目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况                                                                1

一、部门职责                                                                       1

二、机构设置                                                                       1

第二部分 2024年度部门决算情况说明                                       3

一、收入支出决算总体情况说明                                              3

二、收入决算情况说明                                                           3

三、支出决算情况说明                                                           4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                           5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                              8

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                   10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                11

十、其他重要事项的情况说明                                                11

第三部分 名词解释                                                                13

第四部分 附件                                                                      15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表                                                            32

二、收入决算表                                                                      32

三、支出决算表                                                                      32

四、财政拨款收入支出决算总表                                                32

五、财政拨款支出决算明细表                                                   32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                                      32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                                32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                                32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                             32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                      32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                            32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表                                     32

第一部分部门概况

一、部门职责

基本职能职责如下：县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

（三）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

（四）开展档案文化建设、宣传教育工作。

（五）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（六）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

旺苍县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为410.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少28.99万元，下降6.60%。主要变动原因是项目资金减少，退休1人，考录1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计410.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.07万元，占99.27%；国有资本经营预算财政拨款收入3.00万元，占0.73%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计410.07万元，其中：基本支出308.68万元，占75.28%；项目支出98.39万元，占23.99%；国有资本经营预算支出3.00万元，占0.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为410.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.99万元，下降6.60%。主要变动原因是项目资金减少，退休1人，考录1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.99万元，下降7.28%。主要变动原因是项目资金减少，退休1人，考录1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出301.32万元，占73.48%；社会保障和就业支出74.55万元，占18.18%；卫生健康支出9.97万元，占2.43%；住房保障支出21.23万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为407.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为155.98万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为68.12万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.75万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.16万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为21.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.07万元，其中：

人员经费267.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.50万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。决算数

与上年持平。

其中：

国内公务接待支出1.50万元。主要用于工作开展所必要的公务接待任务用餐费等。国内公务接待31批次，162人次，共计支出1.50万元，具体内容包括工作开展所必要的公务接待任务用餐费等1.50万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出3万元，安排国有企业退休人员社会化管理档案管理资金，用于购买消杀药具及档案装具。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县档案馆机关运行经费支出40.72万元，比2023年度增加10.68万元，增长35.56%，主要原因是业务评价工作需要，增加公业务费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我馆在2024年度预算编制阶段，组织对数字化档案管理、档案管理抢救和保护等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县档案馆部门整体绩效自评报告、党建经费专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县档案馆整体绩效自评得分为90.57分，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。 

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费缴费。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县档案馆成立于1959年2月22日，履行全县的档案管理、保护、利用三种职能，为县委直属参公事业单位。

馆内设机构六个（一室五股）：办公室、保管保护股、编研开发股、宣传文化股、查阅利用股、信息技术股。

“5.12”地震后，县档案馆列入灾后重建项目，2012年投入使用。新建设的档案馆现有馆库面积7179平方米，其中库房面积3800平方米，办公、业务、技术服务用房2400平方米，建设总投资1888万元，馆内建设的爱国主义教育基地展厅约400平方米。馆内目前有三个库房，密集架共9个方阵186列，约2500立方米。

主要职能职责为：负责全县档案馆信息化发展规划，指导全县档案信息化平台建设。负责档案馆信息注录编目工作。负责档案馆信息平台维护和更新工作，运用档案信息平台向社会提供档案咨询和查阅利用服务，负责档案信息公开工作等。

单位核定行政编制11名，其中：公务员9名，行政工勤2名。直属股级事业单位一个（旺苍县档案信息服务中心），成立于2012年5月，事业编制5名。

旺苍县档案馆为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。

制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。

收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

承办县政府的有关行政审批事项。

承办县政府交办的其它事项

（三）人员概况

旺苍县档案馆是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制9人，行政工勤2人，事业编制5人，年末实有在职人员15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

旺苍县档案馆2024年年初预算收入349.30万元，决算报表收入410.07元，主要原因是安排国有企业退休人员社会化管理档案管理资金、追加死亡抚恤金及人员调资。

（二）支出情况

旺苍县档案馆2024年年初预算支出349.30万元，决算报表支出410.07万元，主要原因是安排国有企业退休人员社会化管理档案管理资金、追加死亡抚恤金及人员调资。

