎实推进“十四五”规划期间垃圾治理精细化管理和生活垃圾就地分类减量及资源化利用，切实改善人居环境 |
提升城乡生活垃圾处理一体化建设水平，加快推进生活垃圾治理体系，治理能力现代化建设，扎实推进“十四五”规划期间垃圾治理精细化管理和生活垃圾就地分类减量及资源化利用，切实改善人居环境 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
用于旺苍县生活垃圾分拣中心的设施设备采购。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
38.50 |
19.25 |
19.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
0.00 |
19.25 |
19.25 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
采购勾臂式转运箱体 |
＝ |
90 |
个 |
90 |
15 |
15 |
|
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|
数量指标 |
采购垃圾分类收集桶 |
＝ |
76 |
个 |
76 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
所有货物、辅助材料符合现行的强制性国家相关标准 |
定性 |
验收完全合格 |
|
验收完全合格 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
生活垃圾资源回收和利用率 |
≥ |
35 |
% |
35 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇及行政村生活垃圾收转运覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
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效益指标 |
生态效益指标 |
县城区生活垃圾无害化处理率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
设施设备建设成本 |
≤ |
19.25 |
万元 |
19.25 |
15 |
15 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
采购的勾臂式转运箱体和垃圾分类收集桶都符合现行强制性国家相关标准，分别投入各个点位使用，大大提高了生活垃圾资源回收和利用率。 |
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存在问题 |
因财政资金紧张，资金拨付缓慢。 |
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改进措施 |
财政加快资金拨付进度。 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县综合行政执法局
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
旺苍县综合行政执法局下设5个股室，分别是办公室、政策法规股、政工人事股、财务装备股、环境卫生管理股。直属事业单位3个，分别是县综合行政执法信息中心、县综合行政执法大队、县环境卫生事务中心（财务独立核算）。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施；组织起草综合行政执法中长期规划、年度计划并组织实施。
2.行使除建设工程外的省政府批准的以下综合行政执法范围内的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权： (1)行使除建设工程外的城市管理、城市市容秩序和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(2)行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(3)行使环境保护领域法律、法规、规章规定的对县城区以下违法行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权：①社会生活噪声污染。②饮食服务业油烟污染。③在公共场所烧烤食品。④散烧原煤、焚烧杂物。⑤未采取防燃、防尘措施在旺苍中心城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料。⑥不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾。⑦施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾。⑧拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假等行为。