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2024年度旺苍县自然资源局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策措施并监督检查执行情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。负责全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13.配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。
14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16.统一领导和管理旺苍县林业局（简称县林业局）。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19.在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划，执行上级地质灾害防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
旺苍县自然资源局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县自然资源局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为18343.86万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2137.68万元，增长13.27%。主要变动原因是2024年增发地灾国债资金。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计18234.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8202.62万元，44.9占8%；政府性基金预算财政拨款收入10041.24万元，占55.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计18234.86万元，其中：基本支出2749.26万元，占15.08%；项目支出15485.6万元，占84.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为18234.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2137.68万元，增长13.27%。主要变动原因是2024年增发地灾国债资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8202.62万元，占本年支出合计的44.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2240.57万元，增长37.58%。主要变动原因是地灾项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8202.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出361.87万元，占4.41%；卫生健康支出96.77万元，占1.18%；自然资源海洋气象等支出3685.86万元，占44.94%；住房保障支出204.5万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出3853.63万元，占46.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为8202.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项数）:支出决算为87.44万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为253.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为68.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为931.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为121.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为740.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1154.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为158.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为204.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为3254.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为599.62元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2749.26万元，其中：
人员经费2492.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费256.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，2140人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10041.24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县自然资源局机关运行经费支出256.84万元，比2023年度增加39.75万元，增长18.31%。主要原因是人员增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县自然资源局政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。主要用于国土变更调查。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县自然资源局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对补充耕地整改、地质灾害防治、土地出让地价评估测绘、城镇地籍测绘服务、房地一体确权登记等17个项目专项开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成自然资源部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对补充耕地整改、地质灾害防治、土地出让地价评估测绘、城镇地籍测绘服务、房地一体确权登记等16个专项预算项目绩效自评报告。其中，2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，整体绩效表现良好，资金使用效益明显。补充耕地整改专项预算项目绩效自评得分为96分，项目整体执行情况较优，资金使用效益显著，项目实施成效突出。土地出让地价评估、测绘专项预算项目绩效自评得分为98分，资金使用高效透明，项目目标基本达成。地质灾害防治专项预算绩效自评得分97.1分，专项资金到位及时，工作量满足设计要求，绩效计划按期完成。城镇地籍测绘服务、房地一体确权登记专项预算绩效自评得分98分，专项预算项目绩效目标明确，资金使用科学合理。国土变更调查、监测、自然资源资源确权及耕地恢复专项预算绩效自评得分94分，项目完成工作量满足设计要求，绩效计划按期完成。革命老区（恐龙化石发掘）专项预算绩效自评得分89.6分，项目预算执行、目标达成、资金管理及社会效益等方面表现良好。耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地灾防治等行政运行专项预算绩效自评得分98分，项目资金使用合规，绩效目标达成度高。国有建设用地基准地价制定服务专项预算绩效自评得分80分，项目目标基本达成，实施效果与绩效目标匹配。国土空间总体规划、乡村规划、详细规划编制专项预算绩效自评得分92.2分，项目实施情况良好，资金支付用途、程序、标准合规。矿业权出让前期费专项预算绩效自评得分为87分，项目推进基本符合预期目标，资金使用整体规范，但部分环节需针对性优化。林权数据整合专项预算绩效自评得分96分，资金使用基本规范，主要绩效目标基本实现。拖欠民营企业账款专项预算绩效自评得分98分，项目实施情况良好，账款清理支付工作全面完成。卫片执法服务费专项预算绩效自评得分80分，项目预算安排合理，项目实施结果与绩效目标基本一致。耕地和永久基本农田保护及耕地进出平衡专项预算绩效自评得分82分。项目整体资金执行情况良好，项目实施成效突出。城乡建设用地增减挂钩项目专项预算绩效自评得分96分，项目实施情况良好，城乡建设用地增减挂钩项目等任务均按计划完成，资金使用合规，绩效目标达成度高。征地拆迁专项预算绩效自评得分94分，实施效果与绩效目标匹配，资金使用效率较高，但群众满意度较低。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支机关事业单位人员死亡抚恤金。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指土地拆迁及生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：乡镇国土空间规划。
11自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地储备以及开垦费支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他自然资源事务的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指防治地质灾害方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县自然资源局内设办公室与人事财务股（行政审批与执法监督股）、自然资源调查登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源所有者权益及开发利用股、规划耕保与用途管制股（国土空间生态修复股）、矿产管理与地质灾害防治股（旺苍县地质灾害指挥部办公室、安全生产办公室）、行政执法股6个股室，下属县土地房屋征收事务中心、县不动产登记中心、县地质环境监测站、县国土空间规划编制研究中心、县自然资源收购储备中心、县土地开发整理中心、县地籍地政测绘队7个事业单位，派驻乡镇自然资源所10个，形成了涵盖自然资源管理全领域的组织架构。
（二）机构职能
县自然资源局承担着全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源合理开发利用、国土空间规划编制与实施、国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理、地质灾害防治等多项重要职责，致力于保障全县自然资源合理利用与保护，促进经济社会可持续发展。
（三）人员概况
截至2024年末，县自然资源局及下属单位编制总数为172人，年末实有人数158人，其中在职人员158人，退休人员66人，人员结构合理，能够满足工作需要。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入为41990.58万元，决算报表收入为18243.86万元，收入来源主要包括财政拨款收入，收入规模与年初预算基本相符，资金来源稳定。
（二）支出情况
2024年年初预算支出为41990.58万元，决算报表支出为18243.86万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。支出结构合理，资金使用效率较高，有效保障了各项工作的顺利开展。具体任务完成情况如下：
1.完成国土空间规划编制与实施，推动城乡融合发展。
2.加强耕地保护，确保耕地数量不减少、质量不降低。
3.推进矿产资源合理开发利用，促进资源节约与综合利用。
4.实施国土空间生态修复，提升生态环境质量。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年决算报表结转结余为0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系，对履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面进行逐项绩效分析并评分。
1.履职效能：部门整体绩效目标中选定的核心职能目标均得到有效完成，如国土空间规划编制与实施、耕地保护、矿产资源合理开发利用等，履职效能显著。
2.预算管理：预算编制质量较高，支出执行进度合理，预算年终结余控制在较低水平，一般性支出得到有效严控。
3.财务管理：财务管理制度健全，财务岗位设置合理，资金使用规范，未发现违规违纪行为。
4.资产管理：人均资产变化率稳定，资产利用率较高，资产盘活率达到预期目标。
5.采购管理：积极支持中小企业发展，采购执行率较高，采购流程规范透明。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目总数45个，涉及预算总金额2516.9797万元，1-12月预算执行总体进度为95.1%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（含一次性）项目总数17个，涉及预算总金额39473.6万元，1-12月预算执行总体进度为22.9%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策：决策程序规范，目标设置合理，项目入库严格把关，确保项目质量。
2.项目执行：资金执行与项目进度同向，项目调整及时合理，执行结果符合预期。
3.目标实现：项目目标基本完成，目标偏离较小，实现效果显著。
（三）绩效结果应用情况
绩效结果在内部得到广泛应用，作为年度考核、评先评优的重要依据。同时，按照要求公开绩效自评报告，接受社会监督。针对绩效自评中发现的问题，及时制定整改措施并反馈整改情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经过自评，县自然资源局部门预算绩效自评总得分为94分（满分100分），整体绩效表现较优。
（二）存在问题
1.部分项目预算执行进度较慢，导致预算结余率较高。
2.资产管理方面，部分资产利用率有待提高。
3.采购管理方面，对中小企业的支持力度需进一步加大。
（三）改进建议
1.预算安排：加强项目预算编制的准确性和合理性，提高预算执行效率，确保资金及时到位。
2.完善政策：制定更加完善的资产管理政策，提高资产利用率，降低闲置率。
3.改进管理：加大对中小企业的支持力度，优化采购流程，提高采购执行率。同时，加强内部管理，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
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|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面盘活存量资金，清理回收沉淀资金，提升资金使用效率。 |
在清理回收沉淀资金方面，对各类沉淀资金进行了细致排查和清理，共回收沉淀资金9499.67万元，确保了资金的合理归集和有效利用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在资金使用过程中，加强了监督和管理，确保资金安全、合规地投入到既定项目中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9,499.67 |
3,457.22 |
36.39% |
10 |
4 |
部分项目前期准备工作耗时较长，导致资金支出进度未能按计划推进。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9,499.67 |
3,457.22 |
36.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活存量资金项目数量 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升自然资源利用效率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
存量资金 |
= |
9499.67 |
万元 |
9499.67 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分94分。在存量资金盘活和清理回收方面取得了一定成效，成功将部分闲置资金投入到自然资源项目中，提升了资金使用效率。但在预算执行进度、项目时效性、满意度等方面还存在一些不足，需要进一步改进。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分项目前期准备工作耗时较长，导致资金支出进度未能按计划推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提前做好项目的各项准备工作，优化审批流程，确保项目能够按时启动，提高预算执行进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范代管资金管理流程，保障资金安全，提高使用效益。 |
流程规范有序，用款计划经审批后支付，保障资金安全，提高资金使用率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规范收支流程，收入按来源性质确认入账，用款计划经审批后支付。期间定期清理存量资金，不合规或结余资金上缴国库，同时加强监督检查，确保资金安全、合规使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14,005.23 |
5,136.00 |
36.67% |
10 |
4 |
代管资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
14,005.23 |
5,136.00 |
36.67% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代管资金笔数 |
= |
35 |
笔 |
35 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金安全保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
合规 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代管资金金额 |
= |
14005.23 |
万元 |
14005.23 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分94分。代管资金项目整体运行良好，资金管理规范，安全保障到位，通过合理调配实现了一定增值，达成预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金使用效率有待提高，部分资金存在闲置现象；二是内部监督机制不够完善，存在监督死角。 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善内部监督制度，明确监督职责，加强关键环节审计，定期开展业务培训，提升人员专业素养。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975747-解决林权登记数据整合项目服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县涉及23个乡镇林地面积约342万亩，32万宗林权数据整合 |
完成23个乡镇林地面积约342万亩，32万宗林权数据整合 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月推进林权数据整合工作，按时申报、审批资金，及时、准确支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成相关乡镇林权数据整合 |
＝ |
23 |
个 |
23 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
建成存量林权登记数据库、建立林权台账、按照不动产登记数据库标准进行存量数据清理 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足林权正常流转 |
≥ |
120000 |
户（套） |
96000 |
20 |
16 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
林权数据整合项目费用 |
≥ |
300 |
万元 |
300 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，项目综合得分96分，资金使用基本规范，主要绩效目标基本实现。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是数据采集过程中存在部分数据不全、不准确现象，影响了数据整合质量。二是资金拨付存在不够及时的情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强数据采集管理。建立数据采集质量责任制，明确数据采集人员职责，加强数据采集培训和监督，确保数据采集全面、准确。二是加强资金管理，做好资金保障，及时兑付项目资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐健 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
设定目标为获得[X]万元奖励金，实际争取到[X]万元，完成率为[X]%。 |
在资金争取数量上达到预期，但在争取资金的时间进度上，部分资金到账时间晚于计划，影响了项目资金使用的及时性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目主要围绕政策研究、项目申报、沟通协调等方面开展。通过深入研究上级资金奖励政策，精准筛选符合条件的项目进行申报，并积极与相关部门沟通协调，争取资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.00 |
22.40 |
93.33% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
22.40 |
93.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
争取资金额 |
≥ |
6800 |
万元 |
6000 |
30 |
28 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展贡献度 |
定性 |
显著提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目相关方满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
项目成本 |
项目实施成本 |
= |
22.4 |
万元 |
22.4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，本次自评总得分为96分。在资金争取数量、使用合规性、服务对象满意度和成本控制等方面表现良好，但在资金到账时效和效益显现方面存在一定不足。整体来看，项目实施取得了一定成效，为地方经济发展提供了资金支持。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到账时间晚于计划，影响项目资金使用的及时性，可能导致部分项目推进受阻。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与上级部门的沟通协调，提前了解资金审批流程和时间节点，优化项目申报和资金争取流程，提高资金到账及时率。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障安全信访维稳工作顺利开展，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。 |
全面保障信访维稳工作经费，确保各项工作有序推进，提升信访维稳工作成效。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于信访接待、矛盾排查、应急处置、宣传教育等方面工作经费支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访接待人次 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
矛盾化解率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
项目成本 |
项目产生费用 |
= |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，本次自评总得分为90分。项目经费保障基本到位，各项工作有序开展，在维护社会稳定方面取得了一定成效，矛盾化解率、社会稳定情况等指标表现良好，但在信访接待数量、矛盾化解质量、应急响应时效和群众满意度等方面还有提升空间。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分群众对信访处理结果期望与实际情况存在差距，影响满意度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与信访群众的沟通，做好政策解释和情绪疏导工作，提高群众满意度。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061423-土地增减挂钩项目返款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成土地增减挂钩项目新增节余交易指标2000亩，涉及23个乡镇。 |
土地增减挂钩新增节余指标均达到预期目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
土地增减挂钩等工作有序开展，资金按时申报、审批、支付，使用合规。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23,473.60 |
1,480.00 |
1,480.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
23,473.60 |
1,480.00 |
1,480.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
节余指标交易 |
＝ |
300000 |
元/亩 |
300000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按照要求按时完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
财政增收 |
≥ |
2 |
亿元 |
1.6 |
20 |
16 |
指标交易地区未及时回款 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
＝ |
200000 |
元/亩 |
200000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分96分。项目实施情况良好，土地增减挂钩新增节余指标任务均按计划完成，资金使用合规，绩效目标达成度高 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。城乡建设用地增减挂钩项目全过程监管体系有待提升，监管效率需进一步提高，项目科学规划布局有待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
细化绩效目标设定，明确考核标准，提升绩效评价的精准性。加强城乡建设用地增减挂钩项目的全过程监管体系，提高监管效率，确保项目质量和进度；强化城乡建设用地增减挂钩项目科学规划布局。 |
|||||||||
|
项目负责人：尚林 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061431-土地、房屋征拆补偿资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时交纳耕地占用税、完成土地征收项目 |
完成耕占税缴纳和重点项目土地征收 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月推进土地房屋征拆工作，按时申报、审批资金，及时、准确支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11,000.00 |
