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公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1-2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5-6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7-8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8-9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9-10

第三部分 名词解释 11-12

第四部分 附件 13-33

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。3、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。4、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。7、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。8、负责群众接待及日常管理工作。9、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

县信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计286.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少69.86万元，减少19.6%。主要变动原因是。2024年公务员减少1人,公用经费减少；信访量下降,信访维稳专项减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计286.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计286.65万元，其中：基本支出243.92万元，占85.1%；项目支出42.73万元，占14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计286.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少69.86万元，减少19.6%。2024年公务员减少1人,公用经费减少；信访量下降,信访维稳专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出286.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.86万元，，减少19.6%。2024年公务员减少1人,公用经费减少；信访量下降,信访维稳专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出286.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.8万元，占79.5%；教社会保障和就业（类）支出31.8万元，占11.1%；卫生健康支出8.57万元，占3%；住房保障支出18.48万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为286.65，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为99.17万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为85.9万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为2.73万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：支出决算为40万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出为31.8万元，完成预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位疗支出（项）：决算支出为8.57万元，完成预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为18.48万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出243.92万元，其中：

人员经费220.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：

国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：接待市信访局开展网信工作专项督查0.0539万元，接待剑阁、青川、苍溪等参观我局“一地办”建设0.2529万元，接待昭化学习交流信访法治化0.062万元，其他单位来我局协调信访事项共计1.4212万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，县信访局机关运行经费支出23.52万元，比2023年增加15.03万元，下降40%。主要原因是减少1名公务员，公用经费减少，上年结转减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县信访局在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2024年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途何金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好的保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益何社会效益。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项））：指三支一扶人员的工资及保险支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

旺苍县信访局

关于2024年度部门支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县信访局属全额拨款的一级预算单位，内设办公室股；下属事业单位：旺苍县群众信访事务中心。

（二）机构职能。（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（2）承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项的处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。

（3）协调处理跨乡镇（街道）和县级部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性、群体性事件。

（4）检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

（5）保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。

（6）协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

（7）负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。

（8）负责群众接待及日常管理工作。

（9）承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，我局共有编制17名，其中机关行政编制5名，机关工勤编制1名；事业编制11名。年末在职人员14名，其中公务员4名，事业人员10名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入总计286.64万元，其中本年财政拨款收入286.64万元。

（二）支出情况。2024年度支出总计286.64万元,其中基本支出243.91万元，项目支出42.73万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门总体预算绩效满分65分，评价得分58.2分，具体情况如下：

1.履职效能15分，评价得分15分

部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）接待来访群众工作履职效果满分3分，得分3分。

2024年度，群众通过各级走访818批次1409人次，与去年同期相比，批次下降5.1%、人次下降2.6%。一是到县走访776批次1371人次，同比批次上升2.2% 、人次上升7.8% ；二是到市走访29批次29人次，同比批次上升11.2%、人次上升13%；三是到省上访9批次9人次（其中6件为抄送件），同比批次下降57%、人次下降57%；四是到京走访4批次4人次，同比批次、人次均不变，在全市八个（区）县中排名第7位。

（2）按时限要求办结网上信访案件工作履职效果满分3分，得分3分。

2024年，信访群众通过各种网络渠道受理信访事项832件，同比下降9.04%。一是通过人民网留言41件、问政四川136件，同比上升43.9%；二是国家、省、市三级转送、交办、督办696件，同比下降12.12%；三是申诉求决类初信初访一次性化解率为99.8%。

（3）协调落实领导干部接访包案工作履职效果满分3分，得分3分。

县级领导接待走访群众78批次99人次，当场答复信访问题64个，交办信访事项14件，交办信访事项办结率达到100%；带案下访108批次108人次，化解矛盾纠纷和处理信访事项117件；纳入领导包案信访事项41件，应化解11件，已化解11件，化解率100%。应稳控化解30件，已稳控化解30件，稳控率100%，有力地推动了凤雏集团欠薪案、盐河农业园区拖欠民工工资、九金实业有限公司拖欠民工工资等群体类，何其、蒲明科、唐开树等个访类的疑难问题得到彻底化解；煤炭领域市碗煤欠保群体、清江怡园B区、弘道公司非吸受损案阶段性解决，群体得到有效稳控，信访积案难案存量持续降低。

（4）建立“一地办”，服务便民提档升级工作履职效果满分3分，得分3分。

“一站式”信访矛盾纠纷化解工作格局，网上网下先后受理信访和矛盾纠纷1032件，办结信访事项554件，成功化解矛盾纠纷405件，破解信访积案难案73件，矛盾纠纷化解成功率99.5%，全年矛盾纠纷总量、治安案件总量持续下降，全年无“民转刑”命案发生。市委书记何树平，省政府副秘书长、省信访局党组书记、局长陈泽广，省主题教育省委第六巡回督导组组长陈贵林等省、市领导莅临县信访和矛盾纠纷“一地办”事务中心接访和调研，均给予了充分肯定。

（5）党建工作履职效果满分3分，得分3分。

局党组开展集中学习8次、集体研讨4次，党组书记讲纪律党课1次，领导班子在分管领域讲党课6次。到苍溪红军渡和寻乐书院开展红色教育活动1次，组织党员干部观看《信仰之城》《阳光问政》等警示教育片。

