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2024年度旺苍县水利局部门决算
目录
公开时间：2025年09月29日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2024年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
第五部分 附表 92
一、收入支出决算总表 92
二、收入决算表 92
三、支出决算表 92
四、财政拨款收入支出决算总表 92
五、财政拨款支出决算明细表 92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 92
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）部门职责
负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。
（二）2024年重点工作完成情况。
持续推进三合水库工程建设，完成倒流隧洞贯通和大坝基础施工，正在开展大坝填筑工作；小王沟水库顺利开工建设，完成导流洞开挖，正在进行坝体基础施工；投资1229.34万元，实施了东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程，新建堤防1695米。投资1542.17万元，实施了四川省旺苍县白水河白水镇防洪治理，新建堤防1505.9米。投资1771.74万元，实施了四川省旺苍县盐井河国华镇、双汇镇防洪治理工程，新建堤防870米；投资1050万元实施了2024年水磨河小流域综合治理提质增效项目，综合治理水土流失治理面积30平方公里；全面完成2024年饮水安全项目建设任务，巩固提升2.5万人的饮水质量；全面完成87座水库维修养护任务；投资971万元实施了水毁修复项目，修复水毁河堤护岸2417米，重建人行桥1座，修复漫水桥1座。修复水毁挡墙669.5米，新建挡墙36.5米，修复护坡400平方米，加固堤防70米，基础加固80米，修复水毁堡坎101米，加高堤防300米。
牢固树立“抓发展就要抓项目、抓项目就要抓前期”的理念,强化要素保障,积极推进储备项目开展前期工作,做实前期基础,不断提升项目的成熟度,确保项目早日开工建设。抓好项目谋划工作，谋划水库、河堤、灌区、饮水安全、水土保持等各类水利项目73个，总投资42.31亿元，其中：中央预算内投资项目20个，总投资11.23亿元；地方政府专项债项目2个，总投资3.12亿元；超长期国债项目51个，总投资共计27.96亿元。加快推进谋划项目前期工作，73个项目中已取得初设批复项目29个。罐子坝水库及供水工程编制完成了《工程规划报告书》，待水利部水利水电总规划院技术咨询；万家峡水库工程完成坝址(渠线)选择专题报告、正常蓄水位选择专题报告和工程总布置、岩溶地质等4个专题报告编制，预计2025年1月底前取得“三专题”批复，已启动可行性研究阶段专题编制工作；旺苍县东河防洪治理工程一期工程已经完成财政评审，二期工程已完成初设批复。
二、机构设置
旺苍县水利局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为28305.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5068.35万元，增长21.81%。主要变动原因是2024年新增专项债券资金、智慧水务、乡村水务，水利发展资金等水利项目支出增加，相应水利项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计28305.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,219.96万元，占64.37%；政府性基金预算财政拨款收入10,085.31万元，占35.63%。
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计28305.27万元，其中：基本支出1097.91万元，占3.88%；项目支出27207.36万元，占96.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为28305.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5068.35万元，增长21.81%。主要变动原因是主要变动原因是2024年新增专项债券资金、智慧水务、乡村水务，水利发展资金等水利项目支出增加，相应水利项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出18,219.96万元，占本年支出28305.27万元合计的64.37%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3029.45万元，增加19.94%。主要变动原因是主要变动原因是2024年智慧水务、乡村水务，水利发展资金等水利项目支出增加，相应水利项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出18,219.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）94.26万元，0.52%，卫生健康支出（类）42.94万元，占0.24%；农林水支出（类）17,947.44万元，占98.50%；住房保障支出（类）89.99万元，占0.49%；其他支出（类）45.33万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为18,219.96万元，完成预算100%。其中：
1. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。
2. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.59万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.49万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为12.13万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为30.81万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为87.16万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）: 支出决算为389.07万元，完成预算100%。
8. 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为56万元，完成预算100%。
9. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）: 支出决算为515.14万元，完成预算100%。
10. 农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）: 支出决算为38.95万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为561.89万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为23.43万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为38.65万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 支出决算为326.41万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）: 支出决算为512.64万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）: 支出决算为13,525.38万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为1,816.66万元，完成预算100%。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为89.99万元，完成预算100%。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为45.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1,097.91万元，其中：
人员经费1016.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费81.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成预算100%，与上年决算数据一致。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是暂无安排因公出国（境）相关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023减少0万元，下降0%。主要原因是我局暂无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出15.6万元，完成预算100%。公务接待费与2023年决算数据一致。其中：