（三）结余分配和结转结余情况

旺苍县档案馆2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门预算总体绩效满分65分，实际得分57.82分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

一是数字化档案管理工作。全年完成档案数字化扫描任务，完成第十四期53万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作，完成率100%。得5分。

二是档案管理、抢救和保护工作。根据《四川省档案局关于印发<四川省档案工作标准化管理评价办法> 的通知》(川档发〔2023〕3号)要求，严格对照《综合档案馆标准化管理评价细则》逐条自评，顺利接受了广元市档案馆对我馆综合档案馆业务建设评价验收工作。2024年对馆内门禁系统、机房设备、防火防盗设施进行了全面改造升级，显著提升了安全体系的智能化水平和整体安全保障能力。二是强化日常管理，确保档案实体安全。定期开展档案安全检查，细致排查安全隐患，确保各项安全措施落到实处，全年无档案安全事故发生。切实组织消防演练，增强应对突发情况的能力。三是注重数字资源安全，实施异地备份策略。建立阶段性备份机制，完成赴宜宾市叙州区档案馆的档案数据异地备份工作，保障了各类档案数据的安全、有效与完整性。得5分。

三是党建引领提高工作质效。始终以“五个坚持”推进落实全面从严治党主体责任。年初召开专题研究党建工作，制定印发《2024年党建工作要点》，确保各项任务落到实处、见到成效。严格落实“三级五岗”责任制，实现党组“把方向、管大局、促落实”。得5分。

2.预算管理满分25分，得分18.42分。

（1）预算编制质量满分8分，得分5.21分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2024年年初预算数349.30万元，2024年预算执行数410.07万元，财政拨款预算偏离度为17.49%，得2.41分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购2024年年初预算数0元，2024年预算执行数0万元，预算偏离度为0，得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分2.21分。我单位1至6月预算执行数为155.52万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得1.28分；1至10月预算执行数为300.69万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得0.93分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，得5分。

（4）严控一般性支出满分6分，得分6分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。

该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分6分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分9分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初15人，资产总额27.21万元；年末15人，资产总额27.21万元，根据计算我单位人均资产变化率无变化，得1.5分；根据计算我单位人均资产增长率无变化，得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分2.4分。截至2024年末，我单位办公家具类资产账面价值42.45万元，其中：12.98万元已提完折旧，根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为30.55%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为15.72%，得1.5分；办公设备类资产账面价值42.45元，其中：已提完折旧18.79万元，根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.26%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.32%，得0.9分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得3分。

（2）采购执行率满分3分，得分3分。我单位2024年政府无采购任务，根据计算得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目绩效满分35分，实际得分32.75分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额27.25万元，1—12月预算执行总体进度为56.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分11分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分1.75分。2024年4个项目，其中：1个项目预算结余率小于10%，根据计算得1.75分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用。我馆针对项目资金执行进度不平衡的问题，督促各业务股室加快项目实施进度，严格按序时进度和合同约定支付资金，同时规范资金使用，实现了预算绩效目标。

2.自评公开。我馆认真做好部门预决算和部门整体支出绩效自评情况公开工作，及时、全面向社会公开。

3.问题整改和应用反馈等情况。我馆认真落实预算绩效管理工作，对绩效管理过程中发现的问题及时进行整改，逐步完善和改进本部门预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次绩效评价以旺苍县财政局《关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2025〕2号）文件为基础，按照部门预算绩效评价指标体系规定，一级绩效评价指标名称设定为总体绩效、项目绩效两类，总分为100分，分数设定比重为65:35。根据自评情况实际得分91.1分。全年预算执行、项目完成情况良好。

（二）存在问题

一是预算编制有待细化。预算编制不够明细化，预算编制的合理性需要提高。

二是部门整体支出在资金安排和使用上具有不可预见性，年中追加项目多，导致预决算偏离度大。

（三）改进建议

一是细化预算编制。进一步加强单位内设机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调上级争取资金到位，保证各项预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。

