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2024年度旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。
（三）统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。
（四）指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。
（九）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。
（十）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。
（十一）指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。
（十二）统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。
（十三）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。
（十四）负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十五）指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
（十六）拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。
（十七）负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。
（十八）指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、机构设置
旺苍县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县文化广播电视体育和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.旺苍县文化广播电视体育和旅游局（本级）
2.旺苍县图书馆
3.旺苍县文化馆
4.旺苍县文物保护管理所
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9112.54万元，支总计9090.68万元。与2023年度相比，收入增加2760.33万元，增长43.45%，支出增加2738.47万元，增长43.11%。主要变动原因一是本年人员增加，人员经费及公用经费增加，导致收入支出增加，二是专项债券增加，导致收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计9112.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2778.44万元，占30.49%；政府性基金预算财政拨款收入6310.79万元，占69.25%；其他收入23.31万元，占0.26%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计9090.68万元，其中：基本支出1193.91万元，占13.13%；项目支出7896.77万元，占86.87%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9089.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2737.02万元，增长43.09%。主要变动原因一是本年人员增加，人员经费及公用经费增加，导致收入支出增加，二是专项债券增加，导致收入支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2778.44万元，占本年支出合计的30.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.77万元，下降11.83%。主要变动原因是2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金相比上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2778.44万元，主要用于以下方面:科学技术支出13.9万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出2422.25万元，占87.18%；社会保障和就业支出198.78万元，占7.15%；卫生健康支出18.95万元，占0.68%；农林水支出53.56万元，占1.93%；住房保障支出71万元，占2.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情
2024年度一般公共预算支出决算数为2778.44万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为13.9万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为404.16万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为141.44万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为27.3万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为478.02万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为9.98万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为824.58万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为198.68万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为103.95万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为62.77万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.02万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为140.81万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为73.18万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为21.46万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.34万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.81万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算53.56万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.9万元，其中：
人员经费1091.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费102.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.17万元，完成预算100%，“三公”经费财政拨款支出决算比2023年度减少0.2万元，下降2.39%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占55.04%；公务接待费支出决算8.17万元，占44.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：文化执法巡查检查用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于主要用于主要用于文化执法巡查检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.2万元，下降2.39%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。其中：
国内公务接待支出8.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待197批次，668人次（不包括陪同人员），共计支出8.17万元，具体内容包括：省、市来旺调研考察、业务指导、工作督导和检查3.13万元；旅游宣传接待来旺考察客商3万元；省、市、县和兄弟单位来旺进行各项文旅宣传推介、考察学习活动0.85万元；市图书馆来旺业务指导、工作检查0.243万元，接待剑阁和朝天图书馆参观交流学习0.149万元；接待巴中市平昌文化馆0.072万元、昭化区文化馆0.072万元、苍溪县文化馆0.09万元、朝天区文化馆0.081万元、青川县文化馆0.081万元；接待朝天区文物保护管理所来旺参观学习纪念馆博物馆陈列布展经验0.08万元；接待朝天区文物保护管理所来旺交流四普经验0.05万元，接待市四普办来旺督察四普工作0.08万元，接待市文物局来旺调研东河印制公司保护利用情况0.07万元，接待市文物局文物工作调研、安全检查等0.12万元。
外事接待支出0万元，本年无外事接待支出预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6310.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县文化广播电视体育局机关运行经费支出72.48万元，比2023年度增加15.18万元，增长26.5%。主要原因是本年新增人员6人，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额69.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于2023年文化科技卫生“三下乡”主题巡演采购项目50万元；木门会议旧址安防系统设施设备采购及安装项目19.78万元。授予中小企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化执法巡查检查。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对米仓山大峡谷创5A专项债券、广电项目、公共文化服务一般项目、革命老区项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出、鹿亭温泉景区改造项目、省级公共文化建设体系电视村村通（县级配套）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，项目工作经费、旅游宣传推介和重点项目工作经费、创5A项目工作经费等29个部门预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.7分，绩效自评综述：本次总体绩效综合得分55.49分，具体为：履职效能指标权重15分，自评得分15分；预算管理指标权重为25分，自评得分为18.49分；财务管理指标权重10分，自评得分10分；资产管理指标权重9分，自评得分9分；采购管理指标权重6分，自评得分3分。本次项目绩效综合得分33.21分，具体为：项目决策指标权重12分，自评得分12分；项目执行指标权重12分，自评得分10.21分；目标实现指标权重11分，自评得分11分。预算绩效存在问题1个，扣1分。
2024年，我部门认真贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指木门军事纪念馆青少年红色文化科普能力提升项目支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指公务员工资福利支出、其他社会保险、公用经费、机关公务用车运行维护、公车改革补贴等支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指公共文化服务体系建设项目（文旅项目-悦读红城）支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指乡镇文化站免费开放、戏曲进乡村、科技文化卫生“三下乡”主题巡演采购项目及文化馆在职人员工资、津贴和公业务费支出等支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指旅游宣传推介、重点项目工作经费支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指创5A项目工作经费支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指乡镇文化站免费开放、美术馆免费开放、公共文化服务体系建设一般项目、省级非物质文化遗产保护、2023年“红叶季”系列活动、旅游发展规划、南阳山农耕博物馆项目建设等支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指全县文物保护和文物执法方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指木门军事纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆免费开放支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指县文管所在职人员工资、津贴、公业务费，党建等支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指2024年一季度项目工作经费支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视户户通运行维护、无线覆盖运行维护项目等支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休干部生活补助支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休干部生活补助支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职干部养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性补助支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员熬英秀丧葬抚恤费。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员（含参公人员）医疗保险缴费支出。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。
