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2024年度旺苍县财政局部门决算
目 录
公开时间：2025年9月20日
第一部分 部门概况
一、主要职责……………………………………….……1
二、机构设置……………………………………….……3
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………11
十、其他重要事项的情况说明………………………11
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县重大宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。指导全县财政工作。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大及常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入；管理财政票据。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。
6.承担全县国有金融资本管理责任，监管地方国有金融资本并拟定管理的办法和制度规定；承担地方准金融机构的监管，协助打击和处置非法金融活动。
7.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，管理资产评估工作。
8.拟定全县行政事业单位国有资产管理制度规定，并对执行情况进行监督检查。监管县属企业的国有资产，依法指导和加强县属企业国有资产的管理工作；研究拟订县属企业国有资产管理的办法和制度规定；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
11.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。管理中央转贷的特种国债。
12.管理全县会计工作、监管和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
13.依法依规履行财政行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县财政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1536.16万元。与2023年度相比，收、支总计各减少88.21万元，减少5.43%。主要变动原因一是由于职工退休和调出，人员经费减少58.63万元，二是压缩日常开支，延缓付款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1536.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1536.16万元，其中：基本支出1004.99万元，占65.42%；项目支出531.17万元，占34.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为1536.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.21万元，减少5.43%万元。主要变动原因一是由于职工退休和调出，人员经费减少58.63万元，二是压缩日常开支，延缓付款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1536.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.21万元，减少5.43%。主要变动原因一是由于职工退休和调出，人员经费减少58.63万元，二是压缩日常开支，延缓付款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1536.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1258.24万元，占81.91%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.68万元，占9.68%；卫生健康支出34.97万元，占2.28%；住房保障支出75.17万元，占4.89%；农林水支出19.10万元，占1.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为1536.16万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为543.05万元，完成预算100 %。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.89万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为108.58万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为221.60万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为203.11万元，完成预算100 %。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为46.26万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为102.43万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.43万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.10万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为75.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.99万元，其中：
人员经费843.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年度减少1.7万元，下降28.33%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是2024年没有因公出国（境）的经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.7万元，下降28.33%。主要原因是厉行节约，按政策要求降低等。其中：
国内公务接待支出4.3万元，主要用于财政各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待68批次452人次（包括陪同人员及参会人员），共计支出4.3万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，财政局机关运行经费支出106.11万元，比2023年度减少10.55万元，下降9.04%。主要原因是减少了干部到乡镇财会监督检查次数，节约了出差补助。
2024年度，财政局机关政府采购支出总额49.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.2万元。主要用于全县金财网络租赁服务费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2024年12月31日，我局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织人员对信息化建设和财政委托业务支出等2个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对委托业务支出、机关服务、信息化建设、党建活动经费等13个预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。组织人员对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、委托业务支出、机关服务、信息化建设、党建活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.70分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政行政事务方面的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映财政事业事务方面的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定支付的职工遗属生活补助。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支反映行政单位为职工缴纳的医疗保险。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支反映事业单位为职工缴纳的医疗保险。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的相关支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 行政运行（项）:支反映行政单位为粮油企业的监督管理经费。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支反映行政事务方面的项目支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）: 支反映行政单位提供的各类后勤服务方面的项目支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、单位基本情况
（一）机构组成。财政局内设机构编制4个（财政局机关，国库集中支付中心，县财政投资评审中心，县财政信息中心），下级单位一个，旺苍县国有资产事务中心，但独立核算。
（二）机构职能。
1.拟订全县财政、税收的发展战略、规划、政策和发革方案并组织实施。
2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。
3.承担各项财政收支管理。
4.负责政府非税收入管理。
5.制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。
6.承担全县国有资产监督管理责任，制定全县行政事业单位国有资产管理制度规定及县级机关事业单位国有资产收益管理办法，并对执行情况进行监督检查。
7.审核和汇总编制全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，管理资产评估工作。
8.负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9.牵头相关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，牵头相关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