6,468.15 |
6,468.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11,000.00 |
6,468.15 |
6,468.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征地面积 |
＝ |
1072.65 |
亩 |
1100 |
10 |
10 |
|
|
|
征用土地面积 |
＝ |
337 |
亩 |
350 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
净地交易 |
＝ |
337 |
亩 |
350 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月31日 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
土地出入收入 |
≥ |
4 |
亿元 |
4 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众 |
≥ |
98 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
耕占税 |
＝ |
8000 |
元/亩 |
8000 |
5 |
5 |
|
|
|
土地房屋征收、失地农民社保 |
≤ |
11000 |
万元 |
6468.147482 |
5 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分94分。项目实施情况良好，资金使用效率较高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分群众对补偿标准与预期存在差距，导致签定协议延迟。资金拨付存在不够及时的情况。安置房建设周期长引发过渡费超支。 |
|||||||||
|
改进措施 |
强化政策宣传，通过入户宣讲、听证会等方式宣讲政策，化解群众疑虑。加强资金管理，做好资金保障，及时兑付补偿资金。提高安置保障，推行"房票"制度缩短安置周期。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵勇 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成化石发掘剥土面积约400㎡，发掘化石层面积200m3、基底修复挖填方2000m3，场地整理面积约800㎡、护坡修复治理面积约343㎡、临时办公办公、仓库用房200㎡、临时停车场200㎡、施工便道500m、现场保护配套设施工程以及现场监控系统、照明、供电等配套设施。 |
全面完成400㎡剥土、1000m3发掘量、60m3化石暴露等核心指标，以及300㎡彩钢棚、140m围挡和监控系统，并完善了监控、照明、供电系统 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施经过规划与设计、项目启动、，项目实施、项目验收阶段，后期评估与总结。通过查阅工程日志、施工记录、验收报告等资料，核实剥土面积、发掘量、设施建设规模等量化指标；现场检查化石暴露状态、保护设施运行效果。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.00 |
35.00 |
16.00 |
45.71% |
10 |
4.6 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
16.00 |
45.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成嘉川镇槐树村恐龙化石发掘 |
≥ |
200 |
立方米 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到行业验收标准 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动旺苍县旅游业发展，提升旅游经济的竞争力 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
使古生物化石持续得到合理保护利用 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意 |
≥ |
100 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目产生费用 |
＝ |
350000 |
元 |
160000 |
10 |
5 |
财政调度资金困难 |
|
|
合计 |
100 |
89.6 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，评价总分89.6分。项目实现了预期目标，资金使用效益显著，达到财政专项资金支持的预期效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行不均衡；科研成果转化不足；协同管理机制不完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
强化预算动态调整；深化科研成果转化；完善协同管理机制。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗富 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本年度存量资金旨在有效盘活闲置资金，提高资金使用效率，促进相关业务发展。 |
年度目标已基本达成。资金盘活工作有序推进，闲置资金已投入到符合战略方向的业务领域，为业务增长提供了资金支持，在提升资金效益方面取得了积极成效。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对存量资金进行全面梳理和盘点，根据资金特点和业务需求，制定资金使用计划，并加强资金使用过程中的监督和管理，确保资金安全和使用效益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
76.46 |
76.46 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.46 |
76.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关业务部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
项目成本 |
存量资金 |
= |
79.46 |
万元 |
79.46 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，本项目自评总分为100分。通过有效的存量资金管理和运作，项目在产出、效益和满意度等方面均达到了预期目标。资金盘活工作取得了显著成果，资金使用合规，为业务发展提供了有力支持，相关业务部门对项目实施效果较为满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009570721-地质灾害防治专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年增发国债综合治理项目13处、避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处、专职监测135处。 |
完成2023年增发国债综合治理项目13处、避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处、专职监测135处。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对地质灾害综合治理19处、避险搬迁44户按时间节点、合同约定全面实施，按时申报资金计划、待财政审批资金后及时按合同约定支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,722.80 |
2,656.13 |
71.35% |
10 |
7.1 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,722.80 |
2,656.13 |
71.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害工程治理、排危除险 |
= |
19 |
处 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效保护财产 |
≥ |
8 |
亿元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施区域受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目费用 |
≤ |
3722.8 |
万元 |
2656.134184 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.1 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分97.1分。项目实施情况良好，资金使用合规，绩效目标达成度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分项目在财评和审计阶段根据项目实际情况存在审减，导致项目实际投资较下达资金相比存在结余。项目实施程序较多，项目完成周期长。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与审计、财评投资评审中心等部门沟通。加大新增地质灾害防治项目储备力度提前完成项目前期工作，尽可能缩短项目实施周期。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈三国 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011414352-拖欠民营企业账款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成拖欠账款数额 |
已完成拖欠账款数额 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度申报、审批拖欠民营企业账款资金，及时、准确支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
206.62 |
206.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
206.62 |
206.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付准确及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，账款清理支付工作全面完成，支付计划执行情况良好，企业满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分账款核查过程中存在信息不准确、不完整的情况，影响了支付进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化账款核查流程，加强信息收集与审核，确保账款信息准确完整，加快支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011454720-卫片执法服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每月20日以前完成自然资源部上月下发矿产卫片执法图斑，和上月20日以前下发新增非农建设类、年度内持续变化类图斑的核实核查、合法性判断和资料举证。 |
按时按量完成全年卫片图斑的外业核实和内业填报工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
收到自然资源部下发的卫片执法图斑后，我局立即组织技术服务单位进行初步分析，并会同技术服务单位逐一外业核实卫片图斑后，进行内业分析、系统填报、违法行为处理等工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
图斑数量 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
确保图斑填报质量 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
每月20日前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保及时发现违法行为 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众、企业满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
卫片执法技术服务费 |
≤ |
50 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，评价总分80分。项目总体完成情况较好，资金使用效益显著，项目预算安排合理，项目实施结果与绩效目标基本一致。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目数量指标不够细化，下发的图斑数量大，分布散，一定程度上影响了工作进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步细化目标绩效，根据下发图斑数量提前制定工作计划，更加有序推进工作。 |
|||||||||
|
项目负责人：尚林 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011455174-耕地保护、地灾防治、资源管理和土地整治等工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
耕地保护面积不减少、质量有提升，国土空间规划科学合理，矿产资源勘查与监管有序进行，地质灾害隐患点得到有效治理 |
耕地保护面积增加率、规划编制满意度、矿产资源勘查成果转化率、地质灾害隐患点消除率等，均达到或超过预期目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地灾防治等工作按季度开展，资金按时申报、审批、支付，使用合规。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
173.00 |
138.54 |
138.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
173.00 |
138.54 |
138.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划、地灾、国土整治、自然资源管理等 |
≥ |
50 |
次 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到行业验收标准 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
按照要求按时完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增有效耕地，促进旺苍县经济发展 |
≥ |
1200 |
亩 |
1200 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
使全县自然资源持续得到合理保护 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目产生费用 |
≤ |
1730000 |
元 |
138.54 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地灾防治等任务均按计划完成，资金使用合规，绩效目标达成度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。矿产资源勘查与监管的信息化水平有待提升。质灾害防治宣传教育力度不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
细化绩效目标设定，加强矿产资源勘查与监管的信息化建设，强化地质灾害防治宣传教育。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472485-矿业权出让前期费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、根据招商引资企业要求，完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》调整； 2、根据矿山开采实际情况结合野外调查、实地测量对旺苍县所有砂石矿山的开采现状进行实测；3、对年度违法图版进行现场核实；4、根据矿权出让计划要求完成矿权出让前期地质资料的编制工作。 |
1、已完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》调整，于2024年8月12日取得市局批复同意意见； |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是根据招商引资企业要求，完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》调整； 二是根据矿山开采实际情况结合野外调查、实地测量对旺苍县所有砂石矿山的开采现状进行实测；三是对年度违法图版进行现场核实；四是根据矿权出让计划要求完成矿权出让前期地质资料的编制工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
80.00 |
40.00 |
50.00% |
10 |
5 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
80.00 |
40.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成矿产资源规划调整 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成全县矿山动态监测 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按照要求按时完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成矿业权出让9宗 |
≥ |
4 |
亿元 |
0.7369 |
10 |
8 |
受市场行情、勘查时间及出让登记等因素影响，2024年完成出让矿业权2宗，实现出让收益0.7369亿元，其余矿业权出让计划正在有序推进。 |
|
|
可持续影响指标 |
提升矿产资源要素保障能力 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目产生费用 |
≤ |
1000000 |
元 |
400000 |
10 |
4 |
财政调度资金困难 |
|
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，评价总分87分。项目推进基本符合预期目标，资金使用整体规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
?资金执行时效性与监管不足，?项目资金拨付滞后；?项目实施与监测能力短板，?技术支撑不足；?长效治理机制不完善，?群众参与度低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
?优化资金执行与监管机制，?简化审批流程；引入第三方技术机构，对矿产资源勘探项目进行专业化评估；?深化合规管理与长效治理?，强化制度刚性约束。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗富 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472497-国有建设用地基准地价制定服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成我县本轮国有建设用地基准地价更新工作，更新成果通过市局验收和省级验收并完成备案。 |
已完成我县本轮国有建设用地基准地价更新工作，更新成果已通过市局验收和省级验收并完成备案。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已对全县城区及所有乡镇进行现场踏勘，制定了权重分析因子，在此基数上对县城区及21个乡镇基准地价进行了更新工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
85.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
85.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区及乡镇 |
＝ |
23 |
个 |
23 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
成果通过省市验收 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全地价公示体系 |
＝ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
保证土地市场有序良好 |
＝ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国有建设用地基准地价费用 |
≤ |
850000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
财政调度资金困难 |
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，评价总分80分。项目实施情况良好，项目目标基本达成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目在执行过程中，个别阶段的时间控制稍显紧张，影响了项目的整体进度安排。在评价指标的细化和量化方面仍有待加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
制定更为详尽的时间规划，明确各阶段的关键节点和预期完成时间。进一步细化和量化评价指标，确保评价指标能够全面、准确地反映项目的实际绩效水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王馨 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472508-土地出让地价评估、地籍测绘费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
出让土地40宗，保障项目建设用地。 |
出让土地51宗，保障了项目建设用地 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度开展土地出让评估、测绘工作，按时申报、审批资金，及时、准确支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
107.00 |
80.80 |
80.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
107.00 |
80.80 |
80.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出让土地 |
≥ |
40 |
宗 |
51 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保土地出让、出租、测绘等正常运行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
土地出让收入 |
＝ |
700000000 |
元 |
568000000 |
10 |
8 |
|
|
|
社会效益指标 |
确保土地能够正常出让 |
≥ |
40 |
宗 |
51 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地评估、测绘费用 |
≤ |
1070000 |
元 |
808000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，资金使用高效透明，项目目标基本实现。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目执行过程中个别阶段的时间控制稍显紧张，影响了项目的整体进度安排。在评价指标的细化和量化方面仍有待加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目初期制定更为详尽的时间规划，明确各阶段的关键节点和预期完成时间。进一步细化和量化评价指标，确保评价指标能够全面、准确地反映项目的实际绩效水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：边成勇 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472532-补充耕地项目整改 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对我县纳入排查整改的27个省级投资土地整理项目开展全面排查，逐项目逐图斑排查后，重新核实新增耕地是否达到整改目标任务，并按要求开展工程整改。整改完成后，采取内业数据分析、外业举证核实方式，逐项目逐地块全面查清新增耕地真实性，核减不实新增耕地，重新核算新增耕地面积、地类(旱地、水浇地、水田)、质量等别、产能等。 |
全面完成27个项目新增耕地省级复核；在全国耕地占补平衡动态监管系统(V5.0)新增耕地的备案工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容：项目规划与设计，土地整治工程，配套设施建设，耕地质量提升，后期管护与利用。实施过程：项目启动阶段，项目实施阶段，项目验收阶段，后期评估与总结。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
120.00 |
60.00% |
10 |
6 |
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
120.00 |
60.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
27 |
个 |
27 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
备案耕地数量 |
＝ |
4500 |
亩 |
4500 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
恢复占补平衡 |
＝ |
4500 |
亩 |
4500 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需费用 |
≤ |
2000000 |
元 |
1200000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分96分。项目整体执行情况良好，资金使用效益显著，项目实施成效突出。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算编制、规划设计，工作涉及项目图斑多、数据杂，前期梳理分析工作量大，导致工作效率较低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是积极与上级部门对接，进一步优化工作流程,。建立补充耕地排查整改专项预算绩效评价长效机制. |
|||||||||
|
项目负责人：胡晓东 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472596-耕地和永久基本农田保护及耕地进出平衡 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
永久基本农田调划及耕地进出平衡图斑分析审核费、数据库建设费 |