24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农村户户通运行维护项目支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指在职人员住房公积金缴费支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出（项）：指米仓山大峡谷创5A景区的支出。
27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）：指红四方面军总指挥部旧址纪念馆展陈提升项目的支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指游客抽样调查、缴纳非税等财政代管资金支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
旺苍县文化广播电视体育和旅游局
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门内设办公室、机关党办、财务股、公共服务股、项目股、市场监督与安全管理股、宣传推广股、广播电视股、美术馆、文化执法大队等10个股室及旺苍县图书馆、旺苍县文化馆、旺苍县文物保护管理所等3个下属事业单位。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。
3.统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。
4.指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。
5.负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。
6.组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。
9.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。
10.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。
11.指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。
12.统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。
13.指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。
14.负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
15.指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
16.拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。
17.负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。
18.指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
21.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
22.有关职责分工
与县农业农村局的有关职责分工。县文化广播电视体育和旅游局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作
（三）人员概况
1.编制情况
截至2024年末，旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门及下属单位编制66名，其中：行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制50名（其中：参公管理人员9名）。具体为：旺苍县文化广播电视体育和旅游局机关编制40名（其中：行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制24名）；旺苍县图书馆事业编制8名；旺苍县文化馆事业编制11名；旺苍县文物保护管理所事业编制7名。
2.实有人数情况
截至2024年末，我部门实有人员65名，其中：实有在职人数64名，在职人员中行政人员18名、事业人员46名（其中：参公管理人员8名）；实有临聘人员1 名。具体为：旺苍县文化广播电视体育和旅游局机关实有人数41名（其中：行政人员18名，事业人员（含参公8名）23名）；旺苍县图书馆事业人员7名；旺苍县文化馆事业人员10名；旺苍县文物保护管理所事业人员6名。
年末遗属人员3名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门2024年年初预算收入18767588.00元，其中：一般公共预算拨款数15767588.00元，政府性基金预算拨款数3000000.00元。
2024年末决算报表收入91125431.33元，其中：一般公共预算拨款数27784420.46元，政府性基金预算拨款数63107880.00元，其他收入233130.87元。
（二）支出情况
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门2024年年初预算支出总数为18767588.00元，其中：基本支出1058770.00元，项目支出8178820.00元。
2023年末决算报表支出90906806.46元，其中：基本支出11939068.48元，基本支出中人员经费支出10914220.07元，公用经费支出1024848.41元；项目支出78967737.88元，项目支出中基本建设类项目支出63000000.00元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门2024年其他收入年末结转和结余218624.87元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
一是经济指标有突破。2024年文化、娱乐服务业工资总额增速工资增速为22.9%，规上文体娱乐业营收增速25.02%，均超额完成目标任务。全年预计接待游客603.89万人，同比增长27%；实现旅游综合收入44.6亿元，同比增长7.2%。
二是精品创作有成绩。舞蹈类节目《花开幸福》荣获广元市第四届乡村振兴魅力乡镇竞演三等奖，歌曲《稻云黄》荣获第三届四川省大学生音乐创新大赛三等奖，原创广场舞《节气歌》亮相2024全国和美乡村“村舞”交流展示活动荣获二等奖、优秀组织奖和优秀创编奖，原创移风易俗舞台剧《背时的酒》受到广泛好评，3个节目参加2024年四川省“百城千乡万村.社区”川东北片区全民健身系列赛事活动分获一、二、三等奖。
三是品牌创建有成果。以米仓山大峡谷创建国家5A级旅游景区为龙头，统筹推进全县文旅品牌创建工作，盐井河峡谷成功创建国家3A级旅游景区，“清欢茗院”民宿成功创建第三批广元市旅游民宿。旺苍县荣获“中国最具魅力文化旅游名县”，连续两年上榜“2024中国旅游潜力百强县”，与去年相比排名上升10位。
四是文旅活动有影响。率先举办“游红色旺苍 品米仓好茶”米仓山茶品鉴推介活动，高质量举办“米仓山采茶系列活动”“米仓山高山杜鹃花赏花系列活动”，举办乡村文化旅游季系列活动10余场次。承办四川省生态旅游节（主会场）活动，生态旅游节期间，我县接待游客量超百万人次，同比增幅35%以上。接待剑阁、贵州等专线旅游团队1500余人次，邀请400余家旅行商来旺开展博旅国际联盟“国际知名旅行商走进旺苍”旅游专线考察活动。
该指标分值标准15分，根据指标评价标准和公式计算，得分15分。
2. 预算管理。
一）是预算编制质量
①准确性。通过对年初预算编制的各项数据进行审查，与年初预算实际执行情况进行对比，财政拨款预算偏离度为5.63%，资产配置预算偏离度和政府采购预算偏离度为0%。
②合理性。整体来看，预算项目的设置能够与部门的工作重点和发展规划相匹配，但在资源分配上存在局部不均衡的情况。如某些关键业务领域的预算投入相对不足，可能影响工作的顺利推进。
③完整性。检查预算编制是否涵盖了部门的所有收支项目，结果显示，预算编制基本完整。
该指标分值标准8分，根据指标评价标准和公式计算，得分7.77分。
二）支出执行进度
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门1至6月预算执行26607698.32元，完成17.55%，1到6月支付预警金额0元，1至6月得分为1.7分。1至10月预算执行64797594.49元，完成42.74%。
2024年旺苍县文化旅游和体育局部门预算执行进度表
单位：万元
|
月份 |
全年预算数 |
执行数 |
支付进度 |
支出预警金额占比 |
支出违规金额占比 |
|
1-6月 |
15161.53 |
2660.77 |
17.55% |
0 |
0 |
|
1-10月 |
15161.53 |
6479.76 |
42.74% |
0 |
0 |
该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分3.72分。
三）预算年终结余
截止2024年末，旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门预算部门预算年终结余金额为0万元。
该指标分值标准5分，根据指标评价标准和公式计算，得分5分。
四）严控一般性支出
2024年度，一般性支出财政拨款年初预算63.91万元，其中：公务接待费用8.17万元，公务用车运行维护费10万元，会议费2万元，培训费3.74万元，差旅费40万元。
一般性支出财政拨款年初预算情况表
单位：万元
|
年度 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
差旅费 |
办节办展 |
办公设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
课题经费 |
合计 |
|
2024 |
18.17 |
2 |
3.74 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63.91 |
|
2023 |
18.47 |
0.5 |
0 |
37.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.28 |
2024年度，一般性支出财政拨款预算执行88.81万元，其中：差旅费47.99万元，会议费1.13万元，培训费21.32万元，公务接待费8.37万元，公务用车运行维护费10万元。
一般性支出财政拨款预算执行情况表
单位：万元
|
年度 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
差旅费 |
办节办展 |
办公设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
课题经费 |
合计 |
|
2024 |
18.17 |
0.33 |
8.63 |
43.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.82 |
|
2023 |
18.37 |
1.13 |
21.32 |
47.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88.81 |
该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分2分。
3. 财务管理
一）财务管理制度
①制度健全性。部门建立了较为全面的财务管理制度，涵盖预算管理、经费支出、资产管理、财务审批等多个方面。但在某些特定领域，如财务风险预警机制方面，风险仍有待完善。主要是对财务风险的认识和重视程度不够，未能及时制定相应的预警和应对措施。
