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公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况- 1 -

一、部门职责- 1 -

二、机构设置- 2 -

第二部分 2024年度部门决算情况说明- 3 -

一、收入支出决算总体情况说明- 3 -

二、收入决算情况说明- 3 -

三、支出决算情况说明- 4 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 5 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 5 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 7 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 8 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 9 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 9 -

十、其他重要事项的情况说明- 9 -

第三部分 名词解释- 12 -

第四部分 附件- 15 -

一、单位基本情况- 15 -

二、部门资金收支情况- 16 -

三、部门预算绩效分析- 16 -

四、评价结论及建议- 23 -

第五部分 附表- 27 -

一、收入支出决算总表- 27 -

二、收入决算表- 27 -

三、支出决算表- 27 -

四、财政拨款收入支出决算总表- 27 -

五、财政拨款支出决算明细表- 27 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 27 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 27 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 27 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 27 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 27 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 27 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 27 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表- 27 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县经济合作事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位下属机构0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为608.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加32.85万元，增长5.7%。主要变动原因是主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计608.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.98万元，占100。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计608.98万元，其中：基本支出220.72万元，占36.24%；项目支出388.26万元，占63.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为608.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.85万元，增长5.7%。主要变动原因是主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出608.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.85万元，增长5.7%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出608.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出563.42万元，占92.52%；社会保障和就业支出20.97万元，占3.44%；卫生健康支出8.07万元，占1.33%；住房保障支出16.52万元，占2.71%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数608.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为175.16万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为386.5万元，完成预算99.87%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出220.72万元，其中：

人员经费189.25万元，主要包括：基本工资51.96万元、津贴补贴5.89万元、奖金44.13万元、绩效工资40.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.97万元、职工基本医疗保险缴费8.07万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金16.52万元。

公用经费31.47万元，主要包括：办公费4.23万元、印刷费1.29万元、水费0.18万元、邮电费6.3万元、差旅费1.34万元、租赁费3.13万元、培训费0.35万元、接待费7万元、劳务费1万元、工会经费4.25万元、福利费2.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降7.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。2024年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2024年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%，较上年减少0.6万元，下降7.8%。主要原因是压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，890人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动30余次，客商来访、小分队外出招商249次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县经济合作事务中心机关运行经费支出0万元，比2024年度3.03万元增加万元，下降100%主要原因是资金为未使用机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县经济合作事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县经济合作事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“招商引资专项经费”“基层党组织活动经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资专项预算项目绩效自评报告，其中，县经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2024 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。“招商引资专项经费”专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2024年我单位项目支出绩效自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。“党组织活动经费”专项预算项目绩效自评得分为92.6分，绩效自评综述：2024年我单位项目支出绩效自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县经济合作事务中心部门预算绩效

评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于印发<旺苍县经济合作事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺编办发〔2020〕67号）文件规定，设立旺苍县经济合作事务中心（简称县经济合作事务中心）是旺苍县人民政府管理的公益一类事业单位，为正科级单位。主要负责全县招商引资等工作，内设5个股室。

旺苍县经济合作事务中心为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）机构职能。贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作。

（三）人员概况。旺苍县经济合作事务中心核定事业编制14名，其中主任1名，副主任2名，内设机构负责人5名。截止2023年末在职人员总数13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位2023年财政拨款收入年初预算140.07万元；年终财政拨款收入调整预算576.13万元，比上年增加151.97万元，增加35.8%。主要原因为项目资金增加。

（二）支出情况。本单位2023年年初预算支出数140.07万元，调整预算支出数576.13万元，支出决算数576.13万元，结转下年0元。全年支出决算数比上年增加151.97万元，增加35.8%，主要原因为项目资金增加。

（三）结余分配和结转结余情况。县经济合作事务中心2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门预算总体绩效满分65分，实际得分59分，具体如下：