(4)行使市场监管领域方面法律、法规、规章规定的对县城区无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(5)行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对县城区场外(店外)无证饮食摊点的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(6)行使交通运输领域方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(7)行使城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市规划区内违法建设的强制拆除及相关的行政监督检查权、行政强制权。(8)行使档案管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(9)行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。(10)行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,其范围是对县城区违反殡葬改革管理法规、规章行为的处罚及相关的行政监督检查权、行政强制权。(11)行使县政府根据需要相对集中并报经省政府批准的其他行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。
3.负责组织全县性重大或专项综合行政执法活动,并对执法情况进行检查、监督和考核。
4.受理综合行政执法的投诉、举报和各种方式移送的案件线索,承办综合行政执法案件有关行政应诉、组织听证等工作；会同相关专业执法部门建立各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的联动机制,提高行政执法效能；完善综合行政执法与司法的衔接机制。
5.按照政府信息公开和行政权力上网运行有关要求,全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政裁量权。
6.制定综合行政执法部门内部考核和监督办法,建立健全岗位责任制,严格执行执法过错和错案责任追究制度,全面落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责,规范执法行为。
7.创新行政执法监督检查方式,积极开展执法评议考核和案卷评查工作,确保综合行政执法部门高效、规范履行职责。完善社会监督机制,畅通监督渠道,接受社会公众监督。
8.组织开展全县综合行政执法人员业务培训,抓好队伍建设,开展多种形式的业务指导和培训活动,增强综合行政执法人员能力建设,提升执法监管水平。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.有关职责分工：(1)与县住建局的有关职责分工：①县综合执法局负责除建设工程外的城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权。②县住建局负责建设工程质量和安全生产方面的行政管理职责(包括行政处罚权及相关的行政监督检查权、行政强制权)。(2)与除住建局外的其他县级部门的有关职责分工。①县综合执法局负责行使已明确由本局行使的行政执法权。②其他县级部门不再行使已明确由县综合执法局行使的执法权,但须承担相关的行政管理职责。(3)与其他县级部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动监督制约等运行机制。
（三）人员概况
截至2024年末，总编制88名，其中行政编制11名，机关工勤编制13名，参照公务员法管理的事业编制25名，事业编制39名（其中：事业管理20名，事业专技5人，事业工勤14人）。在职人员总数75人，其中公务员8人，参照公务员法管理的事业人员17人，机关工勤人员13人，事业人员37名；离退休人员21人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入1690.08万元，其中基本支出1522.08万元，项目支出168万元。
决算报表收入2401.81万元，其中基本支出1582.42万元，项目支出819.39万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出1690.08万元，其中基本支出人员经费1393.68万元、日常公用经费128.39万元；项目支出168万元，主要用于基层党组织活动、创卫工作及城市管理综合执法等方面。
2024年决算报表支出2401.81万元，其中基本支出1582.42万元，主要用于人员工资、保险及日常运转类办公经费。项目支出819.39万元，主要用于开展基层党组织活动、城市管理综合执法、创卫工作、城乡垃圾体系建设等工作
（三）结余分配和结转结余情况。我局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能满分15分，得分15分。