“耕地和永久基本农田划定成果核实处置”成果符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求，汇交到省级，经省级复核，最终通过自然资源部核查。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.资料收集整理。收集“三区三线”耕地和永久基本农田划定成果数据、2020年度国土变更调查成果数据、2022年度国土变更调查最新成果数据、2021年遥感影像数据、最新遥感影像数据、生态退耕数据、土地综合整治数据、高标准农田建设成果数据、自然保护地核心保护区数据、用地审批数据等；2.工作底图制作根据下发底图，结合数据套合分析结果，形成旺苍县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作底图。3.拟调出、拟调入图斑处理。（1）拟调出图斑处理：收集拟拟调出数据及相关举证材料，对调出图斑逐图斑开展类型判读、材料收集、整理制作，包含但不限于图斑举证材料、情况说明及确认函等。（2）拟调入图斑处理：针对拟调入图斑情况，内业筛选划入图斑，结合相关材料，最终确定划入图斑。4.处置方案编制。根据内业分析、外业调查核实，结合政策要求，且充分征求相关部门意见情况，编制处置方案。5.数据库建设。根据最终情况，统计分析，汇总工作；按标准更新完善永久基本农田核实处置数据库。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150.00 |
87.00 |
9.00 |
10.34% |
10 |
1 |
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
87.00 |
9.00 |
10.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
永久基本农田调划补足流出量、耕地达到进出平衡 |
＝ |
12000 |
亩 |
12000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保成果上报成功、确保指标符合要求 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
耕地保有量动态平衡 |
＝ |
550500 |
亩 |
550500 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出费用标准 |
≤ |
1500000 |
元 |
90000 |
10 |
1 |
财政调度资金困难 |
|
|
合计 |
100 |
82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，评价总分82分。项目整体执行情况良好，资金使用效益显著，项目实施成效突出。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金调度困难，数据梳理环节存在工作流程冗余，部分环节衔接效率待提升，导致阶段性工作推进速度受影响。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对数据梳理等关键环节开展流程再造，精简冗余步骤，提升工作效率；建立耕地和永久基本农田保护专项预算绩效评价长效机制，定期对项目执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。 |
|||||||||
|
项目负责人：徐贵煜 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472610-国土空间总体规划、乡村规划、详细规划编制服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成我县在国土空间总体规划、乡村规划的编制和报批，适时开展详细规划的编制，科学优化国土空间格局，对县域内各类开发保护建设活动提供空间指引，建立上下统一、责权清晰、持续高效的国土空间规划体系。 |
全面推进各级各类国土空间规划报批。一是完成县级国土空间总体规划报批，于2024年6月20日正式获得省政府批复；二是加速推进乡镇级片区国土空间规划报批，5个片区均已于2024年12月31日正式获得市政府批复。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照省、市要求，落实市级国土空间总体规划内容传导，积极配合省级审查程序，结合省自然资源厅技术审查反馈意见完成多次成果修改完善、复核勘误，县级国土空间总体规划于2024年6月20日正式获得省政府批复。 切实对标《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南（2024年修订版）》开展规划成果自查，形成“分管领导、规划中心负责人主抓、部门乡镇主责、各业务股室参与、技术单位支撑”的工作组织模式，严格对照《编制指南》进行查漏补缺，以重点项目保障为切入点，最大限度的为乡镇发展预留用地，做到应纳入规划的尽量纳入规划，并对文本、表格数据及图件的规范性、完整性、数据逻辑性再次进行系统全面审查，严格把关成果质量，先后通过市专委会、市规资会审查，通过市政府常务会审议，5个乡镇级片区国土空间总体规划均已于2024年12月31日正式获得市政府批复。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
700.00 |
700.00 |
151.70 |
21.67% |
10 |
2.2 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
700.00 |
700.00 |
151.70 |
21.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划编制 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保完成规划编制和审批 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立责权清晰、持续高效的县域国土空间规划体系 |
≥ |
15 |
年 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
确保规划期内县域发展空间 |
＝ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国土空间总体规划、乡村规划、详细规划编制服务费 |
≤ |
7000000 |
元 |
1517000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
92.167 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分92.2分。项目整体执行情况良好，资金使用效益显著,项目预算安排合理，执行过程中未发现重大违规问题，项目实施结果与绩效目标相匹配。 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于财政调度资金调度困难，一定程度上影响了支付进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步优化完善实施方案和绩效目标，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：米鑫荣 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472696-城镇地籍测绘服务、房地一体确权登记服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保不动产登记系统运转正常、确保不动产权属证书充足 |
不动产登记系统运转正常、不动产权属证书充足 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全县1:500城镇地籍测绘，农村宅基地及房屋的测绘和调查、确权登记数据并入现有的权籍系统。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.00 |
189.58 |
189.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
450.00 |
189.58 |
189.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县乡镇1:500城镇地籍调查 |
＝ |
23 |
个 |
23 |
10 |
10 |
|
|
|
农村宅基地及房屋的测绘和调查、确权登记数据并入现有的权籍系统 |
≥ |
43135 |
户 |
97926 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
农村宅基地及房屋不动产登记进入常态化登记 |
＝ |
100 |
% |
98 |
20 |
19 |
|
||
|
时效指标 |
2024年12月31日前 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村宅基地及房屋不动产登记进入常态化登记 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
全面深化农村土地制度，切实保障农民合法权益 |
≥ |
43135 |
户 |
97926 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
城镇及农村地籍的常态化管理 |
＝ |
23 |
个 |
23 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府及社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城镇地籍测绘、房地一体确权登记服务费 |
＝ |
4500000 |
元 |
189.58 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算编制科学性不足：年初预算450万元未充分考虑财政资金压缩政策，导致年中调减幅度达57.9%，影响项目初期采购计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
预算管理：滚动预算机制：结合财政政策动态调整预算，按季度提交资金需求预测报告。 |
|||||||||
|
项目负责人：万鹏 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011472743-国土变更调查、监测、自然资源资源确权及耕地恢复 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保年度变更调查、监测、自然资源确权及耕地恢复工作顺利实施，高效完成上级主管部门交办任务。 |
顺利完成年度变更调查、监测、自然资源确权及耕地恢复工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度国土变更调查、重点区域自然资源统一确权工作，集体土地所有权汇交工作及耕地恢复任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
590.00 |
389.63 |
169.63 |
43.54% |
10 |
4 |
财政资金困难，部分资金未支付到位 |
|||
|
其中：财政资金 |
590.00 |
389.63 |
169.63 |
43.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度变更调查、监测、自然资源确权及耕地恢复工作 |
＝ |
4480000 |
亩 |
4480000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
确保年度变更调查、监测、自然资源确权及耕地恢复高效完成上级交办任务。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
掌握全县地类变化情况、掌握自然资源权属情况、促进耕地保护。 |
＝ |
13 |
类 |
13 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众、上级部门满意 |
≥ |
93 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成年度变更调查、监测、自然资源确权及耕地恢复工作产生的费用 |
≤ |
5900000 |
元 |
1696300 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分94分。项目实施情况良好，达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。资金拨付存在不够及时的情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
细化绩效目标设定，明确考核标准，提升绩效评价的精准性。加强资金管理，做好资金保障，及时兑付补偿资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：万鹏 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011844855-产粮大县奖励资金（部门） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为保障粮食安全，提升粮食综合生产能力。通过加强耕地保护，确保耕地面积稳定；推进高标准农田建设，改善农田基础设施。 |
本年度已完成耕地保护目标，面积稳中有升；建成多块高标准农田，提升了农田抗灾与灌溉能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕耕地保护与利用展开。划定永久基本农田，动态监测耕地变化；投入资金建设高标准农田，保障项目落地见效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政调度资金困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食产量 |
≥ |
50 |
万吨 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
粮食质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
粮食交售时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动农民增收 |
定性 |
持续增加 |
|
持续增加 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农民种植户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
项目成本 |
项目产生费用 |
= |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为良，自评总分为90分。在项目实施过程中，高标准农田建设按计划推进，种粮满意度为95%，也达到了既定标准。整体来看，项目实施取得了一定成效，但在资金使用效率、部分工程建设进度等方面还有提升空间。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支出进度滞后，导致部分工程款项未能及时支付，影响了工程进度。原因主要是财政资金调度困难 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政部门的沟通协调，提高资金拨付效率。同时，提前做好项目前期准备工作，确保资金到位后能及时投入使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海涛 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县自然资源局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
年度考核奖以提升工作效能、强化激励导向为目标，通过科学设定考核指标，优化考核流程，充分调动干部职工积极性。 |
本年度已按计划完成考核评定，根据考核结果精准发放奖励，有效激发队伍活力，达成预期目标，为单位高效运转提供有力支撑。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据岗位职责与工作重点，制定涵盖德、能、勤、绩、廉的多维考核指标体系；其次组织自评、互评、领导评等多环节考核，确保公平公正；随后公示考核结果，接受监督反馈；最后按考核等次精准发放奖励，同步将考核结果与评优晋升挂钩，持续优化激励机制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
119.56 |
102.05 |
85.35% |
10 |
8.5 |
预发考核绩效 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
119.56 |
102.05 |
85.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度考核奖发放人数 |
≥ |
160 |
人 |
160 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
考核结果准确性 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
考核奖发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对单位工作氛围的积极影响程度 |
定性 |
积极 |
|
积极 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工对考核奖公平性满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度考核奖资金 |
= |
119.56 |
万元 |
119.56 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评总体结论为优，评价总分97.5分。通过科学考核、依规发放，激励效果初显。考核流程规范，奖励发放准确及时，多数职工认可。但在指标精准度和激励长效性上仍有提升空间，综合评定项目实施成效良好，达成大部分预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
考核结果反馈机制不完善，职工难以及时了解改进方向。 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善结果反馈机制，考核结束后及时向职工反馈结果与改进建议，助力职工成长，提升项目整体效能。 |
|||||||||
|
项目负责人：蹇忠宏 |
财务负责人：蹇军 |
|||||||||
附件2
国土空间总体规划、乡村规划、详细规划
编制专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2019年5月9日，中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》正式印发，要求建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，是党中央、国务院做出的重大部署。旺苍县自然资源局的部门职责，年度规划和工作重点，部门职能与该项目高度相关。根据上级相关文件要求，项目实施需求较为迫切。项目主要包括县级国土空间总体规划、乡镇级片区国土空间规划、中心城区国土空间详细规划编制等相关内容。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法依据《财政专项资金管理办法》及清欠工作相关要求制定，明确资金使用范围、审批流程与绩效监管。项目实施目的包括完成我县在国土空间总体规划、乡村规划的编制和报批，适时开展详细规划的编制，科学优化国土空间格局，建立上下统一、责权清晰、持续高效的国土空间规划体系。项目支持方向聚焦于各级各类国土空间规划编制，对县域内各类开发保护建设活动提供空间指引。
（三）预算安排及分配管理。项目年度预算总额为700万元，其中财政拨款700万元，其他资金（如政府性基金、专项债券等）0万元。资金分配遵循“急重优先、分类支付、确保合规”原则，根据项目合同签订情况，并适时根据省、市相关政策要求进行调整，达到付款条件时进行资金支付。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标设定为完成我县在国土空间总体规划、乡村规划的编制和报批，适时开展详细规划的编制，科学优化国土空间格局，对县域内各类开发保护建设活动提供空间指引，建立上下统一、责权清晰、持续高效的国土空间规划体系。具体绩效指标包括完成规划编制个数、确保完成规划编制和审批、受益群众满意度、确保规划期内县域发展空间等指标值。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估国土空间总体规划、乡村规划、详细规划编制工作成效，发现问题，提出改进措施，提升资金使用效率与管理水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评选取了四川省国土空间规划研究院、广东国地规划科技股份有限公司2个规划编制技术服务单位进行实地踏勘，占项目总金额的60%。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法，收集相关资料，综合分析相关情况，确保评价结果客观、公正、全面。
（五）评价组织。评价组由县自然资源局财务室、法规股、规划编研中心等相关股室人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，评分18分。
2.项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分18分。
3.项目实施：预算执行率21.67%，资金使用合规，支付计划执行情况一般，评分4.3分。
4.项目结果：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致，评分9分。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：资金支付用途合规、程序合规、标准合规，评分30分。
（三）个性指标绩效分析
设定规划成果提交率、专家评审通过率、任务按期完成率、资金拨付及时率等个性指标，均达到或基本达到预期目标，评分12.9分。
四、评价结论
项目绩效自评总体结论为优，评价总分92.2分。项目实施情况良好，资金支付用途、程序、标准合规，完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相一致，对县域内各类开发保护建设活动提供了有效空间指引。
五、存在主要问题
项目预算执行进度较慢，影响了资金使用的时效性。
六、改进建议
进一步优化完善实施方案和绩效目标，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
2024年地质灾害防治专项预算
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景。由于我县是典型的山洪地质灾
害多发易发区和生态环境脆弱区，极易造成山体滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害发生。为了及时有效地预防和减轻地质灾害对人民群众造成的危害，保障人民群众财产安全，维护社会稳定和经济发展，特申请2023年增发国债及2024年第一批中央和省级地灾专项资金项目。
2.项目立项、资金申报的依据。严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》（川自然资规〔2020〕7号）、《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环〔2023〕94号）、《广元市地质灾害防治项目管理办法》（广自然资函〔2023〕301号）等文件执行，符合年度规划方案。
3.项目主要内容。2023年增发国债地灾防治项目主要包括国华镇山坪村5社何家湾滑坡等13处工程治理与排危除险项目、避险搬迁44户；2024年第一批中央专项资金项目主要包括英萃镇新建村4社西瓜田滑坡等6处工程治理与排危除险项目；2024年第一批省级专项资金项目主要包括专职监测135处。
4.主管部门职能。依法组织专业单位对项目进行勘察设计，提出施工方案，同时按照招标相关规定确定各参建单位；协调和管理好项目施工，确保按质按量完成任务；配合省厅、市局组织好项目验收及整改，发挥项目应有的作用。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况。在严格遵守上级相关资金管理办法的基础上，我局制定有《财务管理制度》和《“三重一大”议事规则》。
2.项目实施目的和主要工作任务。按时完成我县2023年增发国债综合治理项目13处和避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处和地质灾害隐患点专职监测135处后，将有效提升基层地质灾害防治能力，风险管控能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。
3.项目支持方向。通过对地灾项目的实施，不仅是一项关乎自然环境保护与人民生命财产安全的重大举措，更是提升全社会防灾减灾能力、强化预警预报意识的关键步骤。持续推进地灾项目建设，如同编织了一张严密的安全网，为人民群众的生活与发展提供了坚不可摧的屏障。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况。2023年增发国债下达综合治理项目13处2458万元、避险搬迁44户594万元；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金中央下达综合治理项目6处622.2万元、省级下达专职监测135处48.6万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素。在严格执行《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》的基础上，本着“以民为本”的思路，根据地质灾害点受威胁程度，分轻重缓急及施工图设计预算进行分配。
3.项目资金分配情况。2023年增发国债综合治理项目13处2458万元、避险搬迁44户594万元；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处622.2万元、专职监测135处48.6万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。截至目前，我县2023年增发国债综合治理项目13处、避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处、专职监测135处已全部完成，项目进度、质量均达到要求。受地灾威胁1163人的生命财产安全得到有效保障，取得了较好的社会效益、经济效益。
2.项目自评工作开展情况。一是根据项目绩效评价要求，成立了由局财务室牵头，各相关股室和自然资源所为成员的自评小组，扎实开展前期各项准备工作。二是为确保绩效评价工作落到实处，对绩效评价目标进行了详细解读，并对各相关单位提出的问题进行系统解答。及时掌握自评工作要点，有序开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对项目绩效自评，可以更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足，进一步规范和完善项目管理和财务管理，为以后年度项目实施提供经验，并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程，切实提升项目和资金管理水平。
（二）预设问题及评价重点。检查地质灾害防治补助资金预算是否按照计划用途使用，是否存在违规支出。预算内容是否详细、明确，是否覆盖了防治工作的各个环节。及时纠正预算执行中存在的问题，确保预算执行的顺利进行。
（三）评价方法。根据项目实际情况，通过收集数据、实地踏勘、访谈等方式，综合分析绩效目标实现程度，运用绩效评价指标体系对收集到的信息进行加工处理，形成评价结论。
（四）评价组织。在组织地质灾害防治项目评价中，由我局财务室负总责，局地环站和相关自然资源所组成评价组，负责绩效评价工作的具体实施，建立完善的绩效评价制度，明确评价工作的流程、标准和要求，确保评价工作的规范性和科学性。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。完成我县2023年增发国债综合治理项目13处、避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处、专职监测135处，保障受地灾威胁1163人的生命财产安全。满分18分，自评16.8分。
2.项目管理。所有项目均严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》进行招标，项目进场前成立项目指挥部，建立项目安全管理制度，同时制做好“五牌一图”。各项目实施单位严格执行相关法律法规和资金管理制度。满分18分，自评18分。
3.项目实施。项目预算编制以项目的实际需求、历史数据以及政策导向为依据进行合理规划。根据项目的实际需求，将资金合理分配到各个项目或工作环节中，保证了资金分配的合理性，确保关键领域和重点任务得到足够的资金支持。满分9分，自评7.3分.