1.履职效能（满分15分，得分15分）。

乡村振兴方面“招商”（满分5分，得分5分）：立足“1+3”农业产业体系，突出建设米仓山茶全链条百亿产业集群目标，重点招引夏秋茶、杜仲、核桃、道地中药材等农特产品基地建设及精深加工项目，着力招引汉唐贡茶文化体验园等一批特色农业项目。今年以来，我们成功引进了广东中茂（旺苍）饮用水项目，投资金额0.4亿元，成功引进浙江返乡客商贾伟忠（旺苍）突破性发展肉牛羊产业项目，投资金额0.45亿元。完成本年度内成功引进现代农业、农产品精深加工、农文旅融合等投资额3000万以上的重大项目2个，完成本年度内成功招引投资额500万以上的乡村振兴项目18个。涉及农业、旅游等多个领域，为乡村振兴注入了新的动力。

新型工业方面“招商”（满分5分，得分5分）：按照“突出项目、做强企业、壮大产业、提升园区、转型升级”要求，围绕“1+4”产业新体系，以尚武家居产业园、嘉川煤化工园区为依托，重点招引建材家居、食品饮料、清洁能源和新材料项目，成功招引GHM碳赫兹新材料、天然气综合利用、年产11万吨透闪石粉等一大批项目落户旺苍。

信息捕捉方面“引商”（满分5分，得分5分）：设立京津冀、长三角、粤港澳（大湾区）、成渝、直属5个驻外招商办，积极与相关企业、行业协会、投资机构等建立合作关系，共享资源信息，了解最新的投资动态和趋势，拓展招商引资的渠道和项目来源。“见缝插针”开展小分队招商、叩门招商，确保在谈项目不断档，项目招引不停步。紧盯国企、央企、知名省企和行业龙头企业，注重调动各方面资源挖掘招商信息，大力开展靶向招商、平台招商、驻外招商和以商招商。全年，共组建招商小分队外出开展经济合作活动70余次，拜访深圳中装建设集团、新疆能源集团等企业和陕西广元商会、北京旺苍商会等商协会500余家，对接天星谷旅游投资开发、旺盛乐园等项目200余个次，邀请四川林业集团、四川一品天下、浙江杭氧集团等企业来旺考察200余家次。

2.预算管理（满分25分，得分19分）

根据2023年县经济合作事务中心工作要点和职责职能，结合单位实际，部门绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理方面设定全面支出绩效目标。

（1）预算编制质量（满分8分，得分4分）

我单位严格按要求编制年初部门预算，2023年年初预算数140.07万元，2023年预算执行数576.13万元，财政拨款预算偏离度为311.32%，得0分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）单位收入统筹（满分4分，得分4分）

我单位无自有收入，此项指标不适用，不扣分。

（3）支出执行进度（满分6分，得分6分）

我单位1至6月预算执行数为328.29万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，执行数占预算的55.2%，根据计算得3分；1至10月预算执行数为506.63万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，执行数占预算的85.18%，根据计算得3分。

（4）预算年终结余（满分2分，得分2分）

我单位2023年年末无结转结余资金，得2分。

（5）严控一般性支出（满分5分，得分3分）

2022年和2023年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为10000元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理（满分10分，得分10分）

（1）财务管理制度（满分4分，得分4分）

财务制度上，我单位按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等内部财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置（满分2分，得分2分）

我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范（满分4分，得分4分）

我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理（满分9分，得分9分）

（1）人均资产变化率（满分3分，得分3分）我单位2023年初资产总额3137.81万元，年末资产总额3489.32万元，我单位2023年人员无变化，根据计算我单位人均资产变化率为0%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，根据比较得1.5分；我单位人均资产增长率为0%，同期县级财政收入增长率为11.74%，根据比较得1.5分。

（2）资产利用率（满分3分，得分3分）我单位78.8%办公家具已完成折旧，因此办公家具超最低使用年限资产利用率高，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%，得1.5分；我单位办公设备账面价值23.28万元，超最低使用年限的办公设备账面价值22.88万元，根据计算办公设备超最低使用年限资产利用率98.28%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.84%，得1.5分。

（3）资产盘活率（满分3分，得分3分）

我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理（满分6分，得分6分）

2023年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目绩效满分35分，实际得分34.7分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额401万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（满分12分，得分12分）