2.预算管理25分，得分20.6分。

（1）预算编制质量满分8分，得分5.6分。我单位严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数259.95万元，2024年预算执行数356.51万元，预算偏离度72.1%，得1.6分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为136.65万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为231.38万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，得2分。

（4）严控一般性支出满分6分，得分4分。2023年和2024年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为11000元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分。2024年我单位按照县委县政府进一步已制定并完善了机关管理制度含内部财务管理制度等，得2分；同时，在工作中严格执行财务管理制度，财务管理制度，得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分。我单位严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理9分，得5.1分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我单位2024年初资产总额65.55万元，年末资产总额65.55万，我单位人均资产变化率为0%，县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%，经比较得0.3分；人均资产增长率为52.35%，同期县级财政收入增长率11.74%，经比较得1.5分，

（2）资产利用率满分3分，得分1.8分。我单位办公家具总额34.56万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为0.66%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%，经比较得0.3分；我单位办公设备总额30.99万元，超最低使用年限资产利用率39%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为44.84%，根据计算,得1.5分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目绩效分析满分35分，得分34.5分。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分11.5分。

（1）资金执行同向满分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分。我单位2024年实施常年性1个项目，全部实施到位的有1个，实施结余率小于10%的有0个，没有阶段性（含一次性）项目，得3.5分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。我单位2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

我单位根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算情况。

四、评价结论及建议

评价结论。2024年我局整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县目标绩效管理和督促检查工作。按照《旺苍县2024年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为总体绩效、项目绩效二类和扣分项，分数设定比重为65:35及扣分。我单位2024年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分92.7分。

五、存在的问题：

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进建议：

1.加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作；

2.加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2-1旺苍县信访局

关于2024年信访维稳工作经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照广元市信访工作联席会议办公室或市委群工局书面通知或电话通知要求，国家、省、市、县重点工作期间县委领导要求开展工作。

（二）实施目的及支持方向。京、成都例行值班，全国、省、市“两会”值班及重要敏感时期信访维稳值班，突发重点信访问题处理及重点人员劝返处突到国家、省、市信访局协调工作等工作经费，工作目标就是要到省到京“零非访”，杜绝越级访、恶意访、集访和负面舆情，引导群众依法维权，依法上访，维护社会和谐稳定。

（三）预算安排及分配管理。项目资金2024年总投入40万元，其中，财政补助拨款40万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标含可持续发展指标；满意度指标；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县委群工局（办公室）负责。

二、评价实施

（一）评价目的。一是了解专项资金执行情况，是否及时发现并有效劝返进京信访人员，从而减少信访登记数量；国家、省、市、县重要时段、敏感时期期间信访维稳工作；二是提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。资金拨付是否及时到位，资金是否专款专用，资金补贴人员是否满意。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

采用问卷调查法和座谈调研法进行评价。

（五）评价组织。

评价组主要由县信访局（办公室）构成，负责问卷设计、问卷发放及问卷回收。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分49.5分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目根据广元市信访工作联席会议办公室或市委群工局书面通知或电话通知要求，国家、省、市、县重点工作期间县委领导要求开展工作。项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配按分配因素选取，充分考虑信访维稳实际发生支出；权重设置有效突出项目实施重点，资金分布公平合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在项目管理指导力度不够的情况。得4分。

3.项目实施满分9分，得分8分。

（1）预算执行满分6分，得分5分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），已及时完成支付（使用率100%），得5分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分7.5分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分1.5分。由于财政调度困难，该项目资金缺口大，经计算得1.5分。

（二）部门专项专用指标绩效绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

截止2024年底，项目实际完成成本40万元，完成预算成本的100%。到北京例行值班3个月，到成都例行值班3个月，国、省、市“两会”期间信访维稳值班，国、省督导组、考察组到市、到县督导期间信访维稳值班。实现了“零非访”，杜绝了越级访、恶意上访、集访极端访，引导群众依法维权，依法上访，推动了信访法治建设，促进了社会和谐稳定，达到了预期效果。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分16分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分4分，得分4分。该项目的信访秩序平稳可控，确保了全国两会、广元女儿节等重要敏感节点的社会和谐稳定。有效提升服务效能，得4分。

（2）可持续影响满分4分，得分4分。该项目对经济、社会发展影响，能够促进经济社会健康快速发展，得分4分。

（3）信访化解率满分8分，得分8分。该项目实施主要为了实现了“零非访”，杜绝了越级访、恶意上访、集访极端访，引导群众依法维权，依法上访，推动了信访法治建设，促进了社会和谐稳定为100%，得8分。

四、评价结论

2024年党建工作专项资金绩效评价总体良好，按照年初制定的组织党建工作要点开展工作，组织全体党员开展主题党日活动1次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；订阅购买含党见资料10份；慰问退休党员、困难党员10人次。按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位两新组织党建工作专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.6分。

五、存在的问题

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、相关建议

1.提升党务人员素质，强化作用发挥；

2.加强资金统筹，提高资金支付进度。

附件：党建工作项目支出绩效目标自评表

附件

党建工作项目支出绩效目标自评表

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表