②制度执行情况。对各项财务管理制度的执行情况进行检查，发现大部分制度能够得到有效执行。然而，在一些细节方面，如费用报销的时效性和审批流程的严格执行上，存在一定的偏差。主要是部分员工对制度的熟悉程度不足，以及在实际操作中为了提高效率而忽视了制度的要求。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
二）财务岗位设置
岗位合理性。部门财务岗位设置基本合理，涵盖了会计、出纳、财务审核等关键岗位，关明确各岗位职责权限。但在人员配备上，存在一人多岗情况存在。
该指标分值标准2分，根据指标评价标准和公式计算，得分2分。
三）资金使用规范
①预算约束。资金使用基本能够遵循预算安排，预算的严肃性得到一定程度的保障。但仍存在少数预算调整事项，且部分调整未严格按照规定程序进行。主要原因是预算编制的准确性不足，以及对预算执行的监控和约束机制不够健全。
②支出审批。支出审批流程较为规范，各级审批权限明确。但在审批过程中，存在对支出合理性和必要性的审核不够严格的情况。主要原因是审批人员对业务的了解程度有限，缺乏有效的沟通和信息共享机制。
③资金效益。对部分重大项目和资金的使用效益进行评估，发现部门资金的投入未能达到预期的经济效益和社会效益。主要原因是项目前期谁不充分，缺乏科学的绩效评价体系和跟踪反馈机制。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
4.资产管理
截止2024年末，我部门行政事业单位国有资产原值71328889.29元，固定资产累计折旧28875547.63元，固定资产净值42453341.66元。相比2023年末我部门行政事业单位国有资产原值减少522210.08元，固定资产累计折旧增加2348013.81元，固定资产净值增加332.84元。
2024年度人均资产变化率为-14%，相比2023年，本年我部门人员增加4人，导致人均资产占有率减少，职工人均占用的资产减少。本年未采购固定资产，人均资产资产增长率反而因人员增加而下降。截止2024年末，我部门资产基本满足职工办公和公共文化服务体系建设需求，便于提高职工工作效率和满足群众对公共文化服务要求。
2024年末，部门资产使用月数累计52825月，部门资产计划使用月数累计61527月，部门资产利用率85.86%，表明资产得到了充分有效地利用。
2024年度，我部门无闲置一年以上资产。
该指标分值标准9分，根据指标评价标准和公式计算，得分9分。
4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
一是支持中小企业发展。2024年度，我单位实施政府采购项目六个，分别是2024年旺苍县乡村振兴“百千万”工程暨“戏曲进乡村”系列活动、旺苍县第四次全国文物普查技术服务、广播电视户户通运行维护项目、“诗意童年”少儿阅读活动采购项目、旺苍县红四方面军总指挥部展陈大纲及展陈设计编制项目、木门会议旧址消防系统、安防系统设施设备采购及安装项目。六个项目的供应商均为中小企业，采购过程中对中小企业的支持力度较大。
该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分3分。
二是采购执行率。截止2024年末，政府采购订单总价323.45万元，完成政府采购支出69.78万元，具体为2023年文化科技卫生“三下乡”主题巡演采购项目50万元；木门会议旧址安防系统设施设备采购及安装项目19.78万元，采购执行率21.57%。其余4个项目均在实施中。
该指标分值标准3分，根据指标评价标准和公式计算，得分0分。
（二）部门预算项目绩效分析
1.项目决策
①决策程序：项目决策严格按照《预算法》《招投标法》《政府采购法》等法律法规和行业相关政策的要求及项目绩效管理的相关规定，事前对项目进行充分调研，调研完成提交局党级研究决议，并按照项目实施程序进行审批。同时，对相关信息及时准确地向内部和外部进行披露。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
②目标设置：按照项目的要求进行事前绩效评估，编制项目绩效目标表，设置项目年度绩效目标，根据年度绩效目标设置二、三级绩效指标，并设置预期指标值（包含数字及文字描述）。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
③项目入库：2024年度，我部门所有实施项目均按照相关职能职责及财政相关要求及时进行项目入库。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
2.项目执行
①资金执行同向。2024年度，部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向基本相符。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
②项目调整:2024年度，我单位无部门预算项目调整情况。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
③执行结果：2024年，我单位部门预算项目共29个，项目预算10679.18万元，预算执行5606.04万元，预算项目执行率为52.5%。主要原因一是因财政资金调度困难，申报用款计划财政未审批，从而导致预算项目执行率较低。二是部分项目资金下达时间较晚，项目需跨年度实施。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分2.21分。
3.目标实现。
①目标完成：2024年度，我单位部门预算项目共29个，除需跨年度实施项目其余部门预算项目绩效目标数量指标均已完成。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
②目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的基本相符。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
③实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果与设置指标值基本相符。
该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
2024年度，将内设机构和下属二级单位纳入考核体系，建立了对内设机构与绩效挂钩机制。
2.信息公开情况
按照财政局要求，将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。
3.整改反馈情况
根据《旺苍县财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（旺财绩〔2024〕9号）要求，我单位于2024年8月开展了红军城、木门寺纪念馆免费开放项目绩效监控，9月由第三方机构开展线下重点监控，并反馈了该项目存在的问题。针对存在的问题进行了整改，并将整体情况上报县财政局。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年预算测算过程较为完整，在履职效能、资产管理、财务管理、采购管理等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效及部门预算项目绩效完成情况良好，但自评过程中发现存在预算执行、预算年终结余和严控一般支出等方面存在瑕疵。本次总体绩效综合得分55.49分，具体为：履职效能指标权重15分，自评得分15分；预算管理指标权重为25分，自评得分为18.49分；财务管理指标权重10分，自评得分10分；资产管理指标权重9分，自评得分9分；采购管理指标权重6分，自评得分3分。本次项目绩效综合得分33.21分，具体为：项目决策指标权重12分，自评得分12分；项目执行指标权重12分，自评得分10.21分；目标实现指标权重11分，自评得分11分。预算绩效存在问题1个，扣1分。本次评价总分为87.7分。
（二）存在问题
1.绩效目标编制方面存在的问题。整体绩效目标申报表中数量指标需进一步完善，明确到具体数量。时效指标、成本指标涵盖不全。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标仍存在未定性定量情况。
2.预算执行方面存在的问题。因财政资金调度困难，部分预算项目预算执行缓慢。
3.预算绩效管理管理方面存在的问题。（1）未牢固树立预算绩效管理理念，对预算绩效管理主体责任重视不够，存在重投入轻管理，重支出轻绩效的现象，主要表现在预算绩效管理制度不全，责任划分不清，人员分工不明。（2）全过程推动预算绩效管理力度不强，未能积极主动系统深入谋划预算绩效管理工作，对全过程预算绩效管理存在的问题挖掘不深，主要表现在自评质量不高，部分项目佐证资料不齐，事中监控事后评价不够深入。
（三）改进建议
1.按照《旺苍县预算绩效目标管理办法》规定，绩效目标编制应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。
2.严格执行财经纪律及财务管理规定。加强部门预算和专项资金的规范管理，确保预算资金合规使用；对部门日常公用经费及项目支出中相关运转类经费要进行有效控制，提高实际执行与预算的符合程度。强化节约、节能意识，加强经费支出管理，严格控制公用经费开支，降低运行成本，提高资源利用效率。建立和规范项目经费管理制度，加强项目经费管理，严格规范项目经费使用及审批制度，明确项目经费使用范围，严格规范项目经费的审批程序，严禁项目经费挪作他用。
3.加强对绩效管理的重视和自评。组织干部学习《中共旺苍县委旺苍县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旺委发〔2020〕7号）文件精神，全面领会实施预算绩效管理的重要意义，推动树牢绩效管理意识，扛起绩效管理主体责任，加强绩效管理思考谋划，完善绩效管理的各项制度机制。建立健全全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，做细做实事中监控和重点评价，以绩效管理推动聚焦主责主业，形成运转有效的部门预算绩效管控机制，全面提升财政资源配置和使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000000432206-乡镇文化站免费开放运行专项本级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为23个乡镇35文化个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助 |
为23个乡镇35文化个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
配套中央及省级补助资金，用于文化站免费开放日常工作的正常运转、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助，全年文化活动、公益培训、运行维护良好。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.00 |
21.00 |
15.90 |
75.71% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
21.00 |
21.00 |
15.90 |
75.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费对公众开放天数 |
≥ |
220 |
个工作日 |
220 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|
|
文化下乡（乡镇本级） |
≤ |
35 |
次 |
35 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||
|
行业培训（辅导员、管理员等） |
≥ |
1 |
次 |
1 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||
|
乡镇组织开展的文化活动 |
≤ |
35 |
次 |
35 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||
|
社会培训（民间文艺团队、器乐、广场舞、腰鼓等活动） |
≥ |
2 |
次 |
2 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||
|
参加上级活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||
|
时效指标 |
乡镇总体完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
各乡镇综合文化站的正常运转，促进文化产业可持续发展 |
定性 |
能持续 |
其他 |
能持续 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，自评得分100分，评价结论为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976186-创5A项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保创5A景区各项工作顺利开展. |
完成年度创5A景区各项工作任务. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕创5A景区项目，产生的办公费、打印费、差旅费、宣传费等工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.98 |
99.84% |
10 |
9.98 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.98 |