4.项目结果。2023年增发国债综合治理项目13处、避险搬迁44户；2024年度第一批中央和省级地灾专项资金综合治理项目6处、专职监测135处均已全部按时完成。项目质量达到设计要求，进度符合预定计划要求。满分9分，自评9分。
（二）专用指标绩效分析。
2023年增发国债地灾防治项目及2024年第一批中央和省级专项资金项目均达到计划工程进度和资金拨付进度，项目验收及时，合格率100%。项目经济社会功能突出，达到预期目标，运作良好，有效保护了人民群众生命财产安全。满分30分，自评30分。
（三）个性指标绩效分析。橙色以上地质灾害预警处置及时，处置率100%；地质灾害隐患点全覆盖开展了培训演练，有效提升了基层群众和防灾人员识灾辨灾防灾水平；隐患识别靶区处置率100%；基层工作人员以及地质灾害受威胁群众对地质灾害防治工作满意度高。满分16分，自评16分。
四、评价结论
专项预算项目绩效目标明确，项目立项、预算编制符合国家相关政策和部门要求，项目决策依据充分，项目申报、批复程序符合相关管理制度要求。承担单位建立了完善的工作管理制度，组织机构健全，各项工作技术方法合理可行，取得的原始资料齐全完善。监理检查等各项审核制度完善，项目成果质量符合相关要求，专项资金管理办法制度健全，专项资金到位及时，财务信息完整，专款专用，独立核算，支出总量和内容符合预算，原始凭证规范。项目完成工作量满足设计要求，按绩效计划按期完成，实现了全部计划绩效目标。满分100分，自评97.1分。
五、存在主要问题
1.治理项目财评、审计存在审减。部分项目在财评和审计阶段根据项目实际情况存在审减，导致项目实际投资较下达资金相比存在结余或结转。
2.治理项目完成周期长。按照《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》，实施地质灾害治理项目需通过驻守技术支撑单位初步判定、专家现场踏勘、勘查设计、立项、财评、招投标、施工阶段、竣工验收、效果监测、构件和建筑安装物检测、工程结算审计、财务决算审计、移交等多个环节，项目实施程序较多，项目完成周期长。
六、改进建议
1.加强与审计、财评投资评审中心等部门沟通，采取有力措施，按照《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准》等规范，督促有关单位切实加快地质灾害防治项目预（结）算审查（计）进度。
2.按照自然资源部办公厅《关于做好地质灾害防治项目实施有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕750号）要求，加快推进地质灾害防治项目实施进度，加大新增地质灾害防治项目储备力度提前完成项目前期工作，尽可能缩短项目实施周期。
卫片执法服务费专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
随着县域经济社会的快速发展和自然资源管理的日益重要，也对自然资源管理提出了更高的要求。同时，自然资源管理近年来也面临更加严峻的形势，如违法用地、非法采矿等问题频发，严重威胁耕地红线和生态安全。
卫星遥感技术的普及为自然资源监管提供了高效监测手段，弥补了传统人工巡查效率低、覆盖面不足的缺陷，尤其在偏远地区可消除监管盲区。卫片执法通过精准识别地表变化图斑，提升执法效率，保障粮食安全和资源可持续利用。综上，本项目应运而生。项目资金申报经县政府审议通过。项目主要内容涵盖卫片图斑外业核实、内业分析、系统填报等。主管部门为县自然资源局，负责项目的统筹规划、组织实施与监督管理。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法依据《财政专项资金管理办法》及相关行业规定制定，明确了资金使用范围、审批流程及绩效管理要求。项目实施目的包括通过卫片执法监督检查，聚焦耕地和矿产资源保护，健全早发现、早制止、早查处工作机制，从严查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地行为，以及非法开采稀土等战略性矿种行为，全面提升我县自然资源管理水平。项目支持方向聚焦于耕地和矿产资源保护两大领域。
（三）预算安排及分配管理
项目年度预算总额为50万元，其中财政拨款50万元，其他资金0万元。资金分配遵循“确保合规”原则，50万元拨款全部用于卫片执法技术服务项目。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标设定为按时、按质、按量完成卫片图斑的外业核实、内业分析、系统填报等工作。具体绩效目标包括卫片图斑填报数量、卫片图斑通过审核率、卫片图斑上报时效、及时发现违法行为情况、受益群众、企业满意度、经济成本等。项目自评工作按季度开展，确保目标实现。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，发现问题，提出改进措施，提升项目资金使用效率与管理水平，确保自然资源管理各项工作任务高效完成。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金使用不规范、项目进度滞后、绩效目标未达成等。评价重点聚焦于资金使用合规性、项目实施效率、绩效目标完成情况等方面。
（三）评价选点
项目绩效自评选取了“2024年度卫片执法图斑（640个）”进行实地踏勘，占项目总金额的38%。
（四）评价方法
采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法、案卷研究法等多种方法，收集项目资料，评估项目实施效果，确保评价结果客观、公正、全面。
（五）评价组织
评价组由县自然资源局财务室、行政执法股、矿管股、耕保股、法规股等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，评分15分。
2、项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分15分。
3、项目实施：预算执行率低，资金使用合规，评分3分。
4、项目结果：目标完成率高，完成时效性强，评分9分。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：用途合规，程序合规，标准合规，评分26分。
（三）个性指标绩效分析
根据项目特点，设定及时发现违法行为情况、受益群众、企业满意度等个性指标，部分未达到预期目标，评分12分。
四、评价结论
项目绩效自评总体结论为良，评价总分80分。项目总体完成情况良好，资金使用效益显著，项目预算安排合理，项目实施结果与绩效目标基本一致。
五、存在主要问题
项目数量指标不够细化，下发的图斑数量大，分布散，一定程度上影响了工作进度。
六、改进建议
进一步细化目标绩效，根据下发图斑数量提前制定工作计划，更加有序推进工作。
城镇地籍测绘服务、房地一体确权登记
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
本项目根据《自然资源部关于持续推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作的通知》（自然资发〔2023〕109号）及《四川省农村房地一体确权登记实施方案》要求设立，旨在规范城镇地籍测绘管理，推进农村宅基地及房屋一体化确权登记，保障农民合法权益。项目由旺苍县自然资源局负责实施，主要内容包括全县23个乡镇1:500城镇地籍调查、43135户农村房地测绘确权登记及数据整合。
（二）实施目的及支持方向。
确保不动产登记系统高效运转，实现农村房地一体确权登记常态化管理。重点投向测绘服务、数据系统维护、权属证书印制及群众服务保障。
（三）预算安排及分配管理。
预算总额：450万元（调整后预算189.58万元）。
分配原则：按乡镇任务量、测绘难度、户数比例分配。
执行情况：预算执行率100%，财政资金全额拨付到位。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标为完成农村宅基地及房屋的测绘和调查、确权登记数据并入现有的权籍系统，完成全县1:500城镇地籍测绘。
根据项目绩效评价要求，成立了由局财务室牵头，各相关股室和自然资源所为成员的自评小组，扎实开展前期各项准备工作。为确保绩效评价工作落到实处，对绩效评价目标进行了详细解读，并对各相关单位提出的问题进行系统解答，及时掌握自评工作要点，有序开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对项目绩效自评，更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足，进一步规范和完善项目管理和财务管理，为以后年度项目实施提供经验，并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程，切实提升项目和资金管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用不规范、项目进度滞后、绩效目标未达成。评价重点聚焦于资金使用合规性、项目实施效率、绩效目标完成情况。
（三）评价选点。
项目绩效自评选取了东河镇、嘉川镇、黄洋镇、国华镇、木门镇等5个点位进行实地踏勘，占项目总金额的34%。
（四）评价方法。
根据项目实际情况，通过收集成果数据、实地踏勘、第三方核查等方式，综合分析绩效目标实现程度，运用绩效评价指标体系对收集到的信息进行加工处理，形成评价结论。
（五）评价组织。
评价组由县自然资源局财务室、调查登记股、不动产登记中心、各自然资源所等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项符合部省级政策要求，审批流程完整。项目绩效设置合理，绩效目标偏离度≤15%。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评18分
2.项目管理。资金管理办法健全，采用因素法分配，资金分配严格按管理办法执行，完成绩效目标申报。自评18分。
3.项目实施。预算执行到位，资金无违规使用问题。自评9分。
4.项目结果。目标完成完成全县1:500城镇地籍测绘，农村宅基地及房屋的测绘和调查、确权登记数据并入现有的权籍系统，按计划时间完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。无。
2.民生保障。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，标准合理，资金及时兑现，对象的满意度调查98%。自评29分。
3.基础设施。无
4.行政运转。无
（三）个性指标绩效分析。
个性指标绩效分析。完成农村宅基地及房屋的测绘和调查、确权登记数据并入现有的权籍系统。完成全县23个乡镇1:500城镇地籍测绘，受益群众满意度98%。自评15分。
四、评价结论
专项预算项目绩效目标明确，项目立项、预算编制符合国家相关政策和部门要求，项目决策依据充分，项目申报、批复程序符合相关管理制度要求。建立了完善的工作管理制度，组织机构健全，各项工作技术方法合理可行，取得的成果资料齐全完善。各项审核制度完善，项目成果质量符合相关要求，专项资金管理办法制度健全，资金及时拨付，财务信息完整，专款专用，独立核算，支出总量和内容符合预算，原始凭证规范。项目完成工作量满足设计要求，按绩效计划按期完成。满分100分，自评98分。
五、存在主要问题
预算编制科学性不足：年初预算450万元未充分考虑财政资金压缩政策，导致年中调减幅度达57.9%，影响项目初期采购计划。
绩效目标量化不足：“经济成本指标”仅设定总额，未分解至细分项（如测绘费、证书印制费），难以精准考核。
六、改进建议
预算管理：滚动预算机制：结合财政政策动态调整预算，按季度提交资金需求预测报告。
细化成本科目：将“经济成本”拆分为“外业测绘费（元/户）”“系统维护费（万元/年）”等可量化子项。
耕地和永久基本农田保护及耕地进出平衡专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《四川省自然资源厅关于印发〈四川省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作方案〉的通知》（川自然资发〔2023〕32号）等部、省、市相关文件要求，结合旺苍县实际情况，开展旺苍县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。
（二）实施目的及支持方向。为构建保护有力、监管严格的耕地和永久基本农田保护新格局，根据自然资源部工作要求，以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地(2022年度国土变更调查成果为非耕地)以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。
（三）预算安排及分配管理。项目申报预算87万元，实际支出9万元，资金主要用于对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地(2022年度国土变更调查成果为非耕地)以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标。按照“总体稳定，局部处置”的原则，严肃认真、实事求是积极稳妥进行整改和补划。
2.项目自评工作开展情况。自收到相关通知后，立即组建绩效自评工作专班，由局财务室牵头，联合相关股室开展全覆盖绩效自评。通过全面梳理项目实施成效、资金使用情况及存在问题，形成针对性改进方案，确保绩效目标有效落实。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目支出绩效自评的主要目的是客观、全面评估项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，以便采取有效措施，切实提高财政资金使用效果。
（二）预设问题及评价重点。预算执行的合规性：检查预算资金是否按照计划用途使用，是否存在违规支出。资金使用的效益性：评估资金使用的效率和效果，分析投入产出比。项目实施的成效：纠正历史划定偏差，成果符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求，提交“耕地和永久基本农田划定成果核实处置”成果至省级复核通过。
（三）评价选点。结合项目特性，采用数据库分析为主的方式，覆盖全区域数据，确保评价结果全面反映项目整体实施情况。
（四）评价方法。根据项目实际情况，本次评价通过数据采集、部门访谈、指标体系量化分析等方式，综合分析绩效目标实现程度，运用绩效评价指标体系对收集到的信息进行加工处理，形成评价结论。
（五）评价组织。该项目评价组由财务室、耕保股组成评价组，负责绩效评价工作的具体实施，建立完善的绩效评价制度，明确评价工作的流程、标准和要求，确保评价工作的规范性和科学性。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目决策程序严密，项目规划论证符合省、市、县要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目实施规划相匹配，项目实施符合占补平衡政策落实，为后续发展提供用地保障。得分14分。
2.项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批均符合管理要求，管资金、项目、政策与管绩效同步进行，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。得分15分。
3.项目实施。项目资金财政单位执行9万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。项目实施符合相关规定。得分3.6分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目实际完成时间与计划完成时间完全一致。得分9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。无
3.基础设施。无
4.行政运转。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。得分28分。
（三）个性指标绩效分析。以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地(2022年度国土变更调查成果为非耕地)以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。得分12.4分。
四、评价结论
本次耕地和永久基本农田保护及耕地进出平衡专项预算绩效自评结果得分82分。项目整体执行情况良好，资金使用效益显著，项目实施成效突出。项目预算安排合理，执行过程中未发现重大违规问题。项目实施结果与绩效目标相匹配。
五、存在主要问题
数据梳理环节存在工作流程冗余，部分环节衔接效率待提升，导致阶段性工作推进速度受影响。
六、改进建议
针对数据梳理等关键环节开展流程再造，精简冗余步骤，提升工作效率；建立耕地和永久基本农田保护专项预算绩效评价长效机制，定期对项目执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。
城乡建设用地增减挂钩项目专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市关于增减挂钩项目助推乡村振兴各项部署，通过实施增减挂钩项目，有效盘活农村存量建设用地，科学配置城镇、农村土地资源，进一步促进土地节约集约高效利用，为实现乡村振兴、城乡统筹协调发展奠定坚实基础。项目根据国务院《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）、原国土资源部《关于规范城乡建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》（国土资发〔2005〕207号）、原四川省国土资源厅《关于印发<四川省进一步深化城乡建设用地增减挂钩试点改革助推脱贫攻坚意见>的通知》（川国土资发〔2017〕48号）和《关于进一步做好城乡建设用地增减挂钩试点管理工作的通知》（川国土资规〔2018〕4号）等相关文件设立。资金申报经县政府常务会议审议通过。项目主要内容是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城乡建设的地块（即建新地块）等面积共同组成拆旧建新项目区（以下简称项目区）。
（二）实施目的及支持方向
项目实施目的旨在通过科学规划与有效管理，通过拆旧建新和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，改善农村生产生活条件，提高节约集约用地水平，优化城乡用地布局，促进耕地保护和生态环境建设。项目资金管理办法依据《财政专项资金管理办法》及相关行业规定制定，明确了资金使用范围、审批流程及绩效管理要求。
（三）预算安排及分配管理