国内公务接待支出15.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待181批次，1554人次，共计支出15.6万元，具体内容包括：接待市级水利局108批次，具体项目为调研河湖长制工作，小型水库安全运行管理，项目开工审计，汛期防汛减灾等事项，共计金额10.9万元，接待省级及其他地方领导73批次，具体是项目为水库安全度汛，河长办清四乱成果，三合水库开工建设情况等，共计金额4.7万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算支出10085.31万元。
2024年政府性基金预算财政拨款支出10085.31万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）6,138.89万元，占60.87%；农林水支出（类）10万元，占0.1%；其他支出（类） 其他支出（类）3,936.42万元，占39.03%。
政府性基金预算支出决算具体情况
2024年政府性基金预算支出决算数为10085.31万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 支出决算为6,138.89万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 支出决算为3,936.42万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，旺苍县水利局机关运行经费支出81.15万元，比2023年减少12.9万元，下降13.72%。主要原因是人员经费预算减少，机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年，旺苍县水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县水利局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对水利发展资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2024年旺苍县水利局部门整体绩效自评报告、2024年党组织活动经费，2024年中央大中型水库移民后期扶持基金、2024年涉农整合资金等专项预算项目事情绩效评估报告。其中，我局整体绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策和项目实际，与我局长期规划目标、年度工作目标相一致，群众满意度测评效果良好；2024年农业生产和水利救灾资金支出绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，减少洪涝旱灾对生态系统的破坏，人与自然和谐发展得到很大程度保障。2024年党组织活动经费支出绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，党内人员党性意识大大增加。2024年中央大中型水库移民后期扶持基金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，资金及时支付居民幸福指数进一度提升。2024年中央水利发展资金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益及生态效益，保障了我县居民人畜饮水，水土流失得到及时治理，“人与自然和谐发展”理念更加深入人心。2024年增发国债专项债券资金预算项目绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，白水河防洪治理极大保障了生态系统多样性。瓦窑沟山洪沟及时治理有效保障了居民生命财产安全。小王沟水库是一项惠民生水利工程，居民幸福指数得到极大提升。
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：县处级以上老干部经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指刘祥信廖国民丧葬抚恤费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险支出。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指解决印花税支出。
8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指遗属补助，公务员13月工资，公务员其他津贴，公务员艰苦边远津贴，单位基本公用经费，公务员车补等。
9. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指第一二三季度项目工作经费经费等。
10. 农林水（类）水利（款）机关服务（项）:指事业人员艰苦边远津贴，事业人员基本工资，事业人员93年工改补贴，事业人员基础绩效，事业人员工伤保险，事业人员失业保险等。
11. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指单位基本公用经费和工会经费，福利费等支出。
12. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:指解决三江镇下石村大鱼洞河堤堡坎项目资金,四川省旺苍县白水河嘉川镇防洪治理工程等支出。
13. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指小型水库维修养护工程，小型水库安全运行等支出。
14. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指水土保持方案评审费，市级财政水土保持资金等支出。
15. 农林水（类）水利（款）防汛（项）:指中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金，山洪灾害危险区基层责任人补贴，防汛减灾工作经费等支出。
16. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指年中央农业生产和水利救灾资金支出。
17. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）:指省级财政乡村水务发展专项资金等支出。
22. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指河流健康评价服务采购项目，中央及省级水利发展资金，旺苍县东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程，旺苍县白水河白水镇防洪治理，旺苍县小王沟水库工程等支出。
23. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）:指中央衔接资金纳入涉农整合用于饮水安全等项目支出。
24. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:旺苍县重点病险山坪塘整治项目，市级衔接资金用于农业水价综合改革等项目支出。
25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省内预算内基本建设资金（三合水库项目），PPP综合补助资金等。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
旺苍县水利局无下属二级预算单位，共设7个股室。具体情况如下：
1.办公室。协助局领导对各科室工作进行综合协调，组织协调局机关日常工作和目标管理工作；负责文秘、档案、政务信息、机要保密、精神文明建设、工会、机关安全、计划生育、宣传、信访、综合治理、维护稳定工作和机关内部制度建设；组织编写行业史志和大事记；组织开展行业创建、创卫工作；办理人大、政协有关建议和提案；负责会务和接待工作；负责行业综合统计工作。
2.水政水资源股（旺苍县城市节约用水领导小组办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织水资源监测，编制并发布水资源公报。拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施。指导农村饮用水水源保护有关工作。组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。负责小水电行业管理。指导和推动节水型社会建设工作。负责拟订全县水利政策和法制建设规划。指导全县河道管理范围内采砂管理工作。负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案。组织起草水利行业管理重大规范性文件并监督实施。组织实施行业依法治理、法治政府建设和普法教育。承办行业环境保护工作。承办行政诉讼、行政听证、行政复议、行政调解和行政许可事项听证工作。负责机关规范性文件等涉法事务合法性审查工作。组织开展水利行业相关法律法规宣传教育工作。
3.规划与建设管理股。组织编制全县水利行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织开展水利行业基本建设和重点水利工程项目前期工作的审查、申报工作；负责全县水利行业项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制的监督检查；负责水利行业项目投资、招商、统计、报表等工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作。
4.农村水利与供水股。指导节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利设施的运行管理与保护。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责城乡供水行业管理和指导农村供水工作。
5.水土保持股（旺苍县水土保持委员会办公室）。指导全县水土保持工作，拟订水土保持发展规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。