附表：1.旺苍县档案馆部门预算绩效自评得分表

         2.旺苍县档案馆部门整体支出绩 效目标完成情况自评表

         3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

旺苍县档案馆部门预算绩效自评得分表
绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	是否涉及此项指标	单位自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	经济运行调度履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	是	5
		科技创新能力履职效果					是	5
		党建引领工作履职效果					是	5
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。	是	5.21
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	是	2.21
		预算年终结余	5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	是	5
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	是	6
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	是	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	是	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	是	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N（N为14.71%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。 部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N（N为7.78%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。	是	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为15.72%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为44.32%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	是	2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	是	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	是	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	是	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	是	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	是	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。规定时间以当年11月30日为准。	是	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
项目绩效 （35分）		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。	是	1.75
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	是	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。	是	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。

旺苍县档案馆部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度） 单位：万元
部门名称			旺苍县档案馆
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	349.3		349.3		0
年度总体目标	一、扎实抓好档案“三个体系”建设：1、抓好档案资源建设，依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作。2、推进档案安全建设，落实档案安全工作机制，确保档案实体和信息安全。3、加强档案利用体系建设，提高档案、政府公开信息利用服务水平。 二、持续加强法制与文化建设：1.深化档案法治宣传，做好“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等宣传活动。2.提升档案治理水平，规范行政权力运行。3.推进档案文化建设，进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设，全年接待不少于1500人次。4.编研档案文化成果3种。 三、馆藏档案查阅利用工作：负责馆藏开放档案的审核、咨询、查阅利用服务工作。 四、做好党建纪检工作：开展党组织活动；抓好纪检反腐倡廉政工作。 五、加快信息化建设：1.完成20万元的馆藏重点档案的扫描和挂接工作，能电脑信息化查阅。2.加强档案信息化培训，力争建成档案资源共享平台。 六、做好档案馆库及入驻部门运转、防疫、消防等安全工作。 七、完成市、县级领导交办的其他工作任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	2024年度做好档案收集、管理、利用				库房达到行业“九防”标准
	法制文化建设				做好法规宣教工作，接待爱国主义教育3000人次以上
	其他工作任务				完成市、县级下达各项目标任务。
	接收破产企业档案进馆、完成档案信息服务中心工作等				各种接收进馆档案等符合行业标准
	编研档案成果				完成编研成果二卷
	党建工作				完成组织下达的各项工作，展开对党员培训，七一组织活动等
	提升档案利用率				查阅利用率达98%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	完成部分重点库藏档案数字化扫描	≤	53	万页	6	53
	产出指标	质量指标	完成扫描挂接工作	＝	100	%	3	100
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	1	年	3	1
	效益指标	社会效益指标	为政府排忧解难，为群众办事完成率	≥	95	%	2	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便、快速完成查档完成率	≥	100	%	1	100
	成本指标	经济成本指标	部分重点库藏档案数字化扫描资金安排	≤	20	万元	4	20
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	1	年	4	1
	产出指标	数量指标	对馆藏重点档案行消杀	≥	4	次	3	4
	产出指标	质量指标	保护好原始档案依据	＝	100	%	3	100
	产出指标	数量指标	对馆藏重点档案行清扫	≥	12	次	3	12
	产出指标	数量指标	对馆藏重点部分全宗现行档案抢救裱糊1万件	≤	1	万份	3	1
	效益指标	社会效益指标	保护原始档案依据，减少群众等待时间	≥	98	%	3	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高查阅率	≥	98	%	1	98
	成本指标	经济成本指标	档案管理、抢救和保护经费	＝	40	万元	3	34.59
	产出指标	质量指标	资金支付合规率	＝	100	%	3	100
	效益指标	可持续发展指标	按国家相关政策落实待遇	定性	待遇得到有效落实		3	待遇得到有效落实
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	96	%	3	96
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤费	≤	21.1642	万元	4	21.1642
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	≥	98	%	3	98
	产出指标	质量指标	按时发放，保障费用	＝	1	年	3	1
	产出指标	数量指标	副县级以上退休干部	＝	1	人	3	1
	效益指标	可持续影响指标	副县级以上退休干部	≥	1	人	3	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2	100
	成本指标	经济成本指标	离退休干部经费	≤	880	元/人年	3	880
	产出指标	质量指标	保障经费，安保人员安全到岗，无安全事项发生	≥	98	%	3	98
	产出指标	数量指标	临聘保安	＝	1	人	3	1
	产出指标	时效指标	2024年安保费	＝	2024	年	3	2024
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时效	≥	1	年	3	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	2	98
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	＝	36000	元/人年	4	36000