项目年度预算总额为23473.6万元，其中财政拨款23473.6万元，其他资金0万元。资金分配遵循“目标导向、绩效优先、突出重点、兼顾公平”原则，综合考虑项目重要性、实施难度、预期效益等因素。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标设定为紧扣国家关于节约集约用地、乡村振兴、城乡融合发展的战略要求,兼顾土地利用效率、农民权益保障、土地复垦质量。项目自评工作按季度开展，确保目标实现。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，发现问题，提出改进措施，提升项目资金使用效率与管理水平，确保自然资源管理各项工作任务高效完成。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金使用不规范、项目进度滞后、绩效目标未达成等。评价重点聚焦于资金使用合规性、项目实施效率、绩效目标完成情况等方面。
（三）评价选点
项目绩效自评选取了四川亿通达建筑工程设计有限公司、四川同圣产业投资有限公司、四川广沃农业发展有限公司等3个点位进行实地踏勘，点位清单详见附表。
（四）评价方法
采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法、案卷研究法等多种方法，收集项目资料，评估项目实施效果，确保评价结果客观、公正、全面。
（五）评价组织
评价组由县自然资源局财务室、挂钩办等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，评分17分。
2.项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分15分。
3.项目实施：预算执行率高，资金使用合规，评分9分。
4.项目结果：目标完成率高，完成时效性强，评分9分。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：用途合规，程序合规，标准合规，评分30分。
（三）个性指标绩效分析
根据项目特点，设定土地利用效率、农民权益保障、土地复垦质量等个性指标，均达到或超过预期目标，评分16分。
四、评价结论
项目绩效自评总体结论为优，评价总分96分。项目实施情况良好，城乡建设用地增减挂钩项目等任务均按计划完成，资金使用合规，绩效目标达成度高。
五、存在主要问题
1.个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。
2.城乡建设用地增减挂钩项目全过程监管体系有待提升，监管效率需进一步提高。
3.城乡建设用地增减挂钩项目科学规划布局有待提高。
六、改进建议
1.细化目标：细化绩效目标设定，明确考核标准，提升绩效评价的精准性。
2.改进管理：加强城乡建设用地增减挂钩项目的全过程监管体系，提高监管效率，确保项目质量和进度；强化城乡建设用地增减挂钩项目科学规划布局。
国土变更调查、监测、自然资源资源确权及
耕地恢复专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目根据《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44号）及四川省自然资源厅关于切实做好2024年度全省国土变更调查工作的通知（川自然资发〔2024〕41号）等政策文件设立，旨在全面掌握县域自然资源本底数据，保障耕地动态平衡，支撑国土空间规划与生态修复。项目主要任务包括年度国土变更调查、自然资源确权登记、耕地恢复。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金依据《四川省自然资源专项资金管理办法》（川财资〔2022〕15号）管理，支持方向为外业核查、数据库建设及耕地恢复工程实施。
（三）预算安排及分配管理。
2024年度预算总额为389.628万元（调整后），均为财政资金。资金分配综合考虑县域任务量（448万亩自然资源调查面积）、实施难度及预期效益，按“目标导向、绩效优先”原则分配至外业调查、耕地恢复等环节。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标为完成年度国土变更调查、重点区域自然资源统一确权工作，集体土地所有权汇交工作及耕地恢复任务。具体目标设置为：完成年度国土变更调查，及时上报调查成果，成果数据通过自然资源部核查；完成重点区域自然资源统一确权工作，成果资料验收合格；完成集体土地所有权汇交工作，实时更新集体土地所有权数据，成果质量验收合格；完成全年耕地恢复任务并通过国家核查。
根据项目绩效评价要求，成立了由局财务室牵头，各相关股室和自然资源所为成员的自评小组，扎实开展前期各项准备工作。为确保绩效评价工作落到实处，对绩效评价目标进行了详细解读，并对各相关单位提出的问题进行系统解答，及时掌握自评工作要点，有序开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对项目绩效自评，更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足，进一步规范和完善项目管理和财务管理，为以后年度项目实施提供经验，并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程，切实提升项目和资金管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用不规范、项目进度滞后、绩效目标未达成。评价重点聚焦于资金使用合规性、项目实施效率、绩效目标完成情况
（三）评价选点。
项目绩效自评选取了白水镇、张华镇、黄洋镇、木门镇、三江镇等5个点位进行实地踏勘，占项目总金额的25%。
（四）评价方法。
根据项目实际情况，通过收集成果数据、实地踏勘、第三方核查等方式，综合分析绩效目标实现程度，运用绩效评价指标体系对收集到的信息进行加工处理，形成评价结论。
（五）评价组织。
评价组由县自然资源局财务室、调查登记股、耕保股、登记中心、各自然资源所等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分，得分18分）
决策程序（6分，得6分）：项目立项符合部省级政策要求，审批流程完整。
规划论证（6分，得6分）：项目绩效设置合理，绩效目标偏离度≤15%。
资金投向（6分，得6分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理（18分，得分18分）
制度办法（2分，得2分）：资金管理办法健全。
分配管理（10分，得10分）：采用因素法分配，资金分配严格按管理办法执行。
绩效监管（6分，得6分）：完成绩效目标申报。
3.项目实施（9分，得分6分）
预算执行（6分，得3分）：财政资金困难，未支付到位，预算执行率43.54%。
资金使用（3分，得3分）：无违规使用问题。
4.项目结果（9分，得分9分）
目标完成（6分，得6分）：完成自然资源调查448万亩，耕地恢复11619亩。
完成时效（3分，得3分）：按计划时间完成数据整合
（二）专用指标绩效分析。
民生保障（30分，得28分）
区域均衡性（10分，得10分）：资金分配科学合理、均衡公平。
对象精准性（10分，得10分）：资金实际支持对象符合管理要求。
标准合理性（5分，得4分）：标准合理，部分资金未及时兑现。
群众满意度（5分，得4分）:对象的满意度调查97%。
（三）个性指标绩效分析。
个性指标绩效分析（16分，得分15分）
国土变更调查（5分，得5分）：掌握地类变化数据，调查成果通过省部级核查。
耕地恢复（5分，得5分）：完成流出耕地的整改恢复，保证年度耕地总面积不减少。
满意度（6分，得5分）：受益群众满意度97%。
四、评价结论
专项预算项目绩效目标明确，项目立项、预算编制符合国家相关政策和部门要求，项目决策依据充分，项目申报、批复程序符合相关管理制度要求。建立了完善的工作管理制度，组织机构健全，各项工作技术方法合理可行，取得的成果资料齐全完善。各项审核制度完善，项目成果质量符合相关要求，专项资金管理办法制度健全，部分资金到位存在到位不及时，财务信息完整，专款专用，独立核算，支出总量和内容符合预算，原始凭证规范。项目完成工作量满足设计要求，按绩效计划按期完成。满分100分，自评94分。
五、存在主要问题
个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。资金拨付存在不够及时的情况。
六、改进建议
细化绩效目标设定，明确考核标准，提升绩效评价的精准性。加强资金管理，做好资金保障，及时兑付补偿资金。
矿业权出让前期费专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
设立背景：根据《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）及四川省自然资源厅相关文件要求，保障采矿权评估、矿山监管及生态修复等专项工作实施。
主要内容：1.根据招商引资企业要求，完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》调整；2.根据矿山开采实际情况结合野外调查、实地测量对旺苍县所有砂石矿山的开采现状进行实测；3.对年度违法图版进行现场核实；4.根据矿权出让计划要求完成矿权出让前期地质资料的编制工作。
主管部门职责：负责县域内矿业权审批、矿产资源开发监管、采矿权出让收益评估及矿山生态修复等职责。
（二）实施目的及支持方向
1.实施目的
规范矿产资源管理：通过矿业权审批、动态巡查及生态修复监管，保障矿产资源开发利用合规性，减少违法采矿行为，维护矿业市场秩序。
推动绿色可持续发展落实矿山生态修复任务，促进矿山环境综合治理，实现矿产资源开发与生态保护的平衡。
服务地方经济发展：优化采矿权出让收益分配，支持县级财政收入增长，为矿区基础设施建设和产业升级提供资金保障。
2.项目资金管理办法制定情况
资金来源：综合一般公共预算拨款（如矿产资源管理专项经费）及政府性基金（采矿权出让收益分成）；
分配机制：依据年度工作计划、合同进度及绩效考核结果动态调整，优先保障生态修复、执法监管等重点领域；
执行与监督：预算执行率目标为100%，通过财政审计与绩效评价强化资金使用合规性，公开招投标规范重大项目实施。
3.主要工作任务
完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》调整；根据矿山开采实际情况结合野外调查、实地测量对旺苍县所有砂石矿山的开采现状进行实测；对年度违法图版进行现场核实；根据矿权出让计划要求完成矿权出让前期地质资料的编制工作。
4.项目支持方向
规划编制与实施：支持矿产资源总体规划编制及数据库建设，科学部署勘查开发活动，经费覆盖技术论证、数据库建设及报审流程。
矿山核查与执法监管定向投入资金用于露天矿山动态巡查、违法采矿案件查处及执法能力建设，2024年专项预算安排40万元用于矿山核查采购。
生态修复与技术创新：优先支持历史遗留矿山复垦、工矿废弃地治理项目，推动修复技术应用及验收标准制定。
专项整治与长效机制构建：保障矿产资源领域突出问题系统治理专项行动经费，覆盖问题排查、整改销号及制度完善全流程。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
资金来源构成：综合一般公共预算拨款（如矿产资源管理专项经费）与政府性基金（采矿权出让收益分成），保障矿管股核心职能实现。
2024年专项预算中，露天矿山核查采购安排40万元，执法监管能力建设定向投入资金覆盖巡查装备与技术支撑。
预算执行目标：预算执行率设定为100%，通过财政审计和绩效评价强化资金使用合规性，重点项目实施需完成公开招投标程序。
2.资金分配原则及考虑因素
优先级导向：优先保障生态修复、执法监管、专项整治等关键领域，如历史遗留矿山治理、动态巡查及违法案件查处。
动态调整机制：依据年度工作计划、合同进度及绩效考核结果调整资金分配，确保资金投入与任务匹配。
风险防控：针对露天矿山越界开采、生态修复滞后等问题，定向投入资金用于制度完善和技术攻关。
3.项目资金分配情况
生态修复领域：2024年完成43个历史遗留废弃矿山治理项目，新增耕地690亩，资金重点覆盖复垦工程、修复技术研发及验收标准制定。投入预算支持工矿废弃地复垦，完成67家非煤矿山生态环境整治，整改率82.6%。
执法监管领域：累计开展动态巡查1000余次，查处违法采矿案件5起，追缴处置收益及违法所得超800万元，执法装备升级及案件查处经费占比提升。停业整顿问题矿山8家，约谈企业责任人16名，资金分配向常态化监管和跨部门联合执法倾斜。
规划与技术支撑：规划编制预算覆盖技术论证、数据库建设及报审流程，规划设置勘查开采区块。
专项经费支持“十四五”矿规实施评估及新一轮规划目标论证，强化科学部署矿产资源开发活动。
（四）项目绩效目标设置
1.项目绩效目标设置情况
（1）整体绩效目标
资源管理规范化：通过矿业权审批、动态巡查等制度，确保矿产资源开发合规性，减少违法采矿行为。
生态修复与可持续性：完成历史遗留矿山治理，推动绿色矿山建设，实现矿区生态环境恢复与耕地新增目标。
经济与监管协同：优化采矿权收益分配，支持县级财政增长，同时提升执法监管能力，保障矿业市场秩序。
（2）区域性布局目标
矿产资源规划：编制《旺苍县矿产资源总体规划（2026-2030年）》，设置勘查开采区块28个，划定能源基地及规划矿区，科学部署开发活动。
专项整治覆盖：针对县域内露天矿山越界开采、生态修复滞后等问题，实施全域排查清理和整改销号，建立长效监管机制。
（3）具体绩效指标
量化目标：完成43个历史遗留矿山治理，新增耕地690亩，验收合格率≥95%；开展露天矿山动态巡查1000次，违法案件查处率100%。
规范化建设：完善《矿山生态修复验收制度》等6项制度，规范排危审批流程；推动“问题矿山”停业整顿8家，约谈责任人16名，整改率82.6%。
2.项目自评工作开展情况
（1）自评流程与机制
多主体协同：联合财政、生态环境等部门，基于绩效目标完成度、资金使用合规性等指标开展综合评价。
阶段性核查：按“安排部署、排查清理、整改查纠、建章立制”四大阶段推进自评，动态跟踪整改销号进度。
（2）自评覆盖范围
项目全链条：涵盖规划编制（如矿规数据库建设）、生态修复工程验收、执法监管能力建设等全流程。
资金绩效审查：重点审核一般公共预算拨款与采矿权出让收益分成的使用效率，确保预算执行率达标。
（3）自评结果应用
问题整改导向：针对资金拨付滞后、监管数据共享不足等问题，制定动态调配方案，优先保障重点项目资金需求。
长效机制完善：通过自评总结整改经验，优化跨部门协同机制，形成《矿山动态巡查规范》等制度文件
二、评价实施
（一）评价目的
确保政策执行与职能落地：通过自评检验自然资源管理职能履行情况，包括矿山生态修复、矿产资源合理开发、动态巡查覆盖率等核心任务的完成度，确保政策目标与规划部署有效衔接。
提升资金使用效能与经济性：结合预算执行率（目标100%）和绩效目标完成度，评估采矿权收益分配、生态修复专项经费等资金的投入产出效益，动态调配资源以支持重点项目实施，避免资金闲置或低效使用。
强化监管问责与整改闭环：通过自评识别露天矿山越界开采、生态修复滞后等问题，明确责任主体（如约谈企业责任人16名），建立整改销号机制，推动执法监管长效化。
优化决策与资源配置科学性：基于绩效数据反馈（如矿山问题整改率82.6%、新增耕地690亩），调整矿产规划编制、勘查区块设置等部署策略，为后续政策制定和预算编制提供量化支撑。
增强透明性与公众信任：通过公开绩效结果（如公众环境治理满意度85%），接受社会监督，提升政策执行公信力，推动自然资源治理体系与公众诉求的契合度。
（二）预设问题及评价重点
目标设定：明确项目整体目标（资源管理、生态修复、经济协同），分区域细化任务（如划定28个勘查区块），制定具体指标（整改率≥95%、巡查1000次）。
执行监控：按阶段核查进度（规划编制、生态修复、执法整改），跟踪资金使用（预算执行率达标率、合规性审查），动态调整资源分配。
多维分析：综合量化数据（新增耕地、违法案件查处）与制度规范（6项验收标准），联合多部门实地核查，评估目标达成度与政策衔接性。
结果应用：针对问题（资金滞后、数据共享不足）制定整改方案，优化制度（动态巡查规范），联动绩效结果与后续预算安排。
（三）评价选点
1.比例与数量要求
资金比例：每个专项预算项目需按资金总额的≥20%选取点位；最低数量：若按比例计算后点位不足2个，则至少选取2个点位确保覆盖代表性。优先选择高风险隐患点（如露天矿山越界开采）、资金密集环节（如生态修复工程、采矿权监管）及历史问题频发区域；结合项目阶段性进展，对进度滞后或整改率低的领域增加抽样频次。
2.抽样实施流程
数据筛选与清单初拟，根据矿管股专项预算台账（如采矿权出让收益、矿山生态修复资金），按资金流向筛选符合条件的项目位置，形成初选清单；结合安全检查记录与审计报告，排除已合规整改的点位，聚焦资金滞留、验收争议等风险环节。
抽样方法：随机抽样，对初选点位采用系统随机编号抽取，确保客观性（如抽取矿山治理项目中的3处点位）；定向核查：对前期发现问题未闭环的矿区（如群测群防体系薄弱点）进行强制复查。
3.实地踏勘重点内容
资金使用合规性，核查专项资金拨付凭证与合同执行进度（如生态修复工程款支付比例≥70%）、支出票据真实性；比对预算批复与实际支出，确认是否存在超范围使用或违规挪用行为。
实施效果验证，生态修复类项目：检查复垦耕地质量、植被覆盖率等指标达标情况；采矿监管类项目：核实违法案件整改率（如停业整顿矿山数量）、动态巡查记录完整性
（四）评价方法
座谈调研法：针对复杂问题（如资金拨付滞后、跨部门协作障碍）进行深度挖掘；操作要点：邀请项目管理人员、行业专家及受益代表，制定开放式访谈提纲（如“项目实施中的主要瓶颈”）并记录关键矛盾点。
实地勘察法：验证高危隐患点治理（如矿山生态修复、地质灾害工程）的实际效果。操作要点：按资金占比≥20%抽取点位，核查复垦质量、设备到位率等硬性指标，同步留存影像证据。
标杆管理法：对标同类项目（如跨区域矿山监管、土地整治）的最佳实践，识别改进空间。操作要点：选取行业标准或政策文件作为基准，对比合规性（如巡查频次达标率）与创新性（如数字化治理工具应用）。
单位自评法：要求项目实施单位基于既定指标（如整改完成率、预算执行率）开展自我核查。操作要点：审核自评报告与原始凭证的一致性，重点排查虚报进度、数据注水等行为。
（五）评价组织
1.人员构成
组长：由部门负责人或资深专家担任，负责统筹评价全过程（如制定方案、组织会议、综合评估结果）；
副组长：协助组长协调分工，侧重跨部门协作与技术指导；人力资源代表：负责绩效政策解读、员工沟通及申诉处理；财务专员：核查预算执行率、资金使用合规性及票据真实性；行业技术专家：提供技术标准解读与实施效果评估；数据分析师：负责数据建模、效益测算及异常指标筛查。
外部协同角色：第三方机构代表（如审计单位），独立验证项目实施合规性。
2.职责分工