6.河湖管理与水旱灾害防御股（旺苍县防汛抗旱指挥部办公室、旺苍县河长制办公室）。承担水利系统防汛抗旱相关工作和水情旱情预警工作，组织编制并实施洪水干旱防治规划。承担组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作，组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。承担全县水利系统综合安全监督管理职能，统筹协调指导水利行业安全生产监督管理工作。指导全县河湖管理与保护工作，组织编制并实施重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；承担县河长制办公室具体工作。
7.财务人事股。组织编制、上报行业财务及项目资金的中长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；负责局机关财务管理和会计核算；负责局机关和直属单位财务内部审计工作；对行业专项经费进行监督管理，对行业财务进行指导，研究提出有关水利的价格、税收、信贷等经济调节建议；监督水利行业国有资产的管理。负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、人事监察、社会保险；负责实施直属单位领导班子和后备干部队伍建设；组织开展行业职工教育培训；负责职工年度考核、人事劳动统计和人事档案管理工作；负责局机关并指导直属单位职工专业技术职称申报、工人技术岗位等级考核；负责局机关并指导直属单位职工队伍和基层服务体系建设；负责离退休人员的管理服务工作；组织行业对外经济技术合作与交流、科学研究、科技成果申报、应用和技术推广工作。负责局机关党委日常工作。
机关党委 负责局机关和直属事业单位的党群工作。
（二）机构职能。
负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、水土流失防治费；组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。
（三）人员概况。
截至2024年末，旺苍县水利局下属二级预算单位0个，总编制64名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制48名。在职人员总数64人，其中公务员14人，机关工勤人员2人，事业人员48人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年收入预算178104510元，其中：一般公共预算拨款收入111704510元，占62.72%；政府性基金预算拨款收入66400000元，占37.28%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。
（二）支出情况。
2024年本年支出合计28305.27万元，其中：基本支出1097.91元，占3.88%；项目支出27207.36元，占96.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。规范使用履职补贴资金，进一步提升我县灾害防御能力，有效避免和减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《旺苍县<中华人民共和国防洪法>实施办法》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《旺苍县防汛抗旱应急预案》《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法（试行）》等规定规范使用山洪灾害责任人履职资金。我县23个乡镇及县城区共设置354个危险区责任人，依相关文件规定给与每人每年3600元资金补助。已于2024年年底支付完毕。
根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号），下达我局水利发展资金1393万元。主要用于山洪灾害避险搬迁12户，重点山坪塘整治15座，国华镇周家坝段河道治理5.64千米，山洪灾害防治非工程措施。水利发展资金是我县全面巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴为目标，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过项目实施，有效保障居民社会活动平稳，随着人与自然和谐发展深入人心，居民对可持续发展观念也不断增强，水利发展项目与人民生活息息相关，水利发展资金有进一步实施的必要。根据项目资金支付进度，目前项目施工进度已超资金支付进度。资金支付与项目进度同步。
根据《四川省财政厅关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（川财农[2024]65号），下达我局大中型水库移民后期扶持资金10万元。主要用于水库占地补偿，白水镇勇敢村路灯安装。大中型水库移民后期扶持资金是针对修建水库占用居民土地的一种经济补偿，切实保障了百姓权益。有效保障居民社会活动平稳。资金来源渠道的合法合规，评估内容包括政策或项目是否属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，资金支付率达100%，群众满意度测评效果良好。
2.预算管理。2024年我单位按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。严格执行预算，执行中未调整项目。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，按时报送了部门决算。2024年财政预算支出预算数为178104510元，完成预算100%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为1760元，主要用于县处级以上老干部经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1089547元，主要用于职工养老保险。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为100451元，主要用于行政单位医疗保险。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为308123元，主要用于行政单位医疗保险。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为66400000元，主要用于行政单位医疗保险。
（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为3022300元，主要用于要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等支出。
（7）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2024年预算数为5189658元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费等支出。
（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为400511元，主要用于印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为7650000元，主要用于革命老区项目（第二批）项目工程款。
（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为300000元，主要用于防汛支出。
（11）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2024年预算数为92825000元，主要用于水利项目支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数817160元，主要用于缴纳职工住房公积金。
我局按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，严格按预算控制各项支出，取得满意成果。自评得分96分。
3.财务管理。严格按照《行政事业单位会计准则》配备有专职会计人员2人，会计主管一名，会计人员均取得相关会计证书，会计主管有30余年会计工作经验，具体的任命文件中会计工作制度及相关职能职责均有详细说明。重视会计工作人员的职能职责培训，鼓励参加各类会计职称及职业资格考试，我单位会计人员每年必须参加继续教育培训，培训时间不得少于90小时。定期组织会计人员学习《会计人员职业道德规范》，积极参加相关部门组织的会计职业道德教育培训，通过多种形式将“三坚三守”道德准则牢刻心间，进一步正确树立财务人员道德观，职业观，价值观。截至目前为止，我单位未发现有会计人员违反职业道德和会计纪律的情况。建立完善会计信息系统管理制度，对上机操作人员操作财务软件的工作内容和权限有明确分工，实行记账人员和审核人员权限分离，会计信息系统实行分级分类管理，定期更换密码，未经授权的人员不能上机操作财务软件。操作人员离开办公室前，执行相应命令退出会计信息系统。设备使用人员做好平常设备清洁养护，会计人员最好财务软件和会计数据的安全保密工作，防止非法修改软件和数据，相关财务数据都有完整备份。我单位已建立完善的内控制度，合理设置岗位，建立内部制衡机制，财务人员严格执行亲属回避政策。根据预算管理制度及原则，把预算工作作为财务工作的重中之重，加强对“三公”经费及其他经费的预算，让其发挥真正的作用，切实做到取之于民用之于民。结合会计制度准则，认真完成上级下达的指标，认真审核各种会计资料，保证其真实完整性。开源截流，杜绝一切不合理不合规不合法的开支。
4.资产管理。县级行政事业单位人均资产变化率为-3.21%,我局于2022年底2023年初进行了固定资产盘点我局单位人均资产变化率为21.39%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%，我局均达标使用。