（1）决策程序（满分4分，得分4分）：深入贯彻省第十二次党代会精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神及市委、县委经济工作会议精神，紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，积极融入成渝地区双城经济圈建设，聚力产业振兴，承接产业转移，深化开放合作，全力以赴拼项目招引，为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市和社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献经合力量。为完成各项目标任务，2023年度县财政安排我中心招商引资项目资金400万元。

（2）目标设置（满分4分，得分4分）：2023年度旺苍县招商引资项目资金主要用于：（1）机关日常客商来旺接待、车辆保障、随同考察费等支出费用；拜访、走访企业，开展登门招商和与央企对接活动费用；县领导带队赴外地开展重大招商活动费用；对各委托招商对象工作的管理指导经费；对驻外招商办的管理指导经费。（2）旺苍县驻长三角、京津冀、大湾区、成渝招商办招商工作经费。（3）全县重点产业发展小组和13个重点产业专班招商工作经费，对招商引资先进单位和个人奖励经费。通过项目实施，宣传推介旺苍优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来旺投资，为旺苍县经济社会发展作出贡献。

（3）项目入库（满分4分，得分4分）

我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行。（满分12分，得12分）

（1）资金执行同向（满分4分，得分4分）：我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在项目实施过程中，根据项目年度目标，紧紧围绕县委、县政府“优化营商环境”工作部署，通过转变招商引资思路、提高服务工作和开展以商招商等措施，确保项目按时按质完成。

（2）项目调整（满分4分，得分4分）：我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。我单位严格按照财务管理制度，提高资金使用效益，资金主要用于办公耗材、委托招商、招商引资宣传材料印制、外出招商引资开支的差旅费、接待客商等招商引资工作所需的费用。2023年，招商引资专项经费财政预算400万元，实际支出资金400万元，资金使用率100%。

（3）执行结果（满分4分，得分4分）：根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅[2022]5号）以及《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》(川财绩〔2024] 7号)文件精神，成立部门支出绩效评价工作领导小组，对招商引资专项经费使用的具体项目、经费的到位性、保障性、所发挥的作用效果进行了客观、真实分析，形成了招商引资专项经费绩效评价报告。

3.目标实现（满分11分，得分11分）

（1）目标完成（满分4分，得分4分）

市定目标任务完成情况。2023年，新签约项目44个，新开工项目43个，引进市外到位资金126亿元，完成全年目标任务的101.6%；工业到位资金78.96亿元，完成全年目标任务的121.5%；省外到位资金34.86亿元，完成全年目标任务的108.9％。

东西部协作开展情况。2023年，我县通过东西部协作统计引导投资企业到四川投资个数13个，引导企业实际到位资金12.54余亿元；吸收农村劳动力就业数951人，其中：吸纳脱贫人口就业161人。

（2）目标偏离（满分4分，得分4分）

我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果（满分3分，得分3分）

2023年度我单位圆满完成绩效目标效益指标， 取得了较好的经济和社会评价，企业和群众满意度高。并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析

2023我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

旺苍县经济合作事务中心2023年度部门整体支出、专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为94分。

（二）存在问题

2023年我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是在绩效目标这方面的编制上依然有缺陷，对绩效分析也不透彻、不够全面。项目支出预算管理薄弱，缺乏追踪问效的状况。二是我们对预算绩效工作的宣传力度不够，重视程度不够，很多工作已经做了，但没有做好痕迹管理。三是财务政策学习及培训力度不够。财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

（三）改进建议

（1）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。

（2）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（3）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

（4）对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。

（5）进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理，细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责；加强对财务人员业务培训，积极参与财政局组织开展的培训，不断更新和提升财务人员专业知识和技能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称

招商引资工作经费

预算单位

旺苍县经济合作事务中心

项目类型

招商引资工作经费

项目 概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

无

资金管理办法（名称、文号）

无

绩效分配方式

￡因素法

￡项目法

R据实据效

￡因素法与项目法相结合

立项依据

广元市投资促进委员会关于印发《广元市投资促进委员会工作规则（修订）的通知》(广投促委〔2024〕1号)以及广元市投资促进委员会办公室关于印发《广元市加强招商引资项目风险防范十条措施的通知》(广投促委办〔2024〕11号)文件