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975180-数字化档案管理
主管部门		旺苍县档案馆					实施单位 （盖章）	旺苍县档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对馆藏重点档案全文数字化加工服务，完成市级下达的目标任务。					投入馆藏档案数字化专项资金20万元，完成第十四期53万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作
	2.项目实施内容及过程概述	对馆藏重点档案全文数字化加工服务，完成市级下达的目标任务。					投入馆藏档案数字化专项资金20万元，完成第十四期53万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成部分重点库藏档案数字化扫描	≤	53	万页	53	20	20
	产出指标	质量指标	完成扫描挂接工作	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为政府排忧解难，为群众办事完成率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便、快速完成查档完成率	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	部分重点库藏档案数字化扫描资金安排	≤	20	万元	20	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分为100分，积极组织，及早安排，项目完成后，积极对接财政局完成资金支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975182-档案管理、抢救和保护
主管部门		旺苍县档案馆					实施单位 （盖章）	旺苍县档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊、以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。					乡镇部门十年文书档案移交进馆、新建特藏室1间，更换防火门、七氟丙烷，做好档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理等
	2.项目实施内容及过程概述	乡镇部门十年文书档案移交进馆、新建特藏室1间，更换防火门、七氟丙烷，做好档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	49.97	34.59			69.22%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	49.97	34.59			69.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	对馆藏重点档案行消杀	≥	4	次	4	10	10
	产出指标	质量指标	保护好原始档案依据	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	数量指标	对馆藏重点档案行清扫	≥	12	次	12	10	10
	产出指标	数量指标	对馆藏重点部分全宗现行档案抢救裱糊1万件	≤	1	万份	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护原始档案依据，减少群众等待时间	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高查阅率	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	档案管理、抢救和保护经费	＝	40	万元	24.6	10	7
合计								100	69
评价结论	项目自评得分为69分，进一步完善 档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。
存在问题	资金支付不及时，导致预算执行率低。
改进措施	积极对接县财政，加大资金支付力度，确保项目工作正常推进。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县档案馆					实施单位 （盖章）	旺苍县档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按国家相关政策落实待遇，及时补助到位。					按国家相关政策落实待遇，及时补助到位。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按国家相关政策执行，及时拨付资金，确保待遇得到有效落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.16	21.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	21.16	21.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金支付合规率	＝	100	%	100	40	40
	效益指标	可持续发展指标	按国家相关政策落实待遇	定性	待遇得到有效落实		待遇得到有效落实	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	96	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤费	≤	21.1642	万元	21.1642	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分为100分，通过发放丧葬抚恤金，有效改善了家属的基本生活，待遇得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000008974689-县处级以上老干部经费
主管部门		旺苍县档案馆					实施单位 （盖章）	旺苍县档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年副县级以上老干部经费					完成2024年副县级以上老干部经费880元
	2.项目实施内容及过程概述	按照目标任务，及时兑付资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.09	0.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	≥	98	%	98	30	30
	产出指标	质量指标	按时发放，保障费用	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	副县级以上退休干部	＝	1	人	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	副县级以上退休干部	≥	1	人	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	离退休干部经费	≤	880	元/人年	880	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分为100分。及时兑付副县级以上老干部补助，确保满意度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000009006156-临聘人员经费
主管部门		旺苍县档案馆					实施单位 （盖章）	旺苍县档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、档案馆现有保安1人，2020年纳入财政预拨，其余3人无预算来源；2、保安1人负责24小时门卫安全、档案安全、消防安全、来访人员接待及疫情防疫检查；3、完成上级部门交办的其他事项。					保安1人负责24小时门卫安全、档案安全、消防安全、来访人员接待及疫情防疫检查；完成上级部门交办的其他事项，足额完成资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	配备保安1人，负责24小时门卫安全、档案安全、消防安全、来访人员接待及疫情防疫检查；完成上级部门交办的其他事项。确保档案库房和档案安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障经费，安保人员安全到岗，无安全事项发生	≥	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	临聘保安	＝	1	人	1	20	20
	产出指标	时效指标	2024年安保费	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时效	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	＝	36000	元/人年	36000	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分为100分，为保障档案库房及档案安全，配备保安1人负责24小时门卫安全、档案安全、消防安全、来访人员接待及疫情防疫检查；完成上级部门交办的其他事项。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2024年档案管理、抢救和保护支出绩效支出自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