5.采购管理。为加大政府采购支持中小企业力度，持续优化我县政府采购营商环境，我局严格按（旺苍县财政局关于转发广元市财政局《关于贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度暨优化政府采购营商环境的通知》的通知）（旺财采〔2022〕10号）文件要求执行，预留给中小企业的采购比例100%，2024年暂无采购项目支付。
（二）部门预算项目绩效分析
1.年度目标完成情况。2024年，全县水利工作在县委、县政府的坚强领导下，在省市行业主管部门的精心指导下，深入贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕新时代四川水利高质量发展“3226”总体工作思路、全市“1345”发展战略和全县重点工作，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水工作方针，坚持“生态优先、创新驱动、转型发展、共同富裕”发展思路，“说干就干、干就干成、越干越好”，持续深化水利管理改革创新，不断推进旺苍水利高质量发展，为全县经济社会发展提供了更加坚实的水利保障。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 13576万元，1—12月预算执行总体进度为63.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额13576万元，1—12月预算执行总体进度为63.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
2.项目决策情况。项目决策采取各股室人员意见，报局办公室研究，经局班子成员达成一致意见做出，最后对外报出。
3.项目实施情况。本部门在2024年度实施了“中央和省级水利发展资金”“水利救灾资金”“大中型水库后期扶持移民补助资金”“增发国债专项债券资金”等。
4.目标实现情况。巩固拓展水利扶贫成果，大力实施乡村水利基础设施建设，完善农村供水工程网络，壮大基层服务体系。持续开展乡村水务百县建设行动，按时完成年度目标任务。大力抓好改革重要任务，建设水美新村3个。积极开展农村饮水设施排查和农村人口饮水动态监测工作，“三个责任”全面落实、“三个制度”全面建立、“三项能力”全面提升，完成农村供水工程标准化管理县级交叉复核及省级复核，参评的85处工程均认定为达标。加强对农村人口供水的日常巡查和管护，落实农村供水管水员349名。完成乡镇供水站改革合并事宜，实现了县域供水站集中统管，切实提升了农村供水工程管理水平。扎实抓好驻村帮扶工作，助农增产增收、扶困就业、产业发展、民生安全、服务保障等工作均取得良好成效。
（三）重点领域绩效分析。
2024年我单位涉及专项债券资金9100万用于旺苍县小王沟水库工程，旺苍县白水河白水镇防洪治理，旺苍县东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程。该项目实施方案完整、合理可行，与项目内容及绩效目标匹配。在项目组织方面上，由旺苍县水务建设发展有限公司担任项目法人，对该项目进行全程监督管控，确保工程安全顺利完成。该项目实施之前制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，年底之前实施完工，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障该项目实施。资金充足，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。资金来源渠道的合法合规，评估内容包括政策或项目是否具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目总体完成情况良好，群众满意度测评效果良好。项目支出数9100万，完成支付率100%。
（四）绩效结果应用情况。
我局按严格照财政要求及时公开预算、决算及相关绩效情况。坚持专款专用，涉农整合等资金下达后由财政部门统一管理，严格按照批准的设计和概算拨付款项，严格按照合同约定和项目进度拨付资金，项目资金实行国库集中支付，直接支付到项目单位，减少中间环节，确保了项目资金安全有效使用，杜绝截留和挪用问题，积极配合县财政、审计等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行跟踪督查，形成了事前审查、事中督查、事后检查相结合的良好监管机制。水利工程项目的建设有效改善了周边群众居住环境、生产条件、农业生产条件，增加了蓄水量，生态系统得到有效恢复，群众生态保护意识、水土保持意识明显提高，形成重视水土资源的良好社会氛围，促进了人与自然和谐发展。有效保护了生态系统多样性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照相关规定编报使用目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。按时、按质按量完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。总体来看，项目内容与国家法律法规、社会发展、相关政策等相符，主管部门职能职责及当年重点工作相关，与现实需求相符，属于公共财政支持范围，与财政投入相关。项目有明显的经济、社会、生态、可持续性效益，且预期效益可实现性较高。综合评估总得分96分.
（二）存在问题
1.部分项目资金支付进度滞后，影响了整体预算使用效果。
2.部分预算资金使用效率不高，存在浪费现象。
3.预算绩效评价机制尚不完善，需要进一步优化和完善。
（三）改进建议
1.加强项目管理，确保项目按计划执行并按时完成。
2.优化支出结构，提高资金使用效率，减少浪费现象。
3.完善预算绩效评价机制，建立科学合理的评价指标和方法体系。加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975666-县域水库管理工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护水库安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
33.50 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
33.50 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县水库数量 |
＝ |
61 |
座 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护水库周围清洁，及时上报险情 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水库管理工作成本 |
＝ |
5492 |
元/台 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975669-防汛减灾工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
防汛减灾工作经费，保障我县居民安全度汛 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
29.25 |
97.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
29.25 |
97.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛材料物资采购数量 |
＝ |
1 |
批 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
物资验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
物资购买时间 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保汛期我县居民生命财产安全 |
定性 |
居民安居乐业 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛减灾工作经费 |
＝ |
30 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975800-2023年农村综合改革转移支付预算（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目前期工作经费，提升水环境，保障居民安居乐业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
85.71 |
56.00 |
65.34% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
85.71 |
56.00 |
65.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利项目前期工作经费 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升水环境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
项目工作经费成本 |
≤ |
56 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009043140-河道综合治理项目（PPP） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
河道综合治理，维护生态系统平衡 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6,640.00 |