（1）筑基固本强党建，正风肃纪促发展。一是聚焦责任体系建设，拉紧党建“责任链”。认真落实新时代党的建设总要求，切实履行“一岗双责”，坚持每季度召开1次专题会议，推动党建与业务工作相融相促；细化党组班子主体责任11项、书记第一责任人责任6项、班子成员“一岗双责”共性清单6项及个性清单，梳理权力风险点25个；完成县委巡察“回头看”反馈的3个问题、11个具体表现整改。二是聚焦理论知识学习，定正思想“总方向”。系统深入学习贯彻党的二十大及其系列全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想等，严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组学习12次，组织干部职工集中学习10余次；机关党委书记带头讲授专题党课1次，各支部书记讲授专题党课3次，贯通纪律教育和党性教育，突出严的基调深化纪律建设；坚持每季度召开意识形态工作专题会，落实信息发布审核制度，严把意识形态工作领导权、管理权、话语权。
（2）综合执法提效能，城市管理树品牌。一是优化制度淬炼过硬队伍。建立年轻干部培养机制，落实培养帮带干部7名，帮带年轻干部8名，制定《旺苍县综合行政执法局关于推行全员办案的通知》，推行全员办案，全年共办理各类案件36件，办理“12345”投诉700件，县长信箱13件，办结率100%，群众满意率99%。二是疏堵结合畅通城市道路。对洪江市场、栖凤市场等市场周边车辆集中易拥堵的问题进行整治，共张贴《违法停车告知单》10035张，移送交管部门审核处罚7622辆；依法拖移三轮车、摩托车3100余辆，劝导教育4800余人次；清理僵尸车、报废摩托车、三轮车20余辆，清理占用公共停车位伞墩、锥桶等障碍物190余处，整顿占用停车位商家110户，新设置非机动车停放点8处，停车难问题得到有效缓解。三是多措并举净化城市环境。在治理餐饮油烟方面，规范店外经营烧烤餐饮商铺170余家，疏导流动摊点31处，新装油烟净化设施14家，顺利完成中央环保督察反馈的振兴路8家餐饮店油烟噪声扰民问题办理处置工作；在治理扬尘渣土方面，开展170余次渣土抛洒和工地扬尘巡查；在规范户外广告方面，共办理违规设置户外广告类投诉22起、广告审批38项，拆除影响城市风貌的店招店牌、户外立柱和墙体广告108处，共912 m2；在洗车场监管方面，开展巡查监管140余次，督促洗车场负责人办理《城镇污水排入排水管网许可证》28户，整改占道洗车、管网堵塞等问题10余处；在厨余垃圾收运方面，共检查相关单位50家，集中约谈收运企业1次，并在全县设置餐厨垃圾收集设施680个，配备收运车6辆，实现95%以上的餐饮店与资质公司签订回收协议，日均收运量达17余吨；在噪音防治方面，中高考期间7点至22点对校园及娱乐场所周边进行无缝隙管理，定点“控噪”值守，提前向商户和工地发放禁噪通告，并联合相关部门全面排查噪声源，为考生营造良好环境，“护考”工作被广元电视台等多家媒体报道，成效显著。四是推进规划建设领域执法。全年共开展35次在建项目巡查，排查安全隐患27处，提出整改意见56条，现已全部整改完毕；组织20余次拆违行动，拆除违法建设20起，总面积1425.02 m2，对城区易发的7处重点区域守点监管75次；开展“蓝顶子”调查摸底工作，共排查彩钢棚2986处，总面积550033.8 m2，建立信息基础台账，为后续县城区第五立面改造工作提供精准的数据支撑。五是完成凤凰临时市场搬迁。针对凤凰临时市场脏乱差问题严重、历时两年未成功搬迁等问题，我局接受任务后，联合相关部门、属地乡镇，成立工作专班，考察周边县城市场摊位、门店价格后，与栖凤市场业主反复磋商谈判，通过加大普法宣传力度、一对一宣讲引导等方式，历时近三个月，顺利完成栖凤苑市场的整体搬迁和凤凰临时市场的拆除工作，受到各级领导和广大市民的一致好评。六是毫不松懈抓好安全生产。每季度对21家食品经营单位现场检查，督促整改食品安全卫生问题20余个，规范整顿校园周边摊贩占道经营210家，流动摊贩占道800余个，保障校园周边安全。常态开展行业领域巡查监管和节假日前后安全检查，共组织召开安全相关会议13次、技能培训2次、宣传教育3次、应急演练2次，对办公场所、消防、停车场开展安全检查6次，全局全年无安全事故发生。
（3）环境整治显成效，城乡面貌展新颜。一是城乡环境焕新颜，治理行动出佳绩。召开专题研究会3次、乡镇部门联席会6次、调度会8次、培训会3次，全年出动600人次开展“门前双包”暗访督查，发放整改通知书75份，发现问题100余个，印发通报2期，各类通报问题已全部整改到位，城乡环境卫生秩序质量得到明显提升。顺利完成2024年四川省生态旅游节等多项大型活动环境卫生及现场秩序维护，圆满完成中央、省、市各级领导来旺调研保障160余次，有效提升了城市环境秩序。二是爱国卫生强推进，四害无踪巩成果。制定并印发《2024年病媒生物防制工作实施方案》等方案，分解重点任务，完成县城区公共区域病媒生物药物集中消杀活动，累计投放灭鼠毒饵2180㎏，灭蟑胶毒饵950支，溴氰菊酯400㎏，更新灭鼠毒饵站5000个。