使用范围

（1）机关日常客商来旺接待、车辆保障、随同考察费等支出费用；拜访、走访企业，开展登门招商和与央企对接活动费用；县领导带队赴外地开展重大招商活动费用；对各委托招商对象工作的管理指导经费；对驻外招商办的管理指导经费。（2）旺苍县驻长三角、京津冀、大湾区、成渝招商办招商工作经费。（3）全县重点产业发展小组和13个重点产业专班招商工作经费，对招商引资先进单位和个人奖励经费。

申报（补助）条件

招商引资相关支出

项目起止年限

2023年1月1日至2023年12月31日

项目资金 （万元）

年度资金总额：

400

其中：财政拨款

400

其他资金

总体目标

年度目标

为认真贯彻落实省、市、县2022年工业发展大会、经济工作会、经济合作工作会等重要会议精神，进一步扩大开放合作，加大招商引资力度，推动全县经济社会又好又快发展，按照全市制造业招商引资“百日攻坚”（第二季）等活动总体安排，设立北京、成都、浙江、广东（深圳、中山）、重庆、江苏7个驻外招商办，主要负责收集整理招商和项目信息，加强与驻地相关机构以及相关客商的联络和沟通；积极宣传推介旺苍，向客商提供相关投资咨询服务，组织客商来旺苍考察。以促进我县招商项目与发达地区密切有效对接，大力开展全民招商。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

实际完成指标值

产出指标

数量指标

参加省、市大型招商引资推介活动

≥

5

场

10

5

邀请企业来旺考察

≥

200

批次

7

20

县级领导带外出开展经济合作活动

≥

40

批次

10

20

自主举办大型招商引资说明会

≥

1

场次

7

8

促进项目签约

≥

5

个

5

5

组建驻外招商办

＝

6

个

7

6

时效指标

完成时间

=

12

月

5

12

效益指标

经济效益指标

达成合作意向项目

≥

10

个

20

20

社会效益指标

宣传旺苍

定性

高中低

项

5

完成

来旺发展意愿

定性

高中低

项

5

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

≥

90

%

3

95%

县级部门

≥

90

%

3

95%

客商

≥

90

%

3

95%

成本指标

经济成本指标

招商经费

》

400

万元

10

400万元

附件1

旺苍县项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

党组织活动经费

预算单位

旺苍县经济合作事务中心

预算 执行 情况 （万元）

预算数：17620

执行数：

17620

其中：财政拨款

17620元

其中：财政拨款

17620

其他资金

其他资金

年度 目标 完成 情况

预期目标

实际完成目标

开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

开展三会一课大比武活动

1次

1次

开展党员教育培训（含外出开展活动）

1次

1次

主题党日活动（外出开展活动）

1次

1次

党员外出学习调研

1次

1次

订阅购买党建资料（含党报党刊）

3类，合计27份

3类，合计27份

慰问困难党员

2人

2人

质量指标

积极开展党性教育

提升党员思想素质

提升党员思想素质

规范开展党建活动

规范开展党建活动

规范开展党建活动

时效指标

完成时间

2024年12月31日前

2024年12月31日

成本指标

开展三会一课大比武活动

0.5万元/次

0.5万元/次

开展党员教育培训（含外出开展活动）

0.5万元/次

0.5万元/次

主题党日活动（外出开展活动）

0.5万元/次

0.5万元/次

党员外出学习调研

0.5万元/次

0.5万元/次

订阅购买党建资料（含党报党刊）

200元/类

200元/类

慰问困难党员

500元/人

500元/人

效益指标

社会效益指标

提升党员模范带动力

树立了党员良好形象

树立了党员良好形象

增强党员能力素质

党员干部能力、素质和凝聚力得到了进一步提升

党员干部能力、素质和凝聚力得到了进一步提升

可持续影响指标

全面加强党的建设

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升

满意度 指标

满意度指标

上级党组织满意度

≥99%

上级党组织满意度达99%

本单位党员满意度

≥99%

本单位党员满意度达99%

注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表