6,635.89 |
6,635.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6,640.00 |
6,635.89 |
6,635.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
河道综合治理数目 |
＝ |
1 |
批 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完工时间 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
维护生态系统平衡，贯彻人与自然和谐相处 |
定性 |
保护生物多样性 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
河道综合治理成本 |
≤ |
6640 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009280402-水利发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中央水利发展资金，治理水土流失，维护生态平衡，山洪灾害防治，减少居民因洪涝灾害带来的损失，安全饮水工程维修养护，保障居民供水等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,403.00 |
515.29 |
11.70% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,403.00 |
515.29 |
11.70% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农业水价综合改革 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|
|
水土保持 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
山洪灾害防治设施维养 |
＝ |
4 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水库维修养护 |
＝ |
21 |
座 |
|
5 |
|
|
|||
|
农村饮水工程维修养护 |
＝ |
20 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
中小河流治理 |
＝ |
3000 |
平方公里 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完工时效 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生态平衡，保障居民供水 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
山洪灾害防治维养 |
＝ |
32 |
万元 |
|
4 |
|
|
|
|
中小河流治理 |
＝ |
2406 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
农业水价综合改革 |
＝ |
150 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
农村饮水工程维修养护 |
＝ |
329 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水库工程设施维养 |
＝ |
200 |
万元 |
|
4 |
|
|
|||
|
水土保持 |
＝ |
833 |
万元 |
|
1 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现脱贫攻坚更加牢固，乡村振兴有效续接。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,789.39 |
1,789.39 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,789.39 |
1,789.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建水毁提防护岸 |
＝ |
1274 |
米 |
|
7 |
|
|
|
|
新建提灌站 |
＝ |
5 |
座 |
|
7 |
|
|
|||
|
新建山坪塘 |
＝ |
2 |
座 |
|
7 |
|
|
|||
|
新建蓄水池 |
＝ |
3 |
座（处） |
|
7 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完工时效 |
≥ |
98 |
% |
|
7 |
|
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补齐必要的人居环境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
新建水毁提防护岸 |
＝ |
309 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
新建蓄水池 |
＝ |
110 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
新建山坪塘 |
＝ |
1090.2 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
新建提灌站 |
＝ |
595 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009528836-水污染防治专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009766462-革命老区项目（第二批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
革命老区安排资金，提升居民居住舒适度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
765.00 |
765.00 |
316.89 |
41.42% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
765.00 |
765.00 |
316.89 |
41.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山坪塘整治 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
新建自流饮水工程 |
＝ |
78 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完工时间 |
定性 |
20241231 |
处 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完工率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民居住舒适度 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
革命老区安排资金 |
＝ |
765 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009776745-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金/ |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.63 |
13.63 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.63 |
13.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009858951-中央农业防灾减灾和水利救灾资金（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减少旱涝灾害带来的经济损失，确保我县居民安居乐业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
289.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
289.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水毁修复工程 |
＝ |
527.44 |
立方米 |
|
10 |
|
|
|
|
河道疏浚 |
＝ |
4941 |
立方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
易地扶贫搬迁集中安置点河堤水毁修复 |
＝ |
456 |
立方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
工程完工验收率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护河流生态系统平衡，生态环境持续向好发展 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水毁修复工程 |
＝ |
26 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
易地扶贫搬迁集中安置点河堤水毁修复 |
＝ |
42 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
社会成本指标 |
河道疏浚 |