组长/副组长职责：制定评价方案，明确绩效目标与考核指标；组织评价会议并形成最终报告，确保结果与战略目标一致。人力资源代表职责：设计绩效管理流程，开展评价人员培训，处理评价争议，维护流程公正性。财务专员职责：核查资金拨付进度、预算执行率及支出合规性（如专项资金挪用风险筛查）；结合成本效益分析法，测算投入产出比。技术专家职责：制定技术验收标准（如生态修复项目的复垦质量指标）；识别实施偏差并提出整改建议（如设备采购参数不匹配问题）。数据分析师职责构建绩效评价模型（如NPV、IRR分析）；生成可视化报告，标注关键风险点（如预算执行率低于60%的项目）。第三方机构职责：独立审计资金流向及项目实施效果；出具第三方鉴证报告，增强评价公信力。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
程序合规性：检查立项审批流程是否规范，是否完成前置评估。规划合理性：项目是否符合政策或行业规划（如环保、经济目标）。资金有效性：资金是否投向重点领域，分配是否与绩效目标挂钩。
2.项目管理
制度健全性：是否建立预算、执行、监管的全流程制度。分配科学性：资金是否动态管理（如储备库、实施库分层），是否差异化拨付。监控及时性：是否定期跟踪进度（如预算执行率预警）。
3.项目实施
执行效率：预算执行率是否达标，工程款支付是否与进度匹配。资金规范：是否专款专用，有无挪用或超支问题。
4.项目结果
目标完成度：核心指标（如隐患治理率、满意度）是否达成。时效性：是否按期完工，超期原因是否明确。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类
符合性分析：核查产业项目是否符合区域发展规划（如绿色低碳转型、产业链延伸等政策导向），重点关注技术路径与行业标准的匹配度；审查项目审批程序的合法性，包括环评、能耗指标等前置要件完整性。评估市场潜力与技术创新能力，通过产能利用率、研发投入占比等指标量化产业升级空间；分析产业链协同效应，如上下游企业配套率、技术成果转化效率等。测算单位产值能耗、税收贡献率等核心效益指标，比对行业基准值或同类项目水平；追踪专项资金使用效率，重点核查重复投资、产能过剩等资源配置失衡问题。
2.民生保障类
区域均衡性分析：对比城乡公共服务资源分配差异（如教育医疗设施覆盖率），识别区域间投入产出比失衡问题；验证资金分配是否向欠发达地区或弱势群体倾斜。对象精准性分析：通过社保、民政等系统数据交叉比对，筛查受益对象重复申领或资格不符现象；建立动态调整机制，确保救助标准与物价指数、收入水平挂钩。标准合理性分析：审查补助标准制定依据（如成本法、市场比价法），避免主观定价导致资金浪费；抽查执行环节是否存在擅自提高或降低补助标准的行为。群众满意度分析：采用分层抽样法开展满意度调查，样本量需覆盖不同群体（如低保户、残障人士）并达到统计学要求；设置可量化指标（如服务响应时效、投诉处置率），减少主观评价偏差。
3.基础设施类
在建项目分析：工程进度：按月比对计划进度与实际完成量，对滞后超20%的项目启动预警机制；资金拨付：核查工程款支付比例与实物工作量匹配度，杜绝超进度拨款或拖欠农民工工资现象。建成项目分析：项目验收：强制要求第三方机构出具质量检测报告，重点核查隐蔽工程验收记录完整性；功能实现：通过压力测试、使用频率统计等验证设计功能达成率（如污水处理厂日处理能力）；后续管护：审查管护资金到位率与责任主体落实情况，避免“重建轻管”导致设施闲置。
4.行政运转类
用途合规性分析：筛查办公经费列支范围，严禁挪用“三公”经费支付非必要采购（如超标准装修）；验证资产配置与履职需求的匹配度，严控超标购置固定资产。程序合规性分析：审查采购流程规范性，包括招标文件合规性、评标专家抽取随机性等；追溯大额资金支付审批链条完整性，重点识别“先支付后补签”等违规操作。标准合规性分析：对比差旅费、培训费等支出标准与财政部门最新规定的一致性；建立常态化内审机制，定期核查津贴补贴发放依据及计算准确性。
（三）个性指标绩效分析
1.核心指标类型与设定原则
共性指标。预算执行率：实际支出金额/预算批复金额×100%，衡量资金使用效率；目标完成率：实际完成量/计划目标量×100%（如设备采购数量、生态修复面积）。
2.指标设定要点
精准匹配项目特征：围绕项目核心功能设计指标，区分新建与存量项目：新建项目侧重“投资完成率”，建成项目侧重“运维成本控制率”。动态调整机制定期复核指标合理性。
3.数据采集与验证方法
定量数据：系统直连获取：财政支付系统提取预算执行率15；定性数据：分层抽样调查，针对受益群体设计满意度问卷（样本量≥项目覆盖群体的5%）；专家评审会：邀请行业专家对技术类指标进行现场核验。
四、评价结论
2024年度矿管股专项预算项目绩效自评综合得分为87分（满分100分），评价等级为“良好”，项目推进基本符合预期目标，资金使用整体规范，但部分环节需针对性优化。
五、存在主要问题
1.资金执行时效性与监管不足，项目资金拨付滞后，影响整改验收进度；生态修复资金效能偏低，部分矿山生态修复项目资金执行率不足，导致复垦验收“走形式”，越界开采、扬尘污染等问题反弹；
2.项目实施与监测能力短板，技术支撑不足，矿产资源勘查项目因技术设备落后、专业力量缺乏，导致勘查成效未达预期，未能全面掌握优势矿种储量；矿山动态监测依赖人工巡查，物联网设备覆盖率不足45%，生态修复项目的碳汇增量等指标未被量化分析。部分矿山企业未落实水土保持设施“三同时”要求，存在违法取水、超采等问题。
3.长效治理机制不完善，群众参与度低；制度执行不到位，整改问题依赖“运动式”治理，部分整改措施未坚持，扬尘污染、越界开采等问题反复出现；矿山数量压减目标推进缓慢，现有非煤矿山58家，距离“下降至40家以内”目标仍有差距。
六、改进建议
1.优化资金执行与监管机制，简化审批流程，推行“工程进度-资金拨付”联动机制；强化直达资金管理参照财政直达资金管理模式，明确专项资金用途清单，重点保障矿山生态修复、耕地保护等民生领域，并建立全流程资金监控平台，防范超标准支出风险。
2.引入第三方技术机构，对矿产资源勘探项目进行专业化评估，确保战略性矿种储量核查精准度达100%。构建数据共享平台，整合自然资源确权登记、矿山动态监测等系统数据，建立县级一体化监管平台，实现巡查记录、整改台账、执法结果等信息互联互通，减少人工巡查盲区。
3.深化合规管理与长效治理强化制度刚性约束严格执行《矿产资源管理二十三条措施》，对水土保持“三同时”未落实的企业实施“黑名单”管理，暂停其新矿权审批资格；建立“双随机+信用评级”联合执法机制，将违法采矿、超采等行为纳入企业信用评价体系，倒逼合规经营。推动矿山数量压减，对现有58家非煤矿山实施分类整治：关停环保不达标矿山15家，整合小型矿山8家，力争2025年底前总量压减至40家以内。
2024年度补充耕地整改专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据省自然资源厅8月5日土地整治项目清理核查动员视频会议精神和《自然资源部办公厅关于开展重点地区土地整理补充耕地项目排查整治的通知》（自然资办函﹝2022﹞1680号）、《四川省自然资源厅关于开展土地整理项目排查整治工作的通知》（川自然资源函﹝2022﹞380号）、《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5号）要求，我局对历年来实施的27个土地整理项目开展排查整改工作。
（二）实施目的及支持方向。一方面补充耕地整改工作事关国家审计署和国家自然资源督察成都局专项检查。为完成国家审计和督察反馈问题整改，尽快补齐耕地占补平衡指标缺口，保障项目建设用地，关系到全县今后发展的指标需求，意义十分重大。另一方面土地整理项目排查整改工作能全面了解通过项目实施产生的耕地情况，进一步摸清自身底数和存在问题，有助于国家进一步完善政策，综合推进耕地保护等相关工作。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金共计200万元。实际支出157.6万元，一是对27个土地整理项目新增耕地进行数据套合分析、核实、扣减，以及后续备案入库。二是完成黄洋镇、普济镇等4个彭清华书记离任、黄强省长任中审计项目进行工程整改方案预算编制、规划设计。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标。一是完成4个离任（任中）审计项目的的补充规划设计工作，编制项目补充规划设计、增加工程措施，编制新增耕地来源分析图表，明确新增耕地工程整改范围，并落实到具体地块图斑，形成补充规划设计成果，报上级部门，并按审查部门意见完善规划设计成果；二是完成27个项目新增耕地省级复核；三是开展项目在全国耕地占补平衡动态监管系统(V5.0)新增耕地的备案工作。
2.项目自评工作开展情况。我局自收文之后，迅速落实，集中时间、集中人力，组建绩效自评工作专班，由局财务室牵头，相关股室（单位）进行全覆盖项目绩效自评，全面总结项目绩效完成情况，查找存在的不足，制定相应改进措施。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目支出绩效自评的主要目的是客观、全面评估项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，以便采取有效措施，切实提高财政资金使用效果。
（二）预设问题及评价重点。预算执行的合规性：检查预算资金是否按照计划用途使用，是否存在违规支出。资金使用的效益性：评估资金使用的效率和效果，分析投入产出比。项目实施的成效：一是核查我县土地整治项目是否全部纳入排查整改，并通过省级复核；二是检查4个离任（任中）审计项目的的补充规划设计工作是否完成，并通过上级部门审查。
（三）评价选点。根据该项目的特点和实际情况，选取黄洋镇、普济镇等12个纳入2024年度自查整改项目进行重点评价。确保评价对象能够全面反映项目的整体情况。
（四）评价方法。根据项目实际情况，本次评价通过收集数据、实地踏勘、访谈等方式，综合分析绩效目标实现程度，运用绩效评价指标体系对收集到的信息进行加工处理，形成评价结论。
（五）评价组织。该项目评价组由财务室、土地整理中心组成评价组，负责绩效评价工作的具体实施，建立完善的绩效评价制度，明确评价工作的流程、标准和要求，确保评价工作的规范性和科学性。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目决策程序严密，项目规划论证符合省、市、县要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目实施规划相匹配，项目实施符合占补平衡政策落实，为后续发展提供用地保障。得分18分。
2.项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批均符合管理要求，管资金、项目、政策与管绩效同步进行，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付200万元、单位执行160万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。项目实施符合相关规定。得分5分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目实际完成时间与计划完成时间完全一致。得9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。无
3.基础设施。无
4.行政运转。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。得分30分。
（三）个性指标绩效分析。通过省厅复核的规划设计方案个数已达到预期，纳入核查梳理的项目新增耕地面积、省厅核定土地整治项目新增耕地面积未达到预期目标。得分16分。
四、评价结论
本次补充耕地整改专项预算绩效自评结果得分96分。项目整体执行情况良好，资金使用效益显著，项目实施成效突出。项目预算安排合理，执行过程中未发现重大违规问题。通过项目排查整治，恢复原土地整治项目新增耕地用于占补平衡，为后续发展提供用地保障。项目实施结果与绩效目标相匹配。
五、存在主要问题
该项工作需要分析27个项目新增耕地面积，包含黄洋镇等4个项目工程整改方案预算编制、规划设计，工作涉及项目图斑多、数据杂，前期梳理分析工作量大，导致工作效率较低。
六、改进建议
一是积极与上级部门对接，进一步优化工作流程，提升项目排查整改工作效率。二是建立补充耕地排查整改专项预算绩效评价长效机制，定期对项目执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。
国有建设用地基准地价制定服务专项预算绩效项目自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《关于加快推进城乡公示地价体系建设工作的通知》（川自然资办函〔2022〕79号）、《四川省自然资源厅办公室关于做好2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（川自然资办函〔2021〕115号）、《关于进一步做好城镇基准地价调整和公布工作的通知》（川国土资发[2010]79号）等法律法规，要求对基准地价更新期日超过6年的，抓紧启动更新工作；对更新期日超过3年未满6年，以及即将超过3年的，有序推进更新工作。我县上一轮基准地价更新基准日为2018年1月1日，启动执行日为2019年1月1日，已超过3年未更新，按相关文件要求启动旺苍县城区及21个乡镇基准地价更新工作。
（二）实施目的及支持方向。
一是反映市场真实价值，确保价格时效性定期更新基准地价可避免因价格滞后导致的决策偏差，确保政府、企业和个人在土地交易、投资评估时使用最新的市场数据。二是服务土地市场调控，促进资源优化配置。通过区分不同区域、用途（如商业、住宅、工业）的地价差异，基准地价更新可配合城市规划，引导土地向高效、集约利用的方向流动，避免低效益开发或资源错配。三是稳定市场预期：透明、动态的基准地价体系能减少市场投机行为，增强市场交易的公平性和规范性。四是强化政府治理能力，完善土地管理体系，助力宏观决策分析，为政府制定土地供应计划、调控房地产市场、评估区域经济潜力提供量化支撑，提升决策的科学性。
（三）预算安排及分配管理。一是在原有土地级别的基础上，按照《城镇土地分等定级规程》的要求，根据旺苍县城镇发展现状，结合国土空间规划城镇开发边界，对县城区和乡镇的土地级别进行更新（划分）。二是在城镇土地定级基础上，按照《城镇土地估价规程》的要求，采用市场交易数据，经过评估、修正、检验等技术过程，结合产业政策、土地管理、城市规划等因素，更新（评估）商服、住宅、工业、公共管理与公共服务四类用途基准地价并建立修正体系。三是待基准地价成果验收和公布后，登录“全国基准地价备案系统”，完成电子化备案，取得电子备案号。该项目年度整体支出预算70万元，全部为财政拨款，实际到位0万元。
（四）项目绩效目标设置。
一是本轮评估工作的评价范围为旺苍县城区及21个乡镇，完成时限为2024年内，更新成果需要进行听证，群众满意度要达到98%以上，更新成果需通过省、市验收，并在全国地价公示网中完成成果备案。
二、评价实施
（一）评价目的。一是项目绩效自评可以对项目执行过程中的目标达成情况进行评估，通过比较项目计划与实际执行结果，可判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期的成果。二是及时发现问题并提出改进问题的措施。三是提高项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
地价评估公司采购严格按照《旺苍县自然资源局关于印发<旺苍县自然资源局项目采购管理制度>的通知（旺自然资发〔2022〕30号）执行，经公开采购后选取评估公司后，经利用股、律师、财务室、分管领导及主要领导审核签字后签订委托合同。项目实施效果较好，按时间节点完成了成果备案，为产业发展和土地供应提供要素保障和价格参考，为县域经济发展提供坚实保障。
（三）评价选点。选取了旺苍县煤资源综合利用功能区2024-01地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-02地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-03地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-04地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-06地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-10地块、大中坝片区DZB-02-04地块、兴旺国投公司（体育场）宗地、佘刚宗地、旺苍县大中坝片区C-I-06地块、旺苍县盐河镇YH-C-01-07地块11个样点位，进行实地踏勘，以上地块均已经出让，且土地出让金收益达2亿多元。
（四）评价方法。本项目围绕资金拨付、项目实施效果等方面，通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的项目决策、项目执行、目标实现进行评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序规范，决策过程公开透明，目标设置较为合理，项目资金用于土地出让地价评估、更新成果展示，充分考虑了市场需求、土地资源利用效率和可持续发展等因素，确保了项目的长期效益和社会效益。
2.项目管理。管理制度体系，包括资金管理办法，均完善无缺；资金分配因素选取充分考虑了土地资源发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，严格按规定履行项目申报审核程序，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，程序符合管理要求，及时高效。并按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。
3.项目结果。项目目标基本完成，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度偏离较小，实现效果显著，项目实际完成时间比计划完成时间相当。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理相关要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
按照要求完成地价更新成果备案通过省市验收，验收合格率100%；在规定时间内支付资金，资金拨付率100%；资金拨付数据准确，无差错资金拨付准确率100%；全年无企业投诉。投诉率为0。
四、评价结论
旺苍县城区及21个乡镇基准地价更新专项预算项目在绩效自评中总体表现良好，总分100份，自评得分80分。项目执行严格遵循了预算管理和专项资金管理规定，项目目标基本达成，实施效果与绩效目标高度匹配，展现出显著的成效。同时，项目在资金分配、使用监管及绩效评价等方面均体现出较高的管理水平，符合专项预算项目的预期目标，自评结果优秀。
五、存在主要问题