99.84% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制宣传画册、旅游交通图、服务指南等 |
≥ |
100 |
册 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
创建5A景区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
邀请专家现场评审指导 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按进度完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升旺苍旅游知名度 |
定性 |
吸引更多游客，增加旅游收入 |
其他 |
吸引更多游客，增加旅游收入 |
10 |
10 |
|
|
|
推动后续工作开展，创建成功 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
旅游满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成年度创5A项目工作，推动后续工作开展，确保创5A景区建设早日完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976188-旅游宣传、推介、重点项目等工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保旅游宣传、推介和重点项目工作开展，完成年度任务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放旅游宣传推介资料 |
≥ |
2 |
万册 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
完成旅游重点项目工作 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展旅游宣传、推介活动 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
制作旅游宣传广告展示牌等 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
旅游宣传知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传“四张名片” |
定性 |
提高旅游知名度，增加旅游收入 |
其他 |
提高旅游知名度，增加旅游收入 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制作旅游广告宣传展示牌 |
＝ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
印刷旅游宣传推介资料 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
顺利完成旅游重点项目工作，完成旅游宣传、推介活动，游客满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976731-美术馆，乡镇文化站免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇：为24年乡镇35个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转，基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助。 |
乡镇：为24年乡镇35个综合文化站免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作的正常运转，基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
（1）项目完成情况。涉及县级单位1个，乡镇综合文化站（点）35个，均完成了免费开放任务，受益群众达60万人次以上。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇组织开展的文化活动 |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|
|
社会培训（民间文艺团体、器乐、舞蹈等）等） |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
文化下乡（乡镇本级） |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|||
|
美术推广活动 |
≥ |
5 |
场 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
免费开放人次 |
＞ |
30000 |
人/次 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
|
免费对公众开放天数 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
开放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
其他 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，自评得分100分，评价结论为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
乡镇综合文化站免费开放效能不高，群众参与力度不大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大本级财政对馆（站）人员经费、使用经费的预算执行。逐步提高经费保障水平，不断健全县公共图书馆、文化馆（站）免费提供的基本公共文化服务项目，提升服务质量。努力探索建立公共文化多元化投入机制。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976740-省级公共文化建设体系电视村村通【县级配套】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障已建成的电视户户通和广播村村响工程正常运行，实现已建成电视户户通设施能够正常接收，已建成的广播村村响定时播放。 |
完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，全面完成了全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
176.00 |
176.00 |
53.56 |
30.43% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
176.00 |
176.00 |
53.56 |
30.43% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
≥ |
837 |
点 |
2220 |
10 |
10 |
|
|
|
电视户户通接收设施维护数量 |
≥ |
2927 |
个（台、套、件、辆） |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
电视户户通工程正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
维修维护效果 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
5 |
5 |
|
|||
|
广播村村响工程按规定做到定时播放率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时长 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
预算支出及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
定性 |
满足群众收看收听中央省市县节目要求 |
其他 |
满足群众收看收听中央省市县节目要求 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
群众知晓率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
广播电视收听收看长期性 |
定性 |
能持续 |
其他 |
能持续 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众免费收听收看广播电视满意率真 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行维护项目总成本 |
≤ |
176 |
万元 |
176 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对照《四川省广播电视基本公共服务实施标准（2022年版）》（川广发﹝2022﹞25号）绩效评价指标体系及评分标准，通过全面自查，我局完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。全县广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高，结合自评情况，项目自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976751-公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
"确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。 |
"确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展美术进校园（社区）等活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费对公众开放天数 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
美术推广活动 |
≥ |
5 |
场次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
免费开放人次 |
≥ |
30000 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
开放使用率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
部门总体完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
美术进校园，提升城市文明 |
定性 |
能提升 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续免费开放时间 |
≥ |
365 |
天 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本运行项目支出 |
＝ |
24000 |
元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金未完成支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调财政，争取早日完成资金支付 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保年度招商引资工作、向上争取资金、项目工作全面完成。 |
全面完成年度招商引资工作、向上争取资金、项目工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
谋划完成招商引资新建项目4个，巩固基础设施建设，促进产业发展提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.92 |
10.02 |
52.96% |
10 |
5.2 |
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.92 |
10.02 |
52.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金金额 |
≥ |
1000 |
万元 |
1400 |
20 |
20 |
|
|
|
招商引资个数 |
≥ |
1 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
完成项目工作 |
＞ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
形成良好的招商引资氛围 |
定性 |
吸引更多投资 |
其他 |
吸引更多投资 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.2 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目合格率达90%，服务对象满意度达90% |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于农村广播电视户户通运行维护，县乡（镇）村三级公共文化服务体系建设，对县城及各乡镇文物登记，设施设备购置等，实施文物保护。 |