＝ |
35 |
万元 |
|
3 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445037-县级衔接资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
24年危险区责任人履职资金，助力防汛减灾工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
149.00 |
127.08 |
127.08 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
149.00 |
127.08 |
127.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
24年危险区责任履职资金 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成时间 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
24年危险区责任履职资金 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年危险区责任履职资金 |
＝ |
149 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011604615-四川省旺苍县东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
综合治理河流长度 |
＝ |
2675 |
千米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
年度建设任务量完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发生工程设计标准内洪水、山洪灾害不受严重影响 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
旺苍县东河镇瓦窑沟重点山洪沟治理工程 |
＝ |
1000 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011604617-四川省旺苍县白水河白水镇防洪治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县白水河白水镇防洪治理 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
综合治理河流长度 |
＝ |
6.185 |
千米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
年度建设任务量完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
旺苍县白水河白水镇防洪治理 |
＝ |
1000 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011604619-旺苍县小王沟水库工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障居民生活稳定 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7,100.00 |
7,100.00 |
7,100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7,100.00 |
7,100.00 |
7,100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水库总库容 |
＝ |
1940000 |
立方米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
年度建设任务量完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
＝ |
2.7 |
万人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在批复概算内 |
＝ |
7100 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011613159-四川省旺苍县白水河嘉川镇防洪治理工程 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
保障居民社会生活平稳 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
500.00 |
100.00 |
20.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
100.00 |
20.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设堤防长度 |
≥ |
0.5 |
千米 |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
年度建设任务量完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发生工程设计标准内洪水、山洪灾害不受严重影响 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
白水河嘉川防洪治理 |
＝ |
500 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011686361-中央大中型水库移民后期扶持资金 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
水库移民惠民补贴，保障居民安居乐业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠民补贴人数 |
＝ |
89 |
人 |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
发放时间 |
定性 |
每月 |
元/月 |
|
20 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民安居乐业 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
89 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水库移民惠民补贴 |
＝ |
50 |
人/月 |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012273735-旺苍县自来水厂提标改造及智慧水务建设项目 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
智慧水务建设，保障民生。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
40.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
40.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧水务提标改造 |
＝ |
1 |
处 |
|
20 |
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
完工时间 |
定性 |
2024.12.31 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完工时效 |
定性 |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障民生 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
智慧水务提标改造 |
＝ |
5000 |
万元 |
|
10 |
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012391034-乡村水务发展专项资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县水利局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
742.00 |
48.00 |
6.47% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
742.00 |
48.00 |
6.47% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
2024年中央大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《财政部关于印发<大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法>的通知》（财综〔2006〕29号）等办法规定，四川省苍溪县修建乐园水库，部分面积涉及我县老百姓，此基金用于经过核定纳入大中型水库后期扶持范围的农村移民人口补偿，每年每人600元，补偿期限为20年。
（二）实施目的及支持方向。
经过核定纳入大中型水库后期扶持范围的农村移民人口，2024年我县按照每户每季度150元的标准，专项用于89户水库移民群众后期扶持补助。
（三）预算安排及分配管理。
2024年中央大中型水库移民后期扶持基金全年预算10万元，实际支出5.34万元，资金使用率53.4%，未超资金预算。经县财政局批复下达后，全部用于支付移民补助项目。财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