一是项目在执行过程中，部分环节的时间管理存在优化空间，尽管实际完成时间与计划时间相当，但个别阶段的时间控制稍显紧张，影响了项目的整体进度安排。二是项目在绩效评价体系的建立和执行上，虽然达到了预期效果，但在评价指标的细化和量化方面仍有待加强，以便更精确地反映项目的实际绩效水平。
六、改进建议
一是建议项目初期应制定更为详尽的时间规划，明确各阶段的关键节点和预期完成时间，同时加强工作人员的时间管理意识，确保项目按时完成。
二是建议进一步细化和量化评价指标，确保评价指标能够全面、准确地反映项目的实际绩效水平。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为项目改进和未来预算安排的重要依据。
土地出让地价评估、测绘专项预算绩效
自评报告
二、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《土地管理法》、中华人民共和国土地管理法实施条例（中华人民共和国国务院令第743号）、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》(国土资发〔2006〕114号)、《关于进一步加强国有土地出让规范管理的通知》（川自然资函〔2021〕1126号）等法律法规，要求土地出让时必须开展地价评估作为集体决策底价。
（二）实施目的及支持方向。
为切实发挥土地调控作用，规范土地市场运行、促进土地节约集约利用，提高建设用地供应保障能力，确保全县重大项目开工建设，保障县域经济高质量发展。主要用于所有国有建设用地出让前开展地价评估和测绘工作。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排用于所有地块出让前开展地价评估和测绘工作，确保土地出让、出租、测绘等正常运行，保障项目用地。年度整体支出预算107万元，全部为财政拨款，实际到位80.8万元。
（四）项目绩效目标设置。2024年全年出让土地40宗，出让收入7亿元，土地出让、出租、测绘率100%。受益群众满意度98%以上，国有土地能够正常出让，项目建设用地顺利开展。
二、评价实施
（一）评价目的。一是项目绩效自评可以对项目执行过程中的目标达成情况进行评估，通过比较项目计划与实际执行结果，可判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期的成果。二是及时发现问题并提出改进问题的措施。三是提高项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
地价评估公司采购严格按照《旺苍县自然资源局关于印发<旺苍县自然资源局项目采购管理制度>的通知（旺自然资发〔2022〕30号）执行，经询价选取评估公司后，经收储中心、律师、财务室、分管领导及主要领导审核签字后签订委托合同，资金拨付严格按照合同约定拨付。项目实施效果较好，大力推进了全县土地出让，确保了重大项目按期开工建设，为县域经济发展提供坚实保障。
（三）评价选点。选取了旺苍县煤资源综合利用功能区2024-01地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-02地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-03地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-04地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-06地块、旺苍县煤资源综合利用功能区2024-10地块、大中坝片区DZB-02-04地块、兴旺国投公司（体育场）宗地、佘刚宗地、旺苍县大中坝片区C-I-06地块、旺苍县盐河镇YH-C-01-07地块11个样点位，进行实地踏勘，以上地块均已经出让，且土地出让金收益达2亿多元。
（四）评价方法。本项目围绕资金拨付、项目实施效果等方面，通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的项目决策、项目执行、目标实现进行评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序规范，决策过程公开透明，目标设置较为合理，项目资金用于土地出让地价评估、测绘，充分考虑了市场需求、土地资源利用效率和可持续发展等因素，确保了项目的长期效益和社会效益。
2.项目管理。管理制度体系，包括资金管理办法，均完善无缺；资金分配因素选取充分考虑了土地资源发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，严格按规定履行项目申报审核程序，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，程序符合管理要求，及时高效。并按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。
3.项目实施。项目资金经财政拨款、单位执行及地方配套均到位，且资金使用及项目执行均遵循既定规定。
4.项目结果。项目目标基本完成，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度偏离较小，实现效果显著，项目实际完成时间比计划完成时间相当。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理相关要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析、
地价评估资金。企业按照土地评估委托合同书开展地价评估，评估完成备案后出具评估报告，根据评估报告及企业开具发票，按时申报、审批资金，及时、准确支付相关费用，资金拨付数据准确，无差错，资金支付率达100%，全年无企业投诉。
四、评价结论
土地出让地价评估、测绘专项预算项目在绩效自评中总体表现良好，总分100份，自评得分98分。项目执行严格遵循了预算管理和专项资金管理规定，资金使用高效透明，项目目标基本达成，实施效果与绩效目标高度匹配，展现出显著的成效。同时，项目在资金分配、使用监管及绩效评价等方面均体现出较高的管理水平，符合专项预算项目的预期目标，自评结果优秀。
五、存在主要问题
一是项目在执行过程中，部分环节的时间管理存在优化空间，尽管实际完成时间与计划时间相当，但个别阶段的时间控制稍显紧张，影响了项目的整体进度安排。二是项目在绩效评价体系的建立和执行上，虽然达到了预期效果，但在评价指标的细化和量化方面仍有待加强，以便更精确地反映项目的实际绩效水平。
六、改进建议
一是建议项目初期应制定更为详尽的时间规划，明确各阶段的关键节点和预期完成时间，同时加强工作人员的时间管理意识，确保项目按时完成。
二是建议进一步细化和量化评价指标，确保评价指标能够全面、准确地反映项目的实际绩效水平。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为项目改进和未来预算安排的重要依据。
征地拆迁专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景:为依法推进征收工作，保障被征收对象合法权益，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》等法律法规和《四川省人民政府关于同意各市（州）征收农用地区片综合地价标准的批复》（川府函〔2023〕222号）、《四川省人民政府关于同意各市（州）征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》（川府函〔2024〕190号）、《广元市人民政府关于印发〈广元市农房征收货币安置标准〉的通知》（广府发〔2023〕13号）、《广元市人民政府关于印发<广元市集体土地征收补偿安置办法>的通知》（广府规〔2023〕2号）、《旺苍县人民政府关于公布实施旺苍县征收农用地区片综合地价标准的通知》（旺府发〔2023〕25号）等有关规定，旨在保障我县重点工程黄洋工业园建设项目等顺利实施。
（二）实施目的及支持方向。依法依规完成征地拆迁任务,保障项目顺利推进,维护群众合法权益,促进区域经济发展。
（三）预算安排及分配管理。
年初预算1100万元。实际到位资金6468.15万元，实际支出6468.15万元
（四）项目绩效目标设置。
总体目标：为保障黄洋工业园建设项目等用地需求，及时兑付补偿资金，按相关要求预存失地农民社保及缴纳耕地占用税。
年度目标：按工作进度要求完成2024年项目土地房屋征收，具体绩效目标包括征地面积、净地交易面积、土地出让收入、土地房屋征收补偿、失地农民社保、耕占税等。
二、评价实施
（一）评价目的。
核查资金使用合规性,目标完成度,为下年度预算编制提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.补偿标准合规性,是否严格按照区片综合地价等相关政策实施补偿。
2.补偿资金使用效率:补偿款是否及时兑付。
3.项目进度：是否存在项目进度滞后的情况
（三）评价选点。征地拆迁项目绩效自评选取2个项目进行抽查。抽查项目金额2111.92万元，占该项资金金额的32.65%、且点位清单应见自评附表。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法对相关项目进行评估。
（五）评价组织。评评价组由县自然资源局财务室负责资金使用合规性审查，征收中心相关业务人员负责补偿标准执行情况复核，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序合规，资金投向明确，评分18分。
2.项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分16分。
3.项目实施：预算执行率较高，资金使用合规，评分8分。
4.项目结果：目标完成率高，完成时效性强，评分9分。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。征拆效率高，为黄洋工业园等项目提供用地保障。评分10分。
2.民生保障类。及时预存失地农民社保资金，保障失地农民社保安置。评分19分。
（三）个性指标绩效分析。根据征拆项目特点，设置征地面积完成率，经济效益完成率，服务对象满意度，评分14分。
四、评价结论
本项目基本完成征拆任务，资金使用效率较高，但群众满意度较低，综合绩效评分94分。
五、存在主要问题
1.部分群众对补偿标准与预期存在差距，导致签定协议延迟。
2.资金拨付存在不够及时的情况。
3.安置房建设周期长引发过渡费超支。
六、改进建议
强化政策宣传，通过入户宣讲、听证会等方式宣讲政策，化解群众疑虑。加强资金管理，做好资金保障，及时兑付补偿资金。提高安置保障，推行"房票"制度缩短安置周期。
林权数据整合专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景:为落实党中央、国务院关于不动产统一登记的要求，适应林业发展改革需要，解决林权类不动产登记工作不规范、不到位等问题，彻底解决林权制度改革时遗留的历史问题，充分保障林权权利人的合法利益，通过林权登记数据整合建库工作，既能保证数据的基本准确，又能满足数据汇交，还能满足不动产产权证登记颁证需要。
项目立项、资金申报的依据:按照自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室联合印发《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》自然资办发[2020]31号和四川省自然资源厅《关于加快推进林权数据整合汇交工作的通知》(川自然资函[2022]252号)文件要求，结合旺苍县实际，开展此项工作。
项目主要内容:按照不动产统一登记建库标准的要求，开展旺苍县存量林权登记数据（涉及全县23个乡镇，林地面积约342万亩，林权宗地约31万宗）清理、补充图形、落宗、整合建库、外业调绘、入库和存量林权登记档案数据整理、挂接、入库等工作，达到不动产登记入库标准。
主管部门职能:县自然资源局作为项目主管部门，负责统筹协调、监督管理和技术指导.
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向：按照不动产统一登记建库标准的要求，开展旺苍县存量林权登记数据清理、补充图形、落宗、整合建库、外业调绘、入库和存量林权登记档案数据整理、挂接、入库等工作，达到不动产登记入库标准。以及完成零星林权不动产登记证书(甲乙双方协定达成一致后)的制作及发放工作。
（三）预算安排及分配管理。总预算：300万元（其中财政资金300万元）
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标是完成旺苍县涉及23个乡镇林地面积约342万亩，32万宗林权数据整合。
具体指标：建成存量林权登记数据库、建立林权台账、按照不动产登记数据库标准进行存量数据清理；解决林权类不动产登记工作不规范、不到位等问题，满足林权正常流转；群众满意度≥98%。
项目自评工作开展情况：通过自行成立绩效评估工作组的方式，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。
1.客观评估项目资金使用效益。
2.检验绩效目标实现程度。
3.发现项目管理中的问题。
4.为后续同类项目提供经验参考。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：数据整合质量是否符合技术标准、资金使用是否存在闲置或超支、项目进度是否按计划推进、基层人员操作能力是否达标。评价重点：资金支出的合规性及时效性、数据整合的完整性及准确性、系统功能的适用性及稳定性、群众对服务的满意度。
（三）评价选点。该项目绩效自评选取2个点位进行实地踏勘，金额为40万元，点位清单应见自评附表。黄洋镇（纠纷多发区，资金使用量30万元）走访农户了解权属确认情况，检查争议地块处理结果。张华镇培训现场（资金量10万元）：评估基层人员操作能力。
（四）评价方法。项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。评价组由县自然资源局财务室负责资金使用合规性审查，不动产登记中心相关业务人员负责项目成果质量评估，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理，符合不动产登记信息化发展需求。（总分18分，评分17分）
2.项目管理：制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，确保项目顺利实施。（总分18分，评分18分）
3.项目实施：预算执行率高，资金使用合规，未出现挪用截留等现象。（总分9分，评分9分）
4.项目结果：目标完成率高，完成时效符合预期，林权数据整合效果显著。（总分9分，评分9分）
（二）专用指标绩效分析。
行政运转类：项目资金使用用途合规、程序合规、标准合规，未出现违规操作现象。（总分30分，评分29分）
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性设定了是否建成存量林权登记数据库、是否建立林权台账、是否按照不动产登记数据库标准进行存量数据、群众满意度、是否满足林权正常流转等个性指标，经评价，各项指标均达到预期目标。（总分16分，评分14分）
四、评价结论
项目综合得分96分，项目整体执行情况较优，资金使用基本规范，主要绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
一是数据采集过程中存在部分数据不全、不准确现象，影响了数据整合质量。二是资金拨付存在不够及时的情况。
六、改进建议
一是加强数据采集管理。建立数据采集质量责任制，明确数据采集人员职责，加强数据采集培训和监督，确保数据采集全面、准确。二是加强资金管理，做好资金保障，及时兑付项目资金。
革命老区（恐龙化石发掘）专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：我县恐龙化石资源呈现范围广、种类齐、数量多、体型大的显著特征，涵盖恐龙骨骼、足迹等多种类型，具有极高的地层学和古生物学研究价值。目前，化石资源正遭受自然风化、非法盗采等不同程度破坏，且就地保护难度极大，亟需开展系统性抢救性发掘工作。
2.项目立项、资金申报的依据：项目以《古生物化石保护条例》《国家古生物化石保护规划》及《四川省地质勘查规划（2021-2030）》等政策文件为指导，根据《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函〔2010〕88号）、中国地质调查局颁发的《地质调查项目预算标准（2021年）》等7项预算编制标准，结合我县化石资源的科研价值、经济社会效益及保护紧迫性，申请设立专项经费。
3.项目主要内容：（1）化石发掘工程。计划剥土面积约200㎡，预计发掘土壤及围岩体积1000m3，厚约3—5米，预计暴露化石60m3（含部分围岩），重量156吨（化石密度按2600kg/m3计）；（2）现场保护配套设施工程。包括彩钢棚300㎡、围挡140m、截排水沟80m，以及现场监控系统、照明、供电等配套设施。
4.主管部门职能：负责统筹项目规划、监督实施进度、协调部门资源。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：项目依据《县财政专项资金管理办法》及《古生物化石发掘资金使用细则》，制定全流程资金管理制度，明确专款专用、分级审批、动态监管等要求。
2.项目实施目的和主要工作任务：
项目实施目的：为科学保护县域恐龙化石资源，推动古生物研究成果转化，提升地方文化影响力。
主要工作任务：组建专业团队，在指定区域分步骤开展恐龙化石勘查与挖掘，完成约200㎡剥土，发掘1000m3土壤及围岩，暴露60m3含围岩化石；建设300㎡彩钢棚、140m围挡等现场保护设施，完善监控、照明、供电系统。
3.项目支持方向：资金重点支持组建地质、考古、文物保护等多领域专业团队，开展化石系统勘查与科学发掘作业、建设300㎡彩钢棚、140m围挡等现场保护设施、完善监控、照明、供电系统支出。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：项目总预算35万元，全部来源于县财政专项拨款，用于恐龙化石发掘与现场保护设施建设。
2.项目资金分配原则及考虑因素：分配遵循“重点保障、按需分配”原则。化石发掘为核心任务，需专业设备、人力投入，资金侧重保障挖掘作业；现场保护设施是化石安全保存的基础，依据工程量及材料成本分配资金，确保保护措施有效落实。
3.项目资金分配情况：化石发掘工程费用主要包括用于组建专业团队、租赁探挖设备、化石清理运输等；现场保护配套设施主要包括彩钢棚建设、围挡搭建、截排水沟建设、监控、照明、供电系统。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：