以“世界卫生日”“爱国卫生月”等节日为契机，发放《生活方式手册》等宣传资料3万余份，答复群众咨询800余人次，更新制作宣传标语（专栏）160余处。三是环卫监管精细化，清扫保洁高要求。坚持每天机械吸尘3次，夏季洒水3次、冬季洒水2次；每周对街道、市政设施冲洗擦拭、消毒消杀3次，全年累计清扫保洁作业5.97亿 m2，清运及无害化处理生活垃圾6.71万吨，实现生活垃圾回收利用率达38％，生活垃圾无害化处理率达100%。四是资源利用无害化，分类质效再提升。印发《旺苍县2024年度生活垃圾分类工作要点》，优化三级分类法；组建196支志愿服务队，招募3000余名志愿者，常态化开展垃圾分类宣传和文明劝导；狠抓项目建设，升级分类设施。今年以来，累计召开会议300余次，新增标语160余幅，出动宣传车800余次，发放宣传单1.2万余份，居民垃圾分类知晓率达90%以上；完成了《旺苍县生活垃圾资源化利用项目特许经营方案》编制、黄洋镇、九龙镇生活垃圾压缩站选址等前期工作，新建垃圾分类收集点57个，安装密闭式垃圾分类收集亭10组，采购并移交乡镇使用勾臂车17辆、塑料垃圾桶220个，保持城乡生活垃圾收运处置体系覆盖率达100%，有效增强了公众垃圾分类意识、完善了垃圾分类设施。
2.预算管理满分25分，得分20.05分。
（1）预算编制质量满分8分，得分6.32分。我局严格按要求编制年初部门预算，我镇年初预算1690.08万元，2024年执行2401.81万元，根据计算得2.32分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）支出执行进度满分6分，得分4.33分。我局1至6月预算执行数为1293.65万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.15分；1至10月预算执行数为2077.45万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.08分。
（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我局2024年年末无结转结余资金，根据计算得2分。
（4）严控一般性支出满分6分，得分4.4分。我局2024年度一般性支出财政拨款年初预算较上年无压减，基础分得分0分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现公务接待费、会议费压减，基础分得分4分；加分项得分0.4分；该项总计得分4.4分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我局已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我局合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我局资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。
4.资产管理满分9分，得分8.4分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我局2024年初资产总额284.8元，年末资产总额283.65元，我局2024年人员增加1人，根据计算我局人均资产变化率为1.7%，县级行政事业单位人均资产变化率为14.71%，得分1.5分；根据计算我局人均资产变化率为-1.7%，同期县级财政收入增长率为7.78%，得分1.5分。
（2）资产利用率满分3分，得2.4分。根据计算我局办公家具超最低使用年限资产利用率为16.9%，县级行政事业单位平均值为15.72%，得1.5分；根据计算我局办公设备超最低使用年限资产利用率35.1%，县级行政事业单位平均值为44.32%，得0.9分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我局无闲置资产，得3分。
2024年，我局执行的采购项目1个，采购夏普BP-M3122R复印机一台，项目通过框架协议采购，旺苍琬兴科技有限公司为中标企业，属小微企业。在采购过程中，遵守相关法律法规和规章制度，采购程序合规、流程合理、过程公开透明。严格按预算执行采购项目，在2024年6月，全面完成该项目的采购，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 68万元，1—12月预算执行总体进度为70.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额100万元，1—12月预算执行总体进度为90%。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我局高度重视项目预算绩效管理工作，为确保年度内预算绩效管理工作进展顺利、资金使用安全、预期效益良好，我局成立了由局长任组长，分管副局长为副组长，各直属单位负责人、相关股室负责人为成员的工作小组，每个项目指定专人进行预算绩效监控。根据项目立项情况，细化目标、合理规划，按“三重一大”制度由单位领导班子集体研究决定，严格程序管控，项目执行部门详细记录决策过程、各方面意见，在决策中，无任何个人单独决策或擅自改变集体决策意见情况，达到了项目预期的绩效目标。