（四）项目绩效目标设置。
资金来源渠道的合法合规，评估内容包括政策或项目是否属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，资金支付率达53.4%，群众满意度测评效果良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，重点监测该资金实施结果，有无按时发放到位，有无足额发放。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，我单位对该资金数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行了客观公正的评价，每级指标均达到良好以上水平，资金的及时兑付有效改善了移民群众生活质量，提高了移民群众的幸福指数
（三）评价选点。
水库移民占地补偿户数：89户，所有户数全部按季度发放到位。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我单位采用单位自评法用作具体自评方法。
（五）评价组织。
评价人员由王昇任组长，赵利君和王晶晶任组员展开单位自评。
三、绩效分析
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，绩效评估总得分95.1、评估等级优、预期产出和效果能满足需求、建议保该政策继续保留。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据《财政部关于印发<大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法>的通知》（财综〔2006〕29号）等办法规定，四川省苍溪县修建乐园水库，部分面积涉及我县老百姓，此基金用于经过核定纳入大中型水库后期扶持范围的农村移民人口补偿，每年每户600元，补偿期限为20年。
2. 项目管理。
依据相关政策规定，此基金用于经过核定纳入大中型水库后期扶持范围的农村移民人口补偿，每年每户600元，资金于每季度按时发放。
3. 项目实施。
2024年中央大中型水库移民后期扶持基金全年预算10万元，实际支出5.34万元，资金使用率53.4%，未超资金预算。
4. 项目结果。
大中型水库移民后期扶持资金是针对修建水库占用居民土地的一种经济补偿，切实保障了百姓权益。有效保障居民社会活动平稳。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
群众满意度测评效果良好。接受经济补偿的居民满意度达到95%以上。
2.行政运转。
资金来源渠道的合法合规，评估内容包括政策或项目是否属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，资金支付率达100%，群众满意度测评效果良好。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，总体得分95.1分。项目取得了良好的社会效益，居民幸福指数进一步提高。
五、存在主要问题
年度绩效目标如期完成，未发现问题。
六、改进建议
此项资金严格通过广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统直发，每季度做到按时发放，暂时无建议。
2024年农业生产和水利救灾资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅、四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（川财农[2024]19号），下达我县水利救灾资金289万元。农业生产和水利救灾资金是中央和省级财政安排用于支持应对农业灾害的农业生产救灾、应对水旱灾害的水利救灾两个支出方向的资金。
（二）实施目的及支持方向。
防汛方面用于对安全度汛，水利工程设施水毁修复、河堤除险加固、救灾所需的防汛通讯、监测预警相关设施设备修复、防汛应急演练等方面的支出。
抗旱方面用于支持兴建救灾所需的抗旱水源和调水供水设施、添置提运水设备及运行等方面的支出。
（三）预算安排及分配管理。
根据《四川省财政厅、四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（川财农[2024]19号），下达我县水利救灾资金289万元。主要用于新建、维修水源工程10处、新建水池工程16处、铺设管网工程111.5公里。
（四）项目绩效目标设置。
该项目实施之前制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，年底之前实施完工，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障该项目实施。资金充足，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目实施，有效保障居民社会活动平稳，保障旱区城乡群众基本生活用水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
（二）预设问题及评价重点。
资金来源渠道的合法合规，评估内容包括政策或项目是否具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目总体完成情况良好，群众满意度测评效果良好。
（三）评价选点。
为保障我县人民群众的生命财产安全，防旱抗涝一直是我县比较重视的问题之一，我单位对张华镇狮坪村调水工程和白水镇龙珠村抗旱水源工程抽调取样，根据相关股室反馈，所抽取点位均已完工，验收均合格。符合使用标准。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我单位采用实地勘察法、单位自评法等方法评价水利项目情况，相关防汛抗旱项目均完整的验收资料。
（五）评价组织。
防汛抗旱水利工程由防汛抗旱办公室具体管理，质量监督管理站协助验收，所有完工项目均有完整的验收资料。
三、绩效分析
农业生产和水利救灾资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障了我县居民安全度过汛期，直接减少了洪涝旱灾造成的经济农作物及财产损失。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
新建、维修水源工程：10处
新建水池工程：16处
铺设管网工程：111.5公里
2. 项目管理。
该项目资金主要用于新建、维修水源工程10处、新建水池工程16处、铺设管网工程111.5公里。目前该批项目已完工验收。
3. 项目实施。
目前该批项目已完工验收，因财政资金紧张，该批项目资金暂未支付。
4.项目结果。
通过项目建设，项目所在地乡镇、村组及受益群众进行走访调查，项目满意度达到95%以上。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展
水利救灾项目建设能最大限度减少灾害损失，维系社会安定的重大项目。通过项目实施，有效保障居民社会活动平稳，保障旱区城乡群众基本生活用水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
2. 民生保障
通过实施水毁修复，加固河堤护岸，河道清障，过水涵洞疏浚渠道官网延伸，兴建修复抗旱水源等水利项目是确保群众旱涝保收，减少自然等带来的损失必不可少的一项重要任务。
3. 基础设施。
该批项目已完工验收，因财政资金紧张，目前尚未支付款项，根据谁受益谁管护的原则，各乡镇各村均安排有水利巡管员管护水利项目工程。
4. 行政运转。
该项目属于惠民生项目，用途程序及标准合法合规合理。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，总体得分95.1分。项目取得了良好的社会效益，居民幸福指数进一步提高。
五、存在主要问题
资金支付进度落后。
六、改进建议
资金支付进度落后，建议加快资金支付进度。
县域水库管理工作经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据2024年1月县财政局下发《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号）下达县域水库管理工作经费33.5万元。
（二）实施目的及支持方向。
为保障我县防洪安全，水资源得到有效利用，维护我县生态系统平衡等，我单位在每座水库设置1名水库管理员。我县中小型水库管护61座，小一型水库管养6座，小二型水库管养55座，总投资33.5万元。
（三）预算安排及分配管理。
每座水库设置1名管理员，小一型水库6座，管理员3000元/年/人，小二型水库55座，管理员生活补助2500元/年/人。其他如管理员培训，信息化建设等开支。
（四）项目绩效目标设置。
61座水库覆盖12个乡镇街道，收益范围广，提高了广大农民的经济效益，中型水利工程维修养护、小型水库管养进一步防止坝体发生意外情况，对于汛期观测与泄洪也提供了一定辅助。
二、评价实施
（一）评价目的。
确保水库良好运行，确保大坝坝体安全。
（二）预设问题及评价重点。
资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明。
（三）评价选点。
我单位每年不定期对水库进行安全检查，通过对葛田湾水库，关门石水库，范家沟水库等安全检查，管理员对水库周围杂草及时清理，水位等情况均及时登记，未发现安全隐患。
（四）评价方法。
我单位一直采用单位自评法、实地勘察法来评价水库管理员工作实绩。
（五）评价组织。
我单位每年（尤其是汛期阶段）将部分职工划分为若干安全小组，由一名熟悉水库项目情况的成员带队，两名队员组成安全小组对我县水库进行安全检查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。我县中小型水库管护61座，小一型水库管养6座，小二型水库管养55座，经财政批准，总投资33.5万元。
