公开时间：2025年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责.......................................................................................................1

二、机构设置.......................................................................................................1

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................2

二、收入决算情况说明.......................................................................................2

三、支出决算情况说明.......................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................8

十、其他重要事项的情况说明......................................8

第三部分 名词解释..................................................10

第四部分 附件......................................................12

第五部分 附表......................................................48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

中共旺苍县委党史研究室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委党史研究室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.4万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1.01万元，增长0.50%。主要变动原因是人员调资，人员经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计204.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.40万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计204.40万元，其中：基本支出171.06万元，占83.69%；项目支出33.34万元，占16.31%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为204.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.01万元，增长0.50%。主要变动原因是人员调资，人员经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.01万元，增长0.50%。主要变动原因是人员调资，人员经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出159.67万元，占78.12%；社会保障和就业支出27.50万元，占13.45%；卫生健康支出5.54万元，占2.71%；住房保障支出11.69万元，占5.72%

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为204.4万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为138.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.06万元，其中：

人员经费141.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。

公用经费29.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%，较上年度无增加减少。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无增加减少。   

其中：国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：上级部门指导工作等接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共旺苍党史研究室机关运行经费支出29.28万元，比2023年度增加9.47万元，增长47.80%。主要原因是新增加了志书编撰印刷工作，印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共旺苍县委党史研究室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共旺苍县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办公保障。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对编撰《旺苍年鉴》、编撰《执政实录》、地情收集及资料库维护等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.48分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各股室对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理。绩效自评综述：我室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共旺苍县委党史研究室机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设3个内设机构，即：综合股、党史征研股、志鉴编审股。

（二）机构职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，党史办总编制9人，行政编0人，事业编9人（参照公务员管理）。截止2024年12月31日，实有人数8人，其中：公务员0人，事业人员8人（参照公务员管理）。我单位现有退休人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。党史办2024年年初预算收入171.66万元，决算报表收入204.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.4万元。

（二）支出情况。党史办2024年年初预算支出171.66万元、决算报表支出204.4万元，其中：基本支出171.06万元，项目支出33.34万元。

（三）结余分配和结转结余情况。党史办2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门预算总体绩效满分65分，实际得分50.48分，具体如下：

1.履职效能（15分）。自评得分14分。

（1）预算完成2024年一般公共预算金额为204.4万元，实际支付金额204.4元，完成全年预算100%，得3分。

（2）取得成效项目实施以及资金管理规范有序。但是，由于财政资金紧张，个别项目资金到位滞后，影响支付进度项目总体完成度较好，得9分。

（3）预算项目和资金拨付进度监控力度不够，影响预算执行进度，得2分

2.预算管理（25分）。自评得分14.48分。

（1）预算编制质量满分8分，得分6分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位全年预算204.4万元，2024年执行204.4万元，根据计算得2分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分3.48分。我单位1至6月预算执行数为82.69万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得1.62分；1至10月预算执行数为158.49元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得1.86分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，根据计算得5分。

（4）严控一般性支出满分6分，得分0分。我单位2024年度一般性支出财政拨款年初预算较上年无压减，基础分得分0分；一般性支出财政拨款预算执行较上年无压减，加分项得分0分；该项总计得分0分。

3.财务管理（10分）。自评得分10分。

（1）财务管理制度方面。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制；财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置方面。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。。

（3）资金使用规范方面。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理（9分）。自评得分9分。

我单位依据《内部控制规范》对资产分类进行使用管理，实物资产设置资产实物管理岗；单位负责人为单位资产管理工作第一责任人，确保资产安全完整、有效利用、账账相符、账实相符。我单位固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，无闲置资产，能够保证国有资产的安全完整。

5.采购管理（6分）。自评得分3分。

（1）支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，得3分。

（2）采购执行率。我单位2024年政府采购实际支付总金额0元，2024年政府采购总预算数40万元，得0分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算总体绩效满分35分，实际得分33分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

（3）项目入库。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行12分，得分10分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分2分。我单位预算结余率小于10%的项目为2个，部门预算项目总数为4个，得2分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成。我单位完成绩效目标数量指标。

（2）目标偏离。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的存在一定的偏离情况，偏离度都在30%内。

（3）实现效果。我单位完成部门预算项目绩效目标效益指标。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

根据绩效自评结果，加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作,2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2024年度部门整体支出绩效评价自评得分83.48分。

（二）存在问题。

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2024年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

（三）改进建议。

1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

3.严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

附表：

《中国共产党旺苍执政实录（2023卷）》

编撰工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.设立背景：根据省委党史研究室印发《关于做好<中国共产党四川地方组织执政实录>编辑出版工作的通知》，以及全省党史研究室主任会议要求，当年必须完成上一年度地方党委《执政实录》编纂工作。

2.项目立项依据为2024年预算大本文件。

3.项目主要内容：《中国共产党旺苍执政实录（2023）》全书内容涉及政治、经济、文化、社会、生态文明建设以及党的建设、国防和军队建设、群团建设、乡镇发展等九大板块执政实践，收录图片28幅，成书70.9万余字。

（二）实施目的及支持方向。

以点面结合的方式记述旺苍县2023年度政治、经济、文化和社会等方面的资料和信息，实录2023年中国共产党旺苍执政实践，反映中共旺苍县委带领全县各级党组织和党员干部群众建设社会主义现代化旺苍的奋斗历程和全县人民开拓进取的坚实脚步，展示2023年旺苍取得的新成就、新经验、新发展和新风貌。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算52%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目通过编撰《中国共产党旺苍执政实录（2023卷）》，收录政治、经济、文化、社会、生态文明建设以及党的建设、国防和军队建设、群团建设、乡镇发展等九大板块执政实践图片28幅，成书70.9万余字，印刷300册。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为中共旺苍县委党史研究室，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组  长：王  波     主任

副组长：张文保     副主任

成  员：柏刘娟     综合股干部

陈玉霞     综合股干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好编撰工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据编撰《中国共产党旺苍执政实录（2023卷）》绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

《中国共产党旺苍执政实录（2023）》编撰项目资金2024年执行了一部分，后期资金到位后，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

完成《中国共产党旺苍执政实录（2023卷）》编撰出版，收录图片28幅，成书70.9万余字，印刷300册。

四、评价结论

通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题。

五、存在主要问题

预算编制准确度需进一步提高。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975204-地情收集及资料库维护
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展地情资料收集、存档。对资料库的档案进行整理、更新。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资料库资料更新数量	≥	25	份	25	10	10
		质量指标	资料库的使用率	≥	96	%	96	10	10
			资料库更新率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	地情资料的收集及资料库的更新	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	存史、资政、育人	定性	存史、资政、育人	人数	300	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于工作开展的借鉴率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	地情资料收集	≥	30000	元	50000元	20	20
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高。
改进措施	认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：柏刘娟 陈玉霞					财务负责人：张文保

附件5：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	102.82	37.82			36.78%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	102.82	37.82			36.78%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施
存在问题	预算编制准确度需进一步提高。
改进措施	认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：张文保					财务负责人：张文保
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000010660644-党组织活动经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.34	1.34	1.34			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.34	1.34	1.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	20
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施
存在问题	预算编制准确度需进一步提高。
改进措施	认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：张文保					财务负责人：张文保

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表