（2）目标设置满分4分，得分4分。我局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我局部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行满分12分，得分11.2分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我局对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施。
（3）执行结果满分4分，得分3.2分。我局部门预算项目预算执行情况，预算结余率小于10%的项目数量60个，部门预算项目总数75个。
3.目标实现11分，得分11分。
（1）目标完成满分4分，得分4分。我局完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量3个。
（2）目标偏离满分4分，得分4分。我局部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期的目标无偏离。
（3）实现效果满分3分，得分3分。我局完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量3个。
（三）重点领域绩效分析。2024年度，我局各部门严格按照预算绩效目标开展项目实施工作，确保了年终顺利完成项目绩效目标，无整改情况。绩效整体评价结果良好，并及时在县人民政府信息网站公开预算绩效目标、完成等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年, 在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕县委、县政府“3691”重点布局，以开展城市提能升级行动为契机，以门前“双包”管理为抓手，创新工作思路，强化工作举措，市容环境卫生全面提升，执法工作效能显著增强，较好地完成了年度各项目标任务，部门预算绩效评价指标体系自评得分93.65分。
（二）存在问题。一是我局属政务事务部门，领域内缺乏重大项目支撑，专项预算少，县城区及乡镇基础设施配套较为落后，如停车位、农贸市场布局、垃圾设施配备等，增加了城乡环境及秩序的管理难度。二是执法行权事项增加，部分行权事项缺乏专业的执法人员和预算经费。三是项目资金拨付进度缓慢，导致预算资金执行进度不到位。
（三）改进建议。一是加强与上级各部门的对接，争取专项资金的投入。加大各个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目和旺苍县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目省级专项资金争取力度，加快推进后期城乡垃圾体系续建项目、增添城市基础设施建设的力度。二是建设综合执法队伍，提升执法形象。进一步深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，持续推进执法队员政策法律法规培训，定期开展军事化队列训练，大力开展作风纪律整顿行动，不断外塑形象、内练素质。三是密切与财政部门沟通，使各股室、业务部门更好地衔接，积极协调调度项目资金，保障项目资金的及时支付，提高项目资金的预算执行率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（城市管理、执法工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
随着城市化进程的加快，城市管理任务日益繁重。执法车辆作为城市管理的重要工具，其数量和质量直接关系到城市管理的效率和效果。为了更好地履行城市管理职责，提升城市管理水平，我局需要持续对执法车辆的投入和管理。
（二）实施目的及支持方向
保障执法工作顺利。执法车辆是我局开展日常执法工作的重要工具，保障执法车辆的完好率和出勤率，才能保障执法工作顺利进行和高效完成。
提升城市管理水平。通过对执法车辆的投入和管理，可以推动城市管理的精细化、快捷化发展，有利于提高城市形象和管理水平，满足公众的期待和要求。
（三）预算安排及分配管理
我局现有执法车辆26辆，其中皮卡车3辆，电动执法车16辆，电动摩托车6辆，拖吊一体执法车1辆。执法车辆工作经费主要来源于财政拨款，主要用于车辆保养、维修、保险、油耗等。在预算分配上坚持“公平合理、突出重点”原则，确保每辆执法车在能得到必要的经费支持情况下，优先保障关键岗位和重点区域的执法车辆需求，确保执法工作的顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
整体绩效目标是保障执法车辆正常运行，提升执法效率和服务水平，确保经费使用合规、高效。
具体绩效目标包括：1.车辆运行维护目标：确保所有执法车辆处于运行状态，提高车辆出勤率和可靠性。2.执法效率提升目标：通过优化执法车辆配置和调度，缩短执法响应时间，提高执法效率。