用于农村广播电视户户通运行维护，县乡（镇 ）村三级公共文化服务体系建设，对县城及各乡镇文物登记，设施设备购置等，实施文物保护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于农村广播电视户户通运行维护，县乡（镇）村三级公共文化服务体系建设，对县城及各乡镇文物登记，设施设备购置等，实施文物保护，全年运行过程良好，有效提升了革命老区公共文化服务水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
465.00 |
164.64 |
35.41% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
465.00 |
164.64 |
35.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数字化建设 |
≥ |
257 |
个 |
257 |
5 |
5 |
无 |
|
|
阵地及设施建设 |
≥ |
8 |
处 |
8 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
直播卫星户户通用户看电视需求 |
≥ |
2927 |
项/点位 |
2927 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
公益性培训 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
开展群众喜闻乐见文化体育活动 |
定性 |
稳步提升 |
其他 |
稳步提升 |
5 |
5 |
无 |
||
|
全县应急广播系统及终端正常运行 |
定性 |
正常运行 |
其他 |
正常运行 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
公共数字文化服务参与率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动基层公共文化服务能力提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
提升地方综合素质，建设文化旺苍、文明旺苍 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
数字化建设 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
5 |
5 |
无 |
|
|
公益性培训 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
广播电视户户通运行维护 |
≤ |
70 |
万元 |
70 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
阵地及设施建设 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
用于农村广播电视户户通运行维护，县乡（镇 ）村三级公共文化服务体系建设，对县城及各乡镇文物登记，设施设备购置等，实施文物保护，全年运行过程良好，有效提升了革命老区公共文化服务水平。评价质量为优，自评分为100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时发放退休死亡人员丧葬抚恤金，体现政府对退休死亡人员的关怀，促进遗属生活质量。 |
足额发放退休死亡人员一次性丧葬抚恤金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放退休死亡人员丧葬抚恤金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.55 |
6.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放时限 |
定性 |
资金到账及时发放 |
其他 |
资金到账及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
定额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
遗属满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障机关退休人员待遇，维护了社会稳定，家属满意度达90%以上 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009448118-省级科技计划项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、增加科普设施。新增接受捐赠的武器（包括 66 式 152 加榴炮、59 式坦克、 歼-6 退役战斗机），将其摆放在木门景区的游客接待中心，新增展览面积约 800 平方米。 |
1、增加科普设施。新增接受捐赠的武器（包括 66 式 152 加榴炮、59 式坦克、 歼-6 退役战斗机），将其摆放在木门景区的游客接待中心，新增展览面积约 800 平方米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
增加科普设施，充实科普内容，加强景区宣传 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
4.90 |
32.67% |
10 |
|
项目分两年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
4.90 |
32.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增展览面积 |
≥ |
800 |
平方米 |
800 |
8 |
8 |
|
|
|
设备采购 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
8 |
8 |
|
|||
|
宣传资料 |
≥ |
200 |
份 |
200 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
展览合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强红色文化宣传 |
定性 |
促进红色文化科普教育传承红色基因 |
其他 |
促进红色文化科普教育传承红色基因 |
10 |
10 |
|
|
|
提升青少年爱国主义教育 |
定性 |
培养青少年、年轻干部、群众的爱国主义情感 |
其他 |
培养青少年、年轻干部、群众的爱国主义情感 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
青少年学生及年轻干部 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传费用 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度设备采购任务，新增展览区域，极大推动了木门军事纪念免费开放，增加了游客 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677498-图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇文化站免费开放：为23个乡镇（35个综合文化站）免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作正常运转，文艺演出、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动提供资金支持。 |
乡镇文化站免费开放：为23个乡镇（35个综合文化站）免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作正常运转，文艺演出、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动提供资金支持。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
乡镇文化站和美术馆免费开放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成文化馆艺术培训、公益性群众文化活动、“旺苍群文编辑发行、阵地运行 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|
|
举办美术风采写生活动暨书法作品展1场；美术进校园、社区、机关10场次，购置美术耗材、藏品柜等物料。 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
图书馆场馆免费开放、阅读推广活动、分馆和服务点建设 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
免费开放接待人次 |
≥ |
20 |
万人 |
20 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
免费对公众开放天数 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
推广活动 |
≥ |
5 |
场 |
5 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
开放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共文化氛围、提升城市综合形象 |
定性 |
建设文化旺苍、文明旺苍 |
其他 |
建设文化旺苍、文明旺苍 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
涉及县级单位3个，均完成了免费开放任务，受益群众达20万人次以上，基层精神文化生活得到提升。群众满意度达90%以上。通过项目实施，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，自评得分100分，评价结论为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677568-公共数字化文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全年演出207场，覆盖全县23个乡镇（管理办）及示范点，服务人次15万人以上，基本公共文化服务水平稳步提升，基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公共数字文化建设持续推进，分别完成新媒体宣传与服务推广活动1场，直录播活动5场，基层文创非遗等产品线上展示及维护100个，有效的推进了数字文化建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
84.40 |
4.00 |
4.74% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
84.40 |
4.00 |
4.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成送戏下乡场次 |
＝ |
270 |
场 |
270 |
10 |
10 |
|
|
|
演出节目中地方戏曲占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
送文化下乡入戏曲演出覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送戏下乡群众知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
传承优秀文化、本土文化、民族文化知晓率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
送戏下乡每场节目成本 |
＝ |
0.5 |
万元/场 |
0.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成新媒体宣传与服务推广活动1场，直录播活动5场，基层文创非遗等产品线上展示及维护100个，工作完成情况良好评价为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677584-广电项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障已建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。 |
完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高。） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，全面完成了全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。障已建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。用户收听收视广播电视满意度高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
214.68 |
21.02 |
9.79% |
10 |
10 |
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
214.68 |
21.02 |