10.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。
11.承担全县的会计监督和规范会计行为责任，组织实施国家统一的会计制度。
12.承担财政资金绩效评价责任。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经法纪的行为。
13.制定财政科学研究教育规划，组织财政业务和人才培训；负责财政宣传和财政信息工作。
14.负责旺苍县农村综合改革领导小组办公室的具体工作；负责全县农业综合开发资金项目管理工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。旺苍县财政局总编制58名，其中行政编制26名，机关工勤编制3名，事业编制29 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 15名）。截至2024年末，在职人员总数53 人，其中公务员24人，机关工勤人员3人，事业人员26人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）；离退休人员31人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年县财政局部门预算年初预算数1536.16万元，其中一般公共预算拨款收入预算1536.16万元。一般公共服务支出1258.24万元；社会保障和就业支出148.68万元;卫生健康支出34.97万元；农林水支出19.1万元，住房保障支出75.17万元。
（二）支出情况。2023年县财政局部门年初支出预算数为1536.16万元，其中基本支出1004.99万元，项目支出531.17万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县财政局部门2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根部门预算总体绩效满分65分，实际得分61.5分，具体如下：
1.履职效能。履职效能满分15分，得分15分。在市财政局和县委、县政府的坚强领导下，旺苍县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，充分发挥财政职能作用，集中财力保障重点，严防财政运行风险，全力稳住经济大盘。
（一）聚力增收争资，提升财政运行效能。一是强化收入组织，做到“应收尽收”；二是加力向上对接，做到“应争尽争”；三是优化支出结构，做到“应减尽减”；严格落实习惯过“紧日子”要求，集中财力保障重点； 四是加大盘活力度，做到“应盘尽盘”。
（二）围绕服务大局，着力支持经济发展。一是精准高效落实落细一系列结构性、延续性税费支持政策；二是大力支持实体经济发展，支持实体经济快速发展；三是全力保障重点项目建设，多渠道筹措各类项目资金，有效推动了县域经济高质量发展；四是用好用活财金互动政策，引导金融机构加大信贷支持力度缓解企业融资难题。
（三）持续优化结构，全力保障重点支出。一是兜牢“三保”底线，严格执行“过紧日子”要求，集中财力保“三保”；二是全面落实各项惠民政策；三是严格落实脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接要求，支持产业发展、基础设施提升等，带动脱贫户持续增收，有序推进乡村振兴。
（四）严肃财经纪律，全面筑牢安全防线。一是严防政府债务风险；二是增强库款保障能力；三是提高财会监督质效。
（五）加强队伍建设，凝聚干事创业合力。一是坚持“学”字为先，加力提升财政干部能力；二是坚持“实”字为本，聚力夯实基层战斗堡垒；三是坚持“管”字为要，全面落实管党治党责任。
2.预算管理.预算管理满分25分，得分21.5分。
（1）预算编制质量满分8分，得分7分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2024年年初预算1142.43万元，决算数1536.16万元，偏离度34.46%，主要原因是追加项目经费--财政投资评审经费400万元和信息化建设经费130万元。根据计算得3分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）单位收入统筹。2024年财政拨款收入1536.16元，无部门自有收入。
（3）支出执行进度。支出执行进度满分6分，得分4分。2024年1-6月财政拨款支出844.89万元，占部门预算收入1536.16万元的55%，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2分；1-10月财政拨款支出1351.82万元，占部门预算收入的88%。支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2分；部门支出执行进度总体较好，部分项目资金存在支付进度缓慢。
（4）预算年终结余。预算年终结余满分5分，得分4.5分。我单位2024年年末无财政拨款资金结余，根据计算得4.5分。
（5）严控一般性支出。严控一般性支出满分6分，得分6.0分。一般性支出财政拨款预算执行106.11万较上年116.66万元实现减少，得3分。主要原因是一般性支出公用经费减少。“三公”经费支出情况，2024年公务接待费4.3万元，较2023年6万元减少1.7万元；2024年无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。“三公”经费，差旅费等预算及执行均压减，得3分。
3.财务管理。财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我局建立了《旺苍县财政局机关财务管理制度》、《旺苍县财政局内部控制制度》，得2分。财务岗位设会计岗位和出纳岗位，岗位职责分工明确，符合财务管理制度要求。财务审批程序规范，无违规使用资金及乱发钱物等不符合财务管理制度现象。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分。我单位财务审批程序规范，无违规使用资金及乱发钱物等不符合财务管理制度现象，我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。
4.资产管理。资产管理满分9分，得分9分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。严格执行《政府会计准则》和资产管理要关要求，建立固定资产台账，每两年对固定资产进行清查，保证资产账实相符。2024年单位人均资产4.45万元，较2023年人均资产增加1.55%，人均资产变化率大于“0”，大于县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%；根据比较得3分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得1.5分；2024年单位办公设备超最低使用年限资产0万元，办公设备账面价值28.32万元，办公设备资产利用率48.53%，单位办公设备资产利用率大于县级行政事业单位平均值44.84%。单位办公家具资产原值44.08万元，累计折旧37.80万元，净值6.28万元，截止2024年末办公家具均未超最低使用年限。单位无闲置资产，根据计算，得1.5分。
5.采购管理。采购管理满分6分，得分6分。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，专门面向中小企业进行政府采购，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分3分。2024年度，财政局机关政府采购支出总额49.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出49.2万元。主要用于全县金财网络租赁服务费用（1-12月）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2024年我单位根据规则得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额706.71万元，1—12月预算执行总体进度为76.10%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策满分12分，得分11.5分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分3.5分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得3.5分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分11.5分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目是否采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分3.5分。我单位常年性项目9个，2个项目未完成支付，根据计算得3.5分。
3.目标实现满分11分，得分10.2分。
（1）目标完成满分4分，得分3.6分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得3.6分。
（2）目标偏离满分4分，得分3.6分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.6分。
（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得3分。
（三）重点领域绩效分析。2024年单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。1.内部应用。我单位针对项目资金执行进度不平衡的问题，督促项目股室和直属中心加快项目实施进度，严格按序时进度和合同约定支付资金，同时规范资金使用，实现了预算绩效目标。2.自评公开。我单位认真做好部门预决算和部门整体支出绩效自评情况公开工作，及时、全面向社会公开。3.问题整改和应用反馈等情况。我单位认真落实预算绩效管理工作，对绩效管理过程中发现的问题及时进行整改，逐步完善和改进本部门预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2024〕3号）文件为基础，按照旺苍县2023年部门预算绩效评价指标体系规定，一级绩效指标名称设定为过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项、加分项与扣分项四类，总分为100分，分数设定比重为70:17:13。根据自评情况实际得分94.7分。全年预算执行、项目完成情况良好。
（二）存在问题。一是预算编制有待细化。预算编制不够明细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是预算绩效管理工作还需加强，绩效目标设置还不够科学。