二、评价实施
（一）评价目的
首要目的是确保经费的使用符合相关财务制度和规定，确保资金得到最大化的利用，提高财政资金使用效益。另一重要目的是评估项目的执行情况和成效，了解项目是否按预定的计划和目标进行，项目实施效果是否达到预期。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：项目涉及执法车辆数量和类型、经费使用是否严格按照预算计划执行、主要用于哪些方面的支出（如车辆保险、维修、油耗等）、是否能保障执法车辆满足日常执法工作。
评价重点：经费使用是否合规和高效，是否专款专用、执法车辆运行状况、执法效率提升情况等。
（三）评价选点
项目经费使用是否规范，报账支出严格按流程。经费在不同项目支出（维修、油耗、保险等）上的分配是否合理、执法车辆的配置是否符合实际需要、公众对执法工作的满意度等。
（四）评价方法
主要选择单位自评法、实地勘察法、座谈调研法。
（五）评价组织
评价组人员构成和职责分工如下：
组 长：张 洪 负责整体评价工作
组 员：杨 贵 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合城市管理执法的实际需要。
杨光林 负责审核项目资金的使用情况、资金到位率、资金使用率。
赵小琦 绩效评价人员，负责设计评价指标体系，收集评价数据并分析。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
旺苍县综合行政执法局作为政府的重要执法机构，承担着维护社会秩序、保障公众权益的重要职责。执法用车作为执法工作的重要工具，其运行效率和维护状况直接影响到执法工作的质量。在项目决策前，充分调研了执法用车的使用需求、现有车辆状况、维修保养成本等信息，按照调研结果和实际需求编制经费预算。联合相关部门对预算方案进行论证和评审，将经过论证和评审的预算方案提交领导审批，审批通过后按要求执行。
2.项目管理
制度办法方面，建立了《县综合行政执法局车辆使用管理办法》《县综合行政执法局财务管理制度》，明确经费使用范围、报销流程。分配管理方面，坚持“公平合理、突出重点”原则，确保每辆执法车在能得到必要的经费支持情况下，优先保障关键岗位和重点区域的执法车辆需求，确保执法工作的顺利推进。绩效监管方面，将绩效目标量化为具体的绩效指标，如正常运转的车辆数、执法提升效率、公众满意度等。
3.项目实施
在预算编制前，我局根据执法用车的实际情况和年度工作计划，科学合理的编制了执法用车运行经费预算。在预算执行中，我局严格按照预算规定的用途和标准使用资金，不存在挪用、截留等违规行为。
4.项目结果
总体目标完成情况良好，本项目保证了执法用车能够正常运行，能满足车辆保险购买、维修保养、燃油供应等具体需求。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转类。在预算编制前，我局根据执法用车的实际情况和年度工作计划，科学合理的编制了执法用车运行经费预算。在预算执行中，我局严格按照预算规定的用途和标准使用资金，不存在挪用、截留等违规行为。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
项目资金通常能够按预算及时到位，确保执法用车的正常运转和维护。执法车辆管理较规范，制定了车辆管理制度，包括车辆按时年检、及时保险、定期保养维护等。同时车辆使用严格遵守相关制度，确保全年无重大交通事故。执法用车在保障我局完成各项执法任务中发挥了重要作用，无论是日常巡逻、突击检查还是应对突发事件，执法用车都能迅速响应，有效提升了执法效率和覆盖面。
五、存在主要问题
在项目执行过程中，我局部分车辆使用年限长久，维修维护次数多，成本高。
六、改进建议
首先，加强预算编制和执行的精细化管理，确保资金使用的合理性和有效性。其次，完善车辆管理制度和维护机制，提高车辆使用效率和安全性。第三，科学设置绩效指标和评价体系，采用多元化和综合性的评价方法。第四，加强绩效监控和评估机制建设，及时发现问题并采取措施加以纠正。第五，加强部门间沟通与协作，形成合力共同推动项目顺利实施。
专项预算项目绩效评价报告
（城市管理、执法工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
推进依法行政，打造法治城管，加强行政审批管理，坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，促进城管执法服务水平提升。
（二）实施目的及支持方向
主要用于红军城、新华街、凤凰梁等多处设置的办公场所及执勤岗亭的运转费用；拆除清理违规建筑、违规广告宣传、零星乱搭乱建等。
（三）预算安排及分配管理
2024年，年初预算20万元，为一般公共预算资金。主要用于基础设施改善，如对破损交通隔离栏进行维修更换；为执法人员配备执法装备和提供后勤保障，如执法岗亭用电、队员饮水等。
（四）项目绩效目标设置