整体绩效目标：通过县财政专项拨款35万元，组建专业团队开展恐龙化石勘查挖掘及现场保护设施建设，系统推进化石资源保护与开发利用，实现化石资源的系统性调查、规范化保护及可持续利用，推动县域古生物资源研究水平提升，同时为科普教育、文旅融合发展提供资源支撑，助力提升地方文化影响力与生态保护示范效应；
区域绩效目标：在指定区域内，通过系统的勘查挖掘作业与保护设施建设，进一步掌握该区域恐龙化石分布状况，有效保护已发现化石资源，防止因自然或人为因素造成破坏，打造标准化化石保护示范区域，为同类型古生物资源保护提供经验借鉴；
具体绩效目标：一是勘查挖掘目标：组建专业勘查挖掘团队，并开展专项安全与技术培训，保障勘查作业规范、高效；完成地表约200㎡剥土作业，清理覆盖层；系统发掘1000m3土壤及围岩，深度覆盖目标区域；暴露60m3含围岩化石，确保化石暴露过程零损伤，为后续研究与保护提供基础；实现1000m3土壤及围岩发掘量，扩大化石暴露范围；严格遵循《古生物化石保护条例》，采用无损探测、分层发掘等技术，确保化石完整性与数据采集准确性，建立详细的发掘日志与影像档案。二是保护设施建设目标建成300㎡彩钢棚，采用防锈、防火材料，具备防风、防雨、防晒功能；安装140m标准化围挡，设置警示标识，明确保护区边界，防止无关人员进入；完善监控系统，实现24小时无死角视频监控，数据存储周期不少于90天；配置节能照明设备，保障夜间作业安全；搭建独立供电系统，配备备用电源，确保极端天气下电力不间断；所有设施符合国家文物保护工程质量规范，通过第三方专业机构验收，设施故障率低于5%，维护响应时间不超过24小时。
2.项目自评工作开展情况：（1）成立由项目负责人、财务人员、技术专家组成的绩效自评小组，制定《项目绩效自评方案》，明确自评范围、流程及评分标准。采用资料核查、现场勘查、数据分析相结合的方式，对照绩效目标逐项核验完成情况；（2）自评内容与方法：目标完成度核查：通过查阅工程日志、施工记录、验收报告等资料，核实剥土面积、发掘量、设施建设规模等量化指标；现场检查化石暴露状态、保护设施运行效果；资金使用评价：对照预算明细，核查资金拨付、使用合规性，分析预算执行率与资金使用效率，确保无超支、挪用情况；社会效益评估：通过发放问卷、访谈周边居民及相关部门，了解项目对区域生态保护、科普教育的促进作用，收集公众满意度反馈；（4）自评结果应用：根据自评发现的问题（如部分设施调试延迟、资金支付进度滞后等），制定整改方案，明确责任人和整改时限，并将自评结果纳入项目后续优化调整的依据，为下一年度预算编制与绩效目标设定提供参考，持续提升项目管理水平与资金使用效益。
二、评价实施
（一）评价目的：通过开展项目绩效自评，全面核查35万元县财政专项拨款的使用规范性、有效性及项目实施效果，对照“恐龙化石勘查挖掘与保护设施建设”目标，验证剥土、发掘、设施建设等量化指标的完成情况。同时，总结项目实施经验，发现资金管理、工程推进中的问题与不足，为后续项目优化、预算调整及政策完善提供科学依据，切实提升财政资金使用效益与古生物资源保护水平。
（二）预设问题及评价重点：
1.资金使用合规性：核查资金是否按预算计划专款专用，是否存在超支、挪用或闲置情况。
2.目标完成度：重点评估200㎡剥土、1000m3发掘量、60m3化石暴露等核心指标，以及300㎡彩钢棚、140m围挡和监控系统的建设质量。
3.实施效益：分析项目对恐龙化石保护、区域生态管理及科普教育的实际促进作用。
4.管理规范性：审查项目流程（如团队组建、工程验收）是否符合相关规范及内控要求。
（三）评价选点：选取2个关键作业区域进行实地核查，覆盖项目总预算的25%，具体如下：
点位1：勘查挖掘区（A区），核查剥土面积、发掘量及化石暴露情况；
点位2：保护设施建设区（B区），检查彩钢棚、围挡及监控系统安装运行效果。
（三）评价方法：
1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、施工日志、验收报告等资料，验证资金使用流程及工程量完成情况。
2.实地勘察法：对2个抽样点位进行现场测量、拍照记录，核对剥土面积、设施尺寸与设计方案的一致性。
3.单位自评法：要求项目实施单位提交自评报告及佐证材料，结合第三方监理报告进行交叉验证。
4.成本效益分析法：对比预算投入与实际产出（如设施建设成本与保护效果），评估资金使用效率。
5.座谈调研法：与项目团队、周边居民及文物管理部门开展座谈，收集项目实施的社会反馈。
（五）评价组织：
1.评价组构成：由县自然资源局矿管股牵头，联合财务室、地质调查院专家、第三方审计机构人员共8人组成评价组。
2.职责分工：（1）矿管股：负责统筹评价工作，协调项目实施单位提供资料，核查项目执行情况。（2）财务室：审查资金预算执行、会计核算及财务管理制度落实情况。（3）地质专家：评估化石发掘技术规范、成果质量及科研价值。（4）第三方审计机构：采用抽样审计方式，对资金使用合规性、绩效目标完成度进行独立评估，并出具审计意见。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析：
1.项目决策：在决策程序方面，项目严格遵循相关规定，经过了科学的立项审批流程，确保决策过程规范透明。在规划论证上，针对恐龙化石勘查挖掘及现场保护设施建设进行了充分的可行性研究与规划设计，明确了分步骤实施计划，对勘查挖掘区域、工程量等进行了详细规划，论证过程严谨。资金投向聚焦于专业团队组建、化石勘查挖掘及现场保护设施建设等核心任务，精准契合项目目标，未出现资金用途偏离项目目标情况，符合财政专项资金使用导向。
2.项目管理：制度办法方面，制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目实施流程、资金使用规范等作出明确规定，为项目有序推进提供制度保障。分配管理上，根据项目建设内容和预算安排，合理分配资金至各建设环节，确保资金使用高效。绩效监管过程中，建立了定期检查和监督机制，对项目进度、资金使用等情况进行实时跟踪，及时发现并解决潜在问题。
3.项目实施：预算执行方面，严格按照预算计划推进项目建设，各项支出控制在预算范围内，未出现超支情况，预算执行率良好。资金使用上，严格遵循财务管理制度，资金拨付手续齐全，专款专用，确保每一笔资金都用于项目建设，未出现挪用、截留等违规现象。
4.项目结果：目标完成方面，已完成约200㎡剥土，发掘1000m3土壤及围岩，暴露60m3含围岩化石，建成300㎡彩钢棚、140m围挡，并完善了监控、照明、供电系统，各项建设任务均达到预期目标。完成时效上，项目按照预定时间节点推进，按时完成全部建设内容，未出现延期情况。
（二）专用指标绩效分析：本项目属于文化与科研类，参照“产业发展类”指标分析：
1.符合性：项目紧密围绕古生物化石保护与科研目标，符合国家及地方政策导向，得满分。
2.成长性：已形成初步化石资源档案，推动县域古生物学科研合作，预计未来可转化为科普研学产业，得满分。
3.经济性：通过化石资源开发带动文旅产业，预估间接经济效益超预算预期，得满分。
（三）个性指标绩效分析：
1.化石保护成效：设置“化石完整度保存率”指标，通过现场勘测与专家评估，目前已发掘化石完整度达90%，超预期目标（85%）；
2.技术创新应用：引入三维激光扫描技术对化石区域进行数字化建模，建立“一物一档”电子档案，实现保护工作可追溯、可评估；
3.项目实施期间未发生安全事故，安全防护措施落实到位，得满分。
四、评价结论
经综合评价，本恐龙化石勘查与保护项目在预算执行、目标达成、资金管理及社会效益等方面表现良好，本项目绩效自评总分为89.6分（满分100分），绩效等级评定为“良好”。项目决策科学规范，资金使用严格遵循财政专项管理要求，各项核心指标完成率超90%，现场保护设施建设与化石发掘工作进度符合预期。同时，通过创新技术应用与公众参与机制，有效提升了文化遗产保护成效与社会影响力。存在的主要问题为部分配套系统调试延迟及剩余工程尾款尚未结算，后续将加强施工协调与验收管理，确保项目全面达标。总体而言，项目实现了预期目标，资金使用效益显著，达到财政专项资金支持的预期效果。
五、存在主要问题
1.预算执行不均衡：部分科目（如委托业务费、专用材料费）因前期规划不足，出现资金使用进度与项目进度不匹配的情况，存在阶段性资金闲置或紧张问题；
2.科研成果转化不足：虽已产出物探报告等基础资料，但与高校、科研机构的合作深度不够，尚未形成系统性科研成果，对地方文旅产业的带动效应未充分显现；
3.协同管理机制不完善：项目涉及多部门协作及第三方机构参与，在信息共享、责任衔接等方面存在沟通不畅，影响工作效率。
六、改进建议
一是强化预算动态调整，结合项目实际需求，重新梳理各科目资金分配比例，对闲置资金及时调剂使用；建立预算执行预警机制，定期分析资金使用效率，确保预算与进度同步；二是深化科研成果转化，加强与高校、科研院所的战略合作，设立专项课题联合攻关，推动化石资源与数字技术融合，开发科普研学课程、虚拟展示等文旅产品，提升项目经济效益；三是完善协同管理机制，成立跨部门联合工作组，明确各单位职责分工；建立线上信息共享平台，实现进度、资金、技术等数据实时互通；定期召开协调会议，及时解决合作中的堵点问题。
耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地灾防治等行政运行专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
随着县域经济社会的快速发展和自然资源管理的日益重要，县自然资源局承担了耕地保护、空间规划、矿产资源管理以及地质灾害防治等多项关键任务。为确保这些任务的顺利实施，提升行政运行效率，本项目应运而生。项目依据《土地管理法》《城乡规划法》《矿产资源法》《地质灾害防治条例》等相关法律法规设立，资金申报经县政府常务会议审议通过。项目主要内容包括耕地保护与修复、国土空间规划编制与实施、矿产资源勘查与监管、地质灾害隐患点监测与治理等。主管部门为县自然资源局，负责项目的统筹规划、组织实施与监督管理。
（二）实施目的及支持方向
项目旨在通过科学规划与有效管理，保障耕地安全，促进土地资源合理利用；优化国土空间布局，支撑经济社会高质量发展；加强矿产资源勘查与监管，提升资源利用效率；强化地质灾害防治，保护人民群众生命财产安全。项目资金管理办法依据《财政专项资金管理办法》及相关行业规定制定，明确了资金使用范围、审批流程及绩效管理要求。项目实施目的包括完成年度耕地保护任务、高质量编制国土空间规划、加强矿产资源勘查与监管、有效降低地质灾害风险等，支持方向聚焦于耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地质灾害防治四大领域。
（三）预算安排及分配管理
项目年度预算总额为173万元，其中财政拨款173万元，其他资金0万元。资金分配遵循“目标导向、绩效优先、突出重点、兼顾公平”原则，综合考虑项目重要性、实施难度、预期效益等因素。具体分配为耕地保护43万元、空间规划40万元、矿产资源管理40万元、地灾防治50万元。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标设定为耕地保护面积不减少、质量有提升，国土空间规划科学合理，矿产资源勘查与监管有序进行，地质灾害隐患点得到有效治理。区域绩效目标根据各乡镇实际情况差异化设定，具体绩效目标包括耕地保护任务完成率、规划编制完成率、矿产资源勘查项目完成率、地质灾害隐患点治理率等。项目自评工作按季度开展，确保目标实现。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，发现问题，提出改进措施，提升项目资金使用效率与管理水平，确保自然资源管理各项工作任务高效完成。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金使用不规范、项目进度滞后、绩效目标未达成、矿产资源勘查与监管不到位、地质灾害防治宣传教育不足等。评价重点聚焦于资金使用合规性、项目实施效率、绩效目标完成情况、矿产资源勘查与监管成效、地质灾害防治效果等方面。
（三）评价选点
项目绩效自评选取了旺苍县本级和县外、旺苍县补充耕地整改项目、四川省国土空间规划研究院、旺苍县大田梁建筑用砂矿产资源勘查项目、四川省六零四地质工程勘查有限公司等5个点位进行实地踏勘，占项目总金额的25%，点位清单详见附表。
（四）评价方法
采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法、案卷研究法等多种方法，收集项目资料，评估项目实施效果，确保评价结果客观、公正、全面。
（五）评价组织
评价组由县自然资源局财务室、耕保股、规划中心、矿管股、地环站等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，评分18分。
2.项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分16分。
3.项目实施：预算执行率高，资金使用合规，评分9分。
4.项目结果：目标完成率高，完成时效性强，评分9分。
（二）专用指标绩效分析
1.行政运转类：用途合规，程序合规，标准合规，评分10分。
2.矿产资源管理类：勘查项目完成率高，监管到位，评分10分。
3.地灾防治类：隐患点治理率高，防治效果显著，评分10分。
（三）个性指标绩效分析
根据项目特点，设定耕地保护面积增加率、规划编制满意度、矿产资源勘查成果转化率、地质灾害隐患点消除率等个性指标，均达到或超过预期目标，评分16分。
四、评价结论
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，耕地保护、空间规划、矿产资源管理、地灾防治等任务均按计划完成，资金使用合规，绩效目标达成度高。
五、存在主要问题
1.个别项目绩效目标设定不够细化，难以准确衡量实施效果。
2.矿产资源勘查与监管的信息化水平有待提升，监管效率需进一步提高。
3.地质灾害防治宣传教育力度不足，群众防灾减灾意识有待增强。
六、改进建议
1.细化目标：细化绩效目标设定，明确考核标准，提升绩效评价的精准性。
2.改进管理：加强矿产资源勘查与监管的信息化建设，提高监管效率；强化地质灾害防治宣传教育，提高群众防灾减灾意识；强化项目过程监管，确保项目质量和进度。
拖欠民营企业账款专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
近年来，随着县域经济快速发展，县自然资源局在城乡建设用地增减挂钩、林权数据整合、地质灾害综合防治等项目中与民营企业建立了广泛合作关系。然而，受财政资金安排、项目结算流程复杂等多种因素影响，部分民营企业账款未能及时支付，影响了企业正常运营和政府公信力。为积极响应国家关于清理拖欠民营企业账款的政策要求，县自然资源局设立本专项，旨在全面清理并支付拖欠账款，优化营商环境，激发市场活力。项目立项依据《关于进一步做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》等文件，资金申报经县政府常务会议审议通过。项目主要内容涵盖账款全面梳理、支付计划制定、资金筹措与支付、长效机制建立等。主管部门为县自然资源局，负责项目统筹协调与实施监督。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法依据《财政专项资金管理办法》及清欠工作相关要求制定，明确资金使用范围、审批流程与绩效监管。项目实施目的包括全面清理拖欠账款、制定并执行支付计划、建立长效防欠机制等，主要工作任务涉及账款核查、支付方案制定、资金筹措与拨付、监督考核等。项目支持方向聚焦于保障民营企业合法权益，优化政府采购环境，促进县域经济健康发展。
（三）预算安排及分配管理
项目年度预算总额为206.62万元，其中财政拨款206.62万元，其他资金（如政府性基金、专项债券等）0万元。资金分配遵循“急重优先、分类支付、确保合规”原则，综合考虑账款金额、拖欠时长、企业运营状况等因素，优先支付拖欠时间长、金额大、影响企业正常运营的账款。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标设定为账款清偿率达100%，支付计划执行率不低于98%，企业满意度不低于95%。区域绩效目标根据各企业账款分布情况差异化设定，具体绩效目标包括账款核查完成率、支付方案制定率、资金拨付及时率等。项目自评工作按季度开展，确保目标实现。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评估账款清理支付工作成效，发现问题，提出改进措施，提升资金使用效率与管理水平，确保民营企业账款得到及时、足额支付，优化营商环境。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括账款核查不全面、支付计划不合理、资金拨付不及时、长效机制不健全等。评价重点聚焦于账款清理完整性、支付计划执行情况、资金使用合规性、企业满意度、长效机制建立与执行等。
（三）评价选点
项目绩效自评选取了三江镇增减挂钩项目、林权数据整合项目、木门杨林村2社席家坝17个地灾滑坡勘查设计项目等3个点位进行实地踏勘，占项目总金额的30%，点位清单详见附表。
（四）评价方法
采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法、案卷研究法等多种方法，收集项目资料，评估账款清理支付效果，确保评价结果客观、公正、全面。
（五）评价组织
评价组由县自然资源局财务室、法规股、增减挂钩办、不动产登记中心、地环站等相关股室（单位）人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，评分18分。
2、项目管理：制度健全，分配管理规范，绩效监管到位，评分18分。
3、项目实施：预算执行率高，资金使用合规，支付计划执行情况良好，评分9分。
4、项目结果：账款清偿率达100%，支付计划执行率100%，企业满意度98%，评分9分。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：账款清理支付用途合规，程序合规，标准合规，评分30分。
（三）个性指标绩效分析
设定账款核查完成率、支付方案制定及时率、资金拨付准确率、企业投诉率等个性指标，均达到或超过预期目标，评分14分。
四、评价结论
项目绩效自评总体结论为优，评价总分98分。项目实施情况良好，账款清理支付工作全面完成，支付计划执行情况良好，企业满意度高，有效优化了营商环境，促进了县域经济健康发展。
五、存在主要问题
1、部分账款核查过程中存在信息不准确、不完整的情况，影响了支付进度。
2、长效防欠机制虽已建立，但执行过程中监督考核力度有待加强。
六、改进建议
1、预算安排：优化账款核查流程，加强信息收集与审核，确保账款信息准确完整，加快支付进度。
2、改进管理：强化长效防欠机制执行力度，定期开展监督考核，确保机制有效运行；建立账款支付预警系统，及时发现并解决潜在拖欠问题；加强与民营企业沟通，提升服务水平与满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：附表.xls