9.79% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
＝ |
1864 |
个 |
2220 |
10 |
10 |
|
|
|
电视户户通接收设施维护数量 |
＝ |
2927 |
个 |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
预算支出执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
广播村村赂工程正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
电视户户通工程正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
定性 |
丰富群众精神文化生活 |
其他 |
丰富群众精神文化生活 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众免费收听收看广播电视满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对照《四川省广播电视基本公共服务实施标准（2022年版）》（川广发﹝2022﹞25号）绩效评价指标体系及评分标准，通过全面自查，我局完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。全县广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高，结合自评情况，项目自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677593-纪念馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及各项政策法规，做好2024年度木门军事纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆免费对外开放等相关工作。 |
本年旺苍县木门军事会议纪念馆和旺苍县红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放310天（木门军事会议纪念馆受安消防项目实施影响，开放天数为301天）以上，共完成年接待参观47.8万人次，项目完成情况良好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教【2021】88号文）执行支付。其中主要用于：两处纪念馆的水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
43.96 |
43.96% |
10 |
4.4 |
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
43.96 |
43.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
35 |
万人次 |
47.8 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
免费开放天数 |
≥ |
300 |
个工作日 |
310 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对红军精神的宣传作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
经济效益指标 |
定性 |
定性 |
增加旅游收入 |
其他 |
增加旅游收入 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过提升展陈给予游客长久的爱国教育影响 |
定性 |
了解红军历史 |
其他 |
了解红军历史 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目年度实施费用控制 |
≤ |
100 |
万元 |
43.96 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
94.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成情况良好，设置目标均已完成，自评得分94.4分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009744385-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对旺苍县红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）展陈进行提升。主要包括：1、编制展陈提升方案；2、在原有的展线中增加 “红四方面军在旺苍” 的展陈内容，展示1933初红四方面军进驻旺苍境内至1935年4月撤离旺苍境，这一段时期的战斗历程及旺苍人民的历史贡献；3、在三个场馆建智慧讲解导览系统，通过运用蓝牙等技术，提升讲解设施设备；4、优化场馆的展示柜和灯光设备，提高展览的观赏效果，总面积1044㎡；5、对纪念馆内发生霉变的墙体进行治理，面积约300㎡。此次展陈提升在原有基本陈列的基础上，结合新时代爱国主义教育理念，优化展陈内容质量、游客导览系统等，达到更好的展览和宣传教育效果。 |
目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍红四方面军总指挥部旧址纪念馆展陈提升项目是在红军城遗址群内实施，结合此次展示提升，利用革命纪念馆更好地发挥青少年爱国主义教育基地和廉政教育基地的作用。目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
10.79 |
3.60% |
10 |
|
项目目前进行到设计稿审核阶段 |
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
10.79 |
3.60% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立智慧讲解导览场馆数量 |
＝ |
3 |
个 |
0 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|
|
霉变墙面治理面积 |
＝ |
300 |
平方米 |
0 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|||
|
优化展览面积 |
＝ |
1044 |
平方米 |
1044 |
4 |
4 |
|
|||
|
其他（增加“红四方面军在旺苍”展陈内容） |
≥ |
1 |
项 |
1 |
4 |
4 |
|
|||
|
编制展陈提升方案 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
未验收 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
||
|
展品损毁发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
4 |
4 |
|
|||
|
安全事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
18 |
月 |
17 |
4 |
4 |
|
||
|
项目按计划完成率 |
≥ |
100 |
% |
未完成 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地文化旅游发展 |
定性 |
增加旅游收入 |
其他 |
增加旅游收入 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
通过提升展陈项目达到进行爱国教育的目的 |
定性 |
能达到 |
其他 |
能达到 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过提升展陈给予游客长久的爱国教育影响 |
定性 |
了解红军历史 |
其他 |
了解红军历史 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
300 |
万元 |
10.79 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
74 |
|
|||||||
|
评价结论 |
目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。由于第一阶段审核过程时间较长，导致进度缓慢，自评得分74.36 |
|||||||||
|
存在问题 |
因涉及文物保护，故项目各级审核，目前进行到设计稿终审阶段 |
|||||||||
|
改进措施 |
设计稿终审完成后，加快项目实施 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009777212-米仓山大峡谷创5A专项债券 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：修建游客中心1个、大数据中心1个、生态智慧停车场10000平方米、观景平台12个、旅游厕所6座、景区连接公路60公里，旅游交通标示系统，建设冰雪运动场地、户外休闲运动场地，配套智慧旅游信息化系统等基础设施 |
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
景区旅游基础设施建设、信息化系统建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8,300.00 |
4,800.00 |
57.83% |
10 |
|
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8,300.00 |
4,800.00 |
57.83% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建天星镇、盐河镇污水管网项目 |
≤ |
15 |
公里 |
|
8 |
|
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|
|
新建盐河镇综合游客中心一座及相关附属设施 |
≤ |
8000 |
平米 |
|
8 |
|
||||
|
新建天星镇停车场3个，盐河停车场1个 |
＝ |
1 |
个 |
|
8 |
|
||||
|
新建大数据中心（一期） |
≤ |
1000 |
座（处） |
|
8 |
|
||||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
|
8 |
|
|||
|
时效指标 |
按时取得项目开工许可证 |
≤ |
30 |
天 |
|
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目总收入 |
≤ |
1.89 |
亿元 |
|
8 |
|
||
|
社会效益指标 |
满足成渝城市群文化旅游需求 |
≥ |
18000 |
人/次 |
|
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
推动区域全面协调发展 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
8 |
|
|||
|
运营期限 |
≥ |
10 |
年 |
|
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
项目可研报告需修正问题导致项目暂停实施 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快可研整改通过审批 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000009964729-省级非遗传承人补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助项目 |
= |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本控制额 |
= |
1.3 |
万 |
1.3 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动非遗项目传承 |
定性 |
可传承 |
其他 |
可传承 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非遗传承人对项目实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施效果良好，使非遗项目得到保护，推动非物质遗产可持续发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010917232-文化人才专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
紧紧围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实省、市有关“三区计划”工作的精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利。 |
紧紧围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实省、市有关“三区计划”工作的精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