我单位属县委直属参公事业单位，负责全县档案馆信息化发展规划，指导全县档案信息化平台建设。负责档案馆信息注录编目工作。负责档案馆信息平台维护和更新工作，运用档案信息平台向社会提供档案咨询和查阅利用服务，负责档案信息公开工作等。

（二）实施目的及支持方向

2024年对馆藏重点全宗现行档案抢救、以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。

（三）预算安排及分配管理

该项目为常年项目，2024年旺财预〔2024〕1号）下达项目建设资金40.00万元，预算批复数为40.00万元，调整预算数为24.62万元。

（四）项目绩效目标设置

设置时效指标、数量指标、质量指标等产出指标，社会效益指标、可持续发展指标等效益指标，满意度指标及经济成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，发挥专项资金效益，推动企业实施技术改造，不断提升我县工业经济发展质量和规模水平。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该资金为档案管理、抢救和保护，评价选点为旺苍县档案馆。

（四）评价方法

根据项目建设实际情况和已设置指标评价体系，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分50.4分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省档案局（馆）有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分5.4分。

该笔专项资金预算执行率达61.52%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分5.4分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期建设内容，实施结果与绩效目标相匹配，得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于一般资金，满分30分，实际得分30分，具体如下：

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，能及时落实到支持对象个人，得分10分；标准合理性；项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，得分5分；群众满意度：项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度达98%，得分10分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

继续推行档案“三合一”制度，统一规范全县档案分类、归档及保管期限。截至目前，已完成130个单位的审查工作，占全县立档单位的74%，确保档案工作规范化。对馆藏重点全宗现行档案抢救裱糊、以及平常档案库房及档案消杀、防尘、库房裂口维修、消防、机房维修维护、专门档案管理，以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2024年数字化档案管理绩效支出自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照四川省档案局关于印发《四川省档案工作标准化管理评价办法》的通知（川档发[2023]3号）文件要求，对部分馆藏重点档案进行全文数字化扫描。

（二）实施目的及支持方向

2024年对部分馆藏重点档案全文数字化，投入馆藏档案数字化专项资金20万元，完成第十四期53万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作。

（三）预算安排及分配管理

该项目为常年项目，2024年旺财预〔2024〕1号）下达项目建设资金20.00万元，预算批复数为20.00万元，调整预算数为20.00万元。

（四）项目绩效目标设置

设置时效指标、数量指标、质量指标等产出指标，社会效益指标、可持续发展指标等效益指标，满意度指标及经济成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，发挥专项资金效益，推动企业实施技术改造，不断提升我县工业经济发展质量和规模水平。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该资金为数字化档案管理，评价选点为旺苍县档案馆。

（四）评价方法

根据项目建设实际情况和已设置指标评价体系，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省档案局（馆）有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

该笔专项资金预算执行率达61.52%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期建设内容，实施结果与绩效目标相匹配，得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于一般资金，满分30分，实际得分30分，具体如下：

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，能及时落实到支持对象个人，得分10分；标准合理性；项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，得分5分；群众满意度：项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度达98%，得分10分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

为深入贯彻《中华人民共和国档案法》，贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指求批示精神，加强档案工作科学化、精细化、标准化管理，推动全省档案事业现代化和高质量发展，2024年投入馆藏数字化档案管理专项资金20万元，完成第十四期53万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作并通过我馆验收。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表