该项目主要针对乱停乱放、废弃汽车、占道经营、校园周边、文明养犬、建筑工地等14个城市管理领域进行专项整治。保障各执法中队岗亭、停车场、办公室正常运转。绩效目标按照工作内容，执法成效方面来设置。
二、评价实施
（一）评价目的
绩效自评报告的评价目的是为了全面评估项目成效、总结经验教训、优化资源配置、提升公众满意度，并促进城市管理执法工作的持续改进。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：资金使用情况是否合规且有效。项目产出和效果是否达到预期。评价重点：关注资金使用的合规性和效果性，避免浪费。分析项目对提升城市管理水平，改善城市环境，增强市民满意度等方面的贡献。
（三）评价选点
如选取新华街统计全年整治乱停乱放、废弃汽车、占道经营的情况。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。主要采用单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
评价组人员构成和职责分工如下：
组 长：张 洪 负责整体评价工作
组 员：杨 贵 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合城市管理执法的实际需要。
杨光林 负责审核财政资金的使用情况、资金到位率、资金使用率。
赵小琦 绩效评价人员，负责设计评价指标体系，收集评价数据并分析。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
城市管理、执法工作经费项目旨在加强城市管理工作，提升执法效率，改善城市环境，保障市民生活质量。通过投入经费，支持城市管理执法队伍的建设，装备更新、技术升级以及日常执法活动等。
2.项目管理
我局建立了较为完善的经费管理制度，确保经费使用的合法性和规范性，并在执行中得到严格遵守制度。经费分配流程严谨，包括申请、审批、拨付等各环节都明确清晰。设置了可量化的绩效目标，包括执法效率、效果和公众满意度等。
3.项目实施
城市管理、执法工作经费项目的预算执行中严格按照预算计划进行开支，避免超预算支出。资金使用中严格遵守国家财经法规和单位财务管理制度。
4.项目结果
在项目执行过程中，我局设定了明确的范围，主要针对乱停乱放、废弃汽车、占道经营、校园周边、文明养犬、建筑工地等14个城市管理领域进行专项整治。管理方面建起纵向到底、横向到边、全覆盖、网格化管理格局，各中队专项负责对应区域，以便接到投诉即时响应。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。按照“六无六严禁”管理标准，持续提升“六街一区一带”示范街区品牌形象，纵深开展乱停乱放、废弃汽车、占道经营、校园周边、文明养犬、建筑工地14个城市管理领域专项整治,为市民打造规范有序的市容秩序。
3.基础设施。无
4.行政运转。城市管理、执法工作经费项目的预算执行中严格按照预算计划进行开支，避免超预算支出。资金使用中严格遵守国家财经法规和单位财务管理制度。
（三）个性指标绩效分析。
质量指标：办公场所正常运转数量；执法处理反馈时效。
效益指标：市容整洁度。
四、评价结论
城市管理、执法工作经费项目的年度各项重点任务全部完成，保障了6个执法中队、3个岗亭、2个停车场等办公场所顺利运转，为城管执法工作顺利开展打下基础。
为整治街道秩序，维护市容市貌，我单位从以下几个方面重点发力，一是对洪江市场、栖凤市场等市场周边车辆集中易拥堵的问题进行整治，共张贴《违法停车告知单》10035张，移送交管部门审核处罚7622辆；依法拖移三轮车、摩托车3100余辆，劝导教育4800余人次；二是清理僵尸车、报废摩托、三轮车20余辆，清理占用公共停车位伞墩、锥桶等障碍物190余处，整顿占用停车位商家110户，整改占道洗车、管网堵塞等问题10余处，停车难问题得到有效缓解。三是治理餐饮油烟方面，规范店外经营烧烤餐饮商铺170余家，疏导流动摊点31处，新装油烟净化设施14家，顺利完成中央环保督察反馈的振兴路8家餐饮店油烟噪声扰民问题办理处置工作。四是规范户外广告方面，共办理违规设置户外广告类投诉22起、广告审批38项，拆除影响城市风貌的店招店牌、户外立柱和墙体广告108处，共912 m2 。五是推进规划建设领域执法。全年共开展35次在建项目巡查，排查安全隐患27处，提出整改意见56条，现已全部整改完毕；组织20余次拆违行动，拆除违法建设20起，总面积1425.02 m2，对城区易发的7处重点区域守点监管75次。
五、存在主要问题
一是资金支付进度相对滞后。二是执法队伍的柔性执法、主动服务、换位思考等工作方式仍需加强。
六、改进建议
一是要根据城市管理执法工作需要，积极与财政部门对接，确保经费及时到位。二是加强公共设施的维护和管理，提升城市形象和居民生活质量。三是创新执法方式，利用远程监控等技术手段，通过视频证据固定等方式提高执法效率和公正性。四是加强执法人员培训，包括法律法规、执法程序、新技术等方面，和其他执法部门交流，分享先进经验和做法，拓宽执法人员视野和思路。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