三区志愿者指导乡镇文化艺术工作，经费报销。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
36.00 |
9.63 |
26.74% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
9.63 |
26.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自主招募优秀文化志愿者 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
文化志愿者文化程度 |
定性 |
具备文化方面特长 |
其他 |
具备文化方面特长 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进基层文化事业发展和提高基层群众文化水平 |
定性 |
为公共文化事业发展和促进本地公共文化服务质量提高贡献力量 |
其他 |
为公共文化事业发展和促进本地公共文化服务质量提高贡献力量 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众文化生活和文化水平，做实文化惠民 |
定性 |
积极参与文化惠民活动，让广大群众切实感受到文化惠民带来的巨大产业化，享受到文化惠民利民各项政策的好处 |
其他 |
积极参与文化惠民活动，让广大群众切实感受到文化惠民带来的巨大产业化，享受到文化惠民利民各项政策的好处 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众对三区文化志愿者的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进基层文化事业发展和提高基层群众文化水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011590745-公共文化服务一般项目、绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
所有已经完成项目，均符合完成指标及满意度指标要求，2024年中央支持地方公共文化建设这一文化民生工程在项目覆盖面上，群众参与面上、知晓度上、满意度上均符合评价要求，质量完成为优。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
558.76 |
273.33 |
48.92% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
558.76 |
273.33 |
48.92% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文旅精品创作及宣传推广 |
≥ |
9 |
项 |
9 |
4 |
4 |
|
|
|
开展文化活动 |
≥ |
19 |
场次 |
19 |
3 |
3 |
|
|||
|
阵地及设施建设 |
≥ |
9 |
处 |
9 |
4 |
4 |
|
|||
|
文化传承保护 |
≥ |
7 |
项 |
7 |
3 |
3 |
|
|||
|
数字化建设 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
公益性培训 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
4 |
4 |
|
|||
|
农家书屋建设 |
＝ |
220 |
个 |
220 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
公共数字文化服务参与率 |
定性 |
逐年提升 |
其他 |
逐年提升 |
4 |
4 |
|
||
|
乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间 |
≥ |
5 |
天 |
5 |
4 |
4 |
|
|||
|
公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间 |
≥ |
15 |
天 |
15 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
其他 |
2023年12月31日前 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国民综合阅读率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
7 |
7 |
|
|
|
基本公共文化服务水平 |
定性 |
逐年提升 |
其他 |
逐年提升 |
7 |
7 |
|
|||
|
国民体质 |
定性 |
有效改善 |
其他 |
有效改善 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文化活动 |
≤ |
202.44 |
万元 |
202.44 |
4 |
4 |
|
|
|
阵地及设施建设 |
≤ |
63.66 |
万元 |
63.66 |
4 |
4 |
|
|||
|
数字化建设 |
≤ |
22.4 |
万元 |
22.4 |
3 |
3 |
|
|||
|
文旅精品创作及宣传推广 |
≤ |
50.7 |
万元 |
50.7 |
3 |
3 |
|
|||
|
文化传承保护 |
≤ |
37.58 |
万元 |
37.58 |
3 |
3 |
|
|||
|
农家书屋建设 |
≤ |
44 |
万元 |
44 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我县中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（含文旅项目），每笔资金支付都遵循相应政策规定和合同约定。资金使用安全、合规合法，与预算相符。项目财务管理情况，严格按照国家财政部、省文旅厅有关专项资金管理规定，确保专款专用。财务管理制度健全有效，拨款和使用审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，自觉接受监察、审计部门的监督检查，自评分100分，质量完成为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011625891-政府购买公共文化服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上。 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上，完成进度良好，深受广大人民群众喜爱。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金下达较晚，项目跨年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
省级专家讲座 |
≥ |
10 |
场次 |
10 |
6 |
6 |
|
|
|
开展科普培训讲座 |
≥ |
30 |
场次 |
30 |
6 |
6 |
|
|||
|
每场讲座时间 |
≥ |
60 |
分钟 |
60 |
6 |
6 |
|
|||
|
服务人次 |
≥ |
3000 |
人次 |
3000 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
省级专家参与率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
6 |
6 |
|
||
|
讲座开展合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
讲座形成的效益 |
定性 |
通过科普讲座提升公众特别是青少年儿童的科学素质，增强公众创新意，营造创新的社会氛围，吸引青少年儿童爱科学、学科学，为社会培养科技后备人才。 |
其他 |
通过科普讲座提升公众特别是青少年儿童的科学素质，增强公众创新意，营造创新的社会氛围，吸引青少年儿童爱科学、学科学，为社会培养科技后备人才。 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
通过科普讲座普及环境保护知识，通过科学环境教育公众特别是青少年儿童树立环保观念，懂得资源有限，培养公众特别是青少年儿童爱护环境，保护自然资源爱护青山绿水的良好习惯 |
其他 |
通过科普讲座普及环境保护知识，通过科学环境教育公众特别是青少年儿童树立环保观念，懂得资源有限，培养公众特别是青少年儿童爱护环境，保护自然资源爱护青山绿水的良好习惯 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线下讲座培训费 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上，完成进度良好，深受广大人民群众喜爱评价为优，自评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011978660-教科文一次性项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
配合旺苍县“一品天下.特色商业街区”项目建设，依据相关法律法规对项目用地范围进行文物考古调查勘探工作。 |
完成了旺苍县“一品天下.特色商业街区”项目用地范围内文物考古调查勘探工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成“一品天下·特色商业街区项目”用地范围进行了考古踏勘和文物影响评估报告编制工作。通过招聘第三方公司对规定所需内容进行踏勘编制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
37.00 |
23.29 |
62.95% |
10 |
6.23 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.00 |
23.29 |
62.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对发现的文物做出评价、提出保护建议并编制文物保护投资概算 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
文物考古调查内容包括文物点的数量、位置、分布范围、年代、保护级别等 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
文物考古调查勘探报告 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
文物考古调查面积 |
＝ |
16661.18 |
平方米 |
16661.18 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
||
|
安全事故发生率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
4 |
4 |
|
|||
|
文物损毁发生率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
4 |
4 |
|
||
|
项目计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济社会发展 |
定性 |
效果显著 |
其他 |
效果显著 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
自然环境感观影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对中华优秀传统文化影响 |
定性 |
长期 |
其他 |
良好 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众对文物保护满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
37 |
万元 |
23.29 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.23 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成情况良好，设置目标均已完成，自评得分96.23分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012140009-文旅项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
已完成公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据公共文化服务需求，已全面完成公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配送以戏曲为主演出的乡镇数量 |
≥ |
138 |
场 |
138 |
7 |
7 |
|
|
|
支持开展公益性演出的濒临失传剧种演出场次 |
≥ |
20 |
场次 |
20 |
7 |
7 |
|
|||
|
新媒体宣传与服务推广活动（场） |
≥ |
1 |
场 |
1 |
7 |
7 |
|
|||
|
活动直录播场数（场） |
≥ |
4 |
场 |
4 |
7 |
7 |
|
|||
|
基层文创非遗等产品线上展示（条） |
≥ |
40 |
条 |
40 |
7 |
7 |
|
|||
|
在线场馆及活动更新与推送（条） |
≥ |
80 |