（三）改进建议。强化部门整体支出绩效管理工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理规范化、常态化，积极推动预算项目实施，确保项目绩效目标高质量完成，发挥资金的使用效益，加快部门预算支出进度，提高年度预算完成率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
358.24 |
301.12 |
84.05% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
358.24 |
301.12 |
84.05% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：王振宇 |
财务负责人：唐苇 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975038-绩效评价第三方机构服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县单位整体支出和重点项目进行事前、事中、事后绩效评价，保证第一笔资金用到实处。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
9.88 |
35.30% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
9.88 |
35.30% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成整体支出和项目支出绩效评价数量 |
≥ |
60 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
绩效评价差错率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
按单位要求时间内完成绩效评价报告 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对政府的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
在项目个数、资金规模相同情况下成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李秋江 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975050-财政一体化平台使用维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县财政系统一体化平台进行建设、维护、管理，保证一体化平台正常运行。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县预算单位平台正常运行 |
≥ |
200 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
系统基础数据、指标提取、数据核对等覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
系统基础数据、指标提取、数据核对等完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运转天数 |
≥ |
360 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
比上年降低运维成本百分比 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯俊 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975054-财政监督检查工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县财政系统业务进行全方位的监督、检查。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查次数 |
≥ |
200 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
财政系统违法违规人次 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
本级资金专项检查完成情况 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对政府的 满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检查对象 满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
检查租车费、差旅费等成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李秋江 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975067-政务中心办公及物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障县政务中心大楼日常办公及物业管理人员支出。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金支付金额 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
保障县政务中心日常办公及物业管理 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付及时 情况 |
＝ |
100 |
元/年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办事群众投诉量 |
定性 |
10 |
人/次 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县政务中心工作人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理及办公水电等支出降低% |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜睿 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975069-财政系统业务能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
随着财政一体化平台的使用和经济业务活动多元化，需不断提升全县财务人员的业务知识与能力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
50.50 |
30.00 |
59.41% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
50.50 |
30.00 |
59.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对财务人员进行提能培训 |
≥ |
350 |
人/次 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
培训参与度、合格、覆盖率 |
定性 |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
平时业务指导与集中培训相结合 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会民众对政府财务报告的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
财务人员的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训场地租赁成本、资料成本等降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贺志锋 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975079-行政事业单位票据 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管理全县财政票据，发放、核销财政票据，对财政票据进行监督管理。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
领购、保管、发放票据10000份 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
财政票据开完后1个月内及时核销 |
定性 |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
2023年12月31日之前 |
＜ |
2024 |
年 |
|
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监督管理行政事业单位票据使用率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
票据成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾英 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
13.57 |
45.23% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
13.57 |
45.23% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜睿 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032512-全县金财系统运行维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
130.00 |
105.90 |
81.46% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.00 |
105.90 |
81.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯俊 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032524-财政评审工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王振宇 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
9.10 |
36.40% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
9.10 |
36.40% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何卫英 |
财务负责人：唐苇 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
