公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

9.完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县妇女联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为165.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4.79万元，增长2.98%。主要变动原因是妇儿、妇联平安家庭经费增加以及人员调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.77万元，其中：基本支出136.38万元，占82.27%；项目支出29.39万元，占17.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为165.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.79万元，增长2.98%。主要变动原因是妇儿、妇联平安家庭经费增加以及人员调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.79万元，增长2.98%。主要变动原因是妇儿、妇联平安家庭经费增加以及人员调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.8万元，占81.32%；社会保障和就业支出15.18万元，占9.16%；卫生健康支出4.98万元，占3%；住房保障支出10.81万元，占6.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为165.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.39万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为31.21万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.81万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.38万元，其中：

人员经费121.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。

公用经费14.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，比上年度增加0.04万元，增长5.26%。决算数与预算数持平的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长5.26%。主要原因是省妇联维权部来旺参加“三八”维权周活动和维权中心来旺调研妇女儿童维权工作。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：省、市妇联、市妇儿工委办来旺指导调研工作和其他县区妇联交流调研妇联工作用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县妇女联合会机关运行经费支出14.87万元，比2023年度增加1.17万元，增长8.54%。主要原因是2023年4月调出1人，10月调入1人，中间空缺了半年，导致公用经费和公务交通补助减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县妇女联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对两纲工作经费、妇儿、妇联平安家庭经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为88分，绩效自评综述：从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县妇女联合会部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县妇联机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、性质:是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥粱和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

2、基本职能:代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。

3、主要任务:

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（3）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（7）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（8）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

（9）完成县委县政府交办的其他工作任务

（三）人员概况。县妇联下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制5名，事业编制3名。在职人员总数8人，其中：公务员5人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县妇女联合会2024年年初预算收入1657715.31元、决算报表收入1657715.31元。

（二）支出情况。旺苍县妇女联合会2024年年初预算支出1657715.31元、决算报表支出1657715.31元。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

①做好妇女群众“引领、服务、联系”工作，连续5年承办市妇联“巾帼心向党”活动，开展“我和祖国共奋进”宣讲员大赛，引领妇女听党话跟党走，踔厉奋进乡村振兴；常态化抓好“四项教育”，开展巾帼大宣讲10余场次，发放宣传资料5000余份，参与受益群众3000余人次。②争取东西部劳务协作项目资金开展妇女实用技术“养老护理员”“育婴员”培训2期72人，推荐见习、就业13人，联合举办“春风行动”招聘会，提供就业岗位20505个，为3名创业女性协调贷款60万元，推荐“木门茶业”参加省妇联“川妹带川货”直播活动，举办“妇”字号农特产品宣传促销活动，推介旺苍“妇”字号农特产品。③持续开展家风家教宣传活动，宣讲“最美家庭”典型事迹，举办家教讲座4次，开展“清廉家庭”进基地、村社、学校等主题活动4次，倡树清廉、优良家风。开展“爱心妈妈”结对困境、留守儿童1532人，其中执委结对300余人。加大妇女儿童关爱救助力度，争取低收入家庭“两癌”救助专项资金、“婴幼儿养育关爱行动”等资金物资36.6万元惠及719人（次）。④新组建县妇女儿童维权志愿服务队1支，开展“手作伴成长”“巾帼普法乡村行”和“巾帼暖人心”等各类特色普法关爱帮扶培训活动112场次，发放各类宣传资料2.5万余份，持续引领新婚夫妇签定婚前“幸福之约”230余份，组织婚姻家庭矛盾纠纷排查12次，未发现侵害妇女儿童权益的线索隐患和舆情，全年调处并录入来电来访件17件，办结率100%。

2.预算管理。

绩效目标编制与妇联职能职责紧密结合，与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。我会较好地完成了2024年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100% ,资金拨付达到100% 。

3.财务管理。

项目所有开支按照政府会计准则制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我会内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

4.资产管理。

建立健全资产准购制度、资产验收制度、资产保管制度、资产清查制度、资产维修制度。严格领导审批、经手人签字、申领人签字等手续。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。注重对闲置资产或低消资产的重新利用和优化配置，不断提高资产的整体效益，资产利用率达到100%。

5.采购管理。

深入贯彻落实各级政府出台的支持中小企业发展相关惠企政策，按照“先预算、后计划、再采购”的流程，先填报集中采购预算，经批复同意并录入采购计划后，方可实施采购。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额29.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

年初项目的设立经过严格评估论证，统筹兼顾、科学透明，管理制度比较健全，项目设立时都经过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，目标清晰，可执行度高，严格按照财政部门要求按时入库。

2.项目执行。

对每一笔资金的使用进行严格的监控和评估，确保资金流向与项目预期目标一致，项目未进行调整，项目实施结果与项目总体规划计划一致。

3.目标实现。

项目全年预算数293893.47元，执行数为293893.47元，完成预算的100%。项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

为进一步规范和强化财政预算绩效评价结果应用，增强绩效评价结果的约束力，我会将绩效管理工作情况和绩效管理结果与各类考核进行挂钩。按规定在官网上对年初预算、整体支出及项目支出绩效自评结果、年终决算进行了公开，公开信息真实、全面。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2024年我会预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。自我评价得分88分。

（二）存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011173526-下达2023年度低收入妇女“两癌”救助专项资金
主管部门		旺苍县妇女联合会部门					实施单位 （盖章）	旺苍县妇女联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予每人一次性救助一万元					给予1名低保对象一次性壹万元“两癌”救助专项资金
	2.项目实施内容及过程概述	按照四川省低收入妇女“两癌”救助项目资金分配数，征求县民政局、乡村振兴局、卫健局等部门意见，经妇联主席办公会研究决定，确定名单上报上级妇联，在规定时间将资金通过转账方式给予患者。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助“两癌”患者	＝	1	人	1	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政府的认可	定性	100	%	100	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	每人1万元	＝	10000	元/人·次	10000	20	20
合计								100	100
评价结论	缓解低收入妇女因病致贫、因病返贫，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵洪香					财务负责人：万兆

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000010660644-党组织活动经费
主管部门		旺苍县妇女联合会部门					实施单位 （盖章）	旺苍县妇女联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		抓好本部门党组织建设、支部“三会一课”重要学习内容、宣传思想、精神文明，创新管理机制，不断强化妇联干部队伍建，积极发挥党员先锋模范作用。					全面加强党的政治建设，深入开展党史和党纪学习教育，严格落实“三会一课”制度，讲好4次专题党课，全年组织政治理论、政策法规学习20余次，开展主题党日活动12次，全体党员干部围绕党的二十届三中全会精神和党纪学习教育六项纪律开展专题讨论3次。较好地完成了年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	全面加强党的政治建设，深入开展党史和党纪学习教育，严格落实“三会一课”制度，讲好4次专题党课，全年组织政治理论、政策法规学习20余次，开展主题党日活动12次，全体党员干部围绕党的二十届三中全会精神和党纪学习教育六项纪律开展专题讨论3次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.23	1.23	1.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.23	1.23	1.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	2	30	28
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	98	20	18
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	96
评价结论	通过项目实施，健全了党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，工作成效彰显。自评得分96分。
存在问题	党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。
改进措施	在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。
项目负责人：向坤					财务负责人：万兆

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表