条 |
80 |
7 |
7 |
|
|||
|
支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
公共数字文化年度任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
|
||
|
戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共数字文化服务人次增长率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
群众对促进文化消费活动满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
所有已经完成项目，均符合完成指标及满意度指标要求，2024年中央支持地方公共文化建设这一文化民生工程在项目覆盖面上，群众参与面上、知晓度上、满意度上均符合评价要求自评分100分，质量完成为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级公共文化服务体系建设资金（红四方面军造币厂旧址修缮保护项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
编制修缮保护方案，对建筑本体进行系统维修；更换断裂、糟朽的椽檩；修缮倾斜、坍塌的墙体；对文物本体建筑周围的环境整治。 |
目前正在方案设计招投标工作准备中。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成文物修缮方案编制并对文物本体进行修缮，目前处于方案编制第三方公司招投标准备工作中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达较晚，项目跨年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文物本体 |
＝ |
700 |
平方米 |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
质量指标 |
参与率 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地红色旅游发展 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
社会效益指标 |
作为旺苍县重要的红色旅游资源对外开放，免费供游客参观 |
≥ |
90 |
% |
0 |
5 |
0 |
项目未完成 |
||
|
生态效益指标 |
尽量保持原有生态环境 |
≥ |
90 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
该旧址属于革命文物、红色资源。后续对其进行利用，能发挥其在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用 |
≥ |
90 |
其他 |
0 |
10 |
0 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
30 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
45 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目有序推进 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976194-数字图书馆资源建设征集工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广读书活动，倡导全民阅读；2、保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放；3、利用共享工程资源，推广数字图书馆建设；4、开展读书活动、图书下乡、图书进校园活动。 |
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广读书活动，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展图书进校园活动5场次，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2 |
2 |
2 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
其中：财政资金 |
2 |
2 |
2 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
数字图书合格率 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年采购数字图书工作经费 |
＝ |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
全年开展图书进校园活动5场次，服务对象满意度90%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976196-文化信息资源共享工程运行费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
新建红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程6个网点。 |
完成红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程6个网点。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程网点。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
3 |
3 |
3 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
其中：财政资金 |
3 |
3 |
3 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资源共享工程网点维护 |
＝ |
6 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资源共享工程网点维护合格率 |
＞ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资源共享工程网点全年维护经费 |
＝ |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
完成红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等6个资源共享工程网点，服务对象满意度达95%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976201-图书购置费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
1、保障每年度正常的图书藏量的新增；2、建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；3、保障全日制免费开放； 4、开展读书活动、图书下乡、图书进校园活动。 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
5 |
5 |
5 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
5 |
5 |
5 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增图书 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
新购图书合格合格率 |
≥ |
90 |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新购图书 |
≤ |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；读者满意度达95%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976751-公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，基本开放的水电、网络、安全与保洁 |
完成举办公益性讲座5场次，完成读书活动2场次，送书下乡12场次，完成接待读者（包括读书活动）15万人次，完成全年免费开放365天，每周开放56小时。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
图书馆免费开放项目对公众免费开放超过15万/人次；免费开放天数365天；开展图书“七进”活动12次；举办公益性讲座5场次。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.4 |
20.4 |
20.4 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
其中：财政资金 |
20.4 |
20.4 |
20.4 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展阅读推广 |
≥ |
5 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
活动开展合格率 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
场馆运行维护 |
≤ |
2.4 |
2.4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
场馆免费开放率达100%；群众满意度达95以上，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展基层党组织活动及订阅党报党刊。 |
开展两次基层党组织建设活动并订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了党建活动，订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅购买党建资料 |
= |
10 |
分 |
购买 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
活动阵地建设规范 |
≤ |
50 |
平方米 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
年度总成本 |
≥ |
1.77 |
万元 |
1.77 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基层党组织建设活动 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展党建活动、订阅党刊党报达到了正常开展党建工作活动的目的，进一步加强了所内职工爱国爱党思想宣传教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976738-博物馆、纪念馆免费开放资金（县级配套） |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文物保护管理所 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，做好木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）2024年度免费对外开放等相关工作。 |
已完成2024年度旺苍县木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放相关工作，让社会各界人士免费参观，发挥纪念馆对红军精神的宣传作用。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0 |
5 |
0 |
0.00% |
10 |
0 |
因报销手续不全导致年底未能完成支付工作，在2025年初进行支付 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0 |
5 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
350000 |
人次 |
478230 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
免费开放 |
≥ |
300 |
天 |
310 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
日常维护 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对红军精神的宣传作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
90 |
|
||
|
评价结论 |
完成了2024年度旺苍县木门军事会议纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放相关工作，让社会各界人士免费参观，发挥纪念馆对红军精神的宣传作用。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