2.项目管理。每年成立安全小组，对我县61座水库进行安全检查，仔细核对管理员对水库环境，水位等资料记录，发现问题及时维修养护。
3.项目实施。每年底，水利股根据乡镇报送水库管理员资料及时整理成册，将正确的水库管理员信息报送至我单位财务股。
4.项目结果。水库管理工作经费及时支付，支付率达100%。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。水库是农业灌溉、乡村供水等重要保障，甚至作为旺苍县城应急备用水源。
2.民生保障类。水库是我县惠民生，保障人畜饮水，解决农业灌溉等不可或缺的民生工程。
3.基础设施类。县域水库管理工作经费作为水利项目建设常规项目，建议长期保留。
4.行政运转类。该资金用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
水库安全得到了一定保障，对于汛期观测与泄洪也提供了一定辅助，绩效自评总体得分96分。
五、存在主要问题
由于水库管护人员素质参差不齐，大部分是聘请当地村民进行管护，由于缺乏专业素养，在出现问题时不能及时发现上报。
六、改进建议
全面落实水库管护员制度，确保各水库配备合格的管护员，同时规范全县水库管护员的聘用、管理和考核。由县水利局每年组织对水库管护员进行业务培训，提高水库管护员的业务能力，提升全县水库管理水平。专项预算项目绩效自评总体得分96.5分。
山洪灾害危险区基层责任人补贴绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据2024年1月县财政局下发《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号）下达山洪灾害危险区基层责任人补贴149万元。
（二）实施目的及支持方向。
为进一步加强山洪灾害危险区责任人管理，明确责任人工作职责和工作要求，规范使用履职补贴资金，进一步提升我县山洪灾害防御能力，保障我县居民安居乐业。总投资149万元。
(三)预算安排及分配管理。
山洪灾害危险区行政责任人是该危险区山洪灾害防范应对的第一责任人，在当地政府统一领导下，统筹组织开展危险区山洪灾害防范应对工作。我县23个乡镇及县城区共设置413个危险区责任人，依相关文件规定给与每人每年3600元资金补助。
（四）项目绩效目标设置。
规范使用履职补贴资金，进一步提升我县灾害防御能力，有效避免和减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《旺苍县<中华人民共和国防洪法>实施办法》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《旺苍县防汛抗旱应急预案》《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法（试行）》等规定规范使用山洪灾害责任人履职资金。
二、评价实施
（一）评价目的。
提升我县山洪灾害防御能力，保障群众生命财产安全。
（三）预设问题及评价重点。
资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明。
（三）评价选点。
我县23个乡镇及县城区共设置413个危险区责任人，发现隐患及时通知周围村民并上报险情。
（五）评价方法。
我单位一直采用单位自评法、实地勘察法来评价山洪灾害危险区基层责任人补贴工作实绩。
（六）评价组织。
我单位每年汛期实行24小时值班值守制度，值班期间电话不定期电话询问各镇乡灾害点情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。我县23个乡镇及县城区共设置413个危险区责任人，依相关文件规定给与每人每年3600元资金补助。经财政批准，总投资149万元。
2.项目管理。我单位每年汛期实行24小时值班值守制度，备齐防汛物资，发现问题及时应对。
3.项目实施。每年底，灾害防御股根据乡镇报送山洪灾害危险区基层责任人资料及时整理成册，将正确的山洪灾害危险区基层责任人信息报送至我单位财务股。
4.项目结果。山洪灾害危险区基层责任人补贴及时支付，支付率达100%。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。
遵守汛期值班值守制度，在汛期保持24小时通讯畅通，及时接听电话，及时报送发生的山洪灾害情况。
民生保障类。履职资金有进一步实施的必要，通过对我县23个乡镇及县城区主要危险责任区划分以及实施危险区责任人制度，极大程度提升了我县山洪灾害防御能力，群众生命财产安全得到有效保障。
基础设施类。
无
4.行政运转类。该资金用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。
无
六、评价结论
汛期安全得到了一定保障，对于汛期观测与泄洪也提供了一定辅助，绩效自评总体得分96分。
五、存在主要问题
由于山洪灾害危险区基层责任人素质参差不齐，大部分是聘请当地村民进行管护，由于缺乏专业素养，在出现问题时不能及时发现上报。
六、改进建议
全面落实山洪灾害危险区基层责任人制度，确保配备合格的山洪灾害危险区基层责任人，同时规范全县山洪灾害危险区基层责任人的聘用、管理和考核。由县水利局每年组织对山洪灾害危险区基层责任人进行业务培训，重点培训防灾知识、灾害识别、监测巡查、预警传递、避险转移、信息报送等。提高水库管护员的业务能力，提升全县灾害防治点管理水平。专项预算项目绩效自评总体得分97分。
2024年水利发展资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及项目基本情况
根据《旺苍县财政局关于下达2024年中央水利发展资金的通知》（旺财农[2024]2号），下达我局水利发展资金2769万元。项目责任单位旺苍县水利局。项目实施业主为旺苍县水利科技服务中心。建设内容为山洪灾害防治非工程措施，山洪灾害防治措施维修养护，农村安全饮水维养，小型水库维养等。
（二）实施目的及支持方向
山洪灾害防治非工程措施：6处
山洪灾害防治措施维修养护：5座
农村安全饮水维养：130个
小型水库维养：60座
水土流失综合治理面积：30平方公里
国华镇周家坝段河道治理：5.64千米
（三）预算安排及分配管理
根据《旺苍县财政局关于下达2024年中央水利发展资金的通知》（旺财农[2024]2号），下达我局水利发展资金2769万元。山洪灾害防治非工程措施6处，所需资金116万元，山洪灾害防治措施维修养护5座， 所需资金28万元，农村安全饮水维养130个所需资金315万元，小型水库维养60座，所需资金250万元，水土流失综合治理面积30平方公里，所需资金1050，国华镇周家坝段河道治理：5.64千米所需资金1010。
（四）项目绩效目标设置
局领导十分重视该项目预算绩效自查自评工作，组织召开了局长办公会议，专题研究落实此项工作。确定了以副局长梁伟、杨杰牵头，项目主管股室专班、计财股相关人员参与的自查自评专门工作小组，负责检查、评述该项目绩效情况。
二、评价实施
（一）评价目的：工程实施质量状况，资金是否得到充分合理利用，达到使用目的。
（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，主要看是否严格按照基本建设工程实施进度，施工方，监理方，项目实施业主是否按照相关要求严格签证手续，按程序申报工程资金，达到确保资金支付安全。
（三）评价选点：抽查工程进度资料申报情况及现场查看评估。
（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，采用实地勘察、座谈调研、资料翻阅等形式看展工作。
（五）组织评价：副局长梁伟、杨杰牵头，分管股室，项目实施业主人员专班、计财股相关人员参与的自查自评专门工作小组，负责检查、评述项目绩效情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目由我局科技服务中心作业主，实行县级部门报账制。
2.项目管理：工程依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定执行。同时，相应股室负责项目管理工程。
建设过程中，建立健全了内部管理体制，规范各项管理工作的措施，克服管理人员不足，管理措施和方法不够规范的弱点，对确保工程高质量按期完工起重要作用。
确立 “质量第一”的工程质量总目标，在工程实施中，建设单位始终把工程质量放在各项工作的首位，紧紧围绕“质量第一”这一目标展开，从设计质量、原材料质量及施工质量等各个环节，进行全方位、全过程的有效管理，形成以施工单位“三检制度”，监理部随时抽查、关键部位旁站制度，质监站定期或不定期巡查、抽查等一套质量管理体系，从而将工程建成内在与外观质量均达标工程。
3.项目实施：工程实施进展顺利，需要加大资金拨付力度。
4.项目结果：在2024年12月前全面完成项目工程建设任务。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展：达到了工程设计预定目标。
2.民生保障：工程建成后，可以解决旺苍县三江镇、嘉川镇、木门镇等乡镇的水土流失治理，河道防洪能力听得到全面提升。对全县山洪灾害防治、防汛减灾、水质道标、水价综合改革、水库维修养护等工作得到极大促进。
3.基础设施：工程已经全面完工，基础设施建设达到了设计要求。
4.行政运转：工程施工中，各个环节运转正常，已经完成工程建设任务并移交使用方运行。
（三）个性指标绩效分析
无。
四、评价结论
工程进展顺利，资金支付率63.81%。需要加大资金支付力度。评价打分97分。
五、存在主要问题
需要加大资金拨付力度，确保工程正常实施。
六、改进建议
建议进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用，效益最优。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
