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公开时间：2025年9月28日

第一部分 部门概况....................3

一、 部门职责....................3

二、机构设置....................7

第二部分2024年度部门决算情况说明....................8

一、 收入支出决算总体情况说明......................8

二、 收入决算情况说明....................8

三、 支出决算情况说明....................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................17

十、 其他重要事项的情况说明.......................17

第三部分 名词解释....................18

第四部分 附件....................23

第五部分 附表....................37

一、收入支出决算总表....................37

二、收入决算表....................37

三、支出决算表....................37

四、财政拨款收入支出决算总表....................37

五、财政拨款支出决算明细表....................37 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................37

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责综合协调、机关管理制度拟订、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务、公务接待、公车管理、节能减排及后勤保障服务等工作；负责财政收支和财务、国有资产管理监督等工作，落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理村（社区）各类财政配套资金，负责指导和管理、监督村（社区）及集体经济组织的财务工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；完成乡党委、乡政府和县委办公室、县政府办公室以及县级其他业务主管部门交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责落实基层党建工作责任制，加强辖区党组织建设，做好党员教育管理、发展工作；负责新时代文明实践、志愿服务以及精神文明建设等工作；按照干部管理权限统筹做好干部的日常教育、培养、考核和监督工作；负责意识形态、纪检监察、组织人事、宣传文化、统一战线、民族宗教和侨务、机构编制、老干部服务等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责基层党组织换届工作；负责辖区人大代表和政协委员的联络、服务及建议（提案）办理相关工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

（三）经济发展办公室。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责辖区内各类项目建设，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局提出意见和建议；负责优化营商环境，推进商业体系和农村流通现代化体系建设，加强产业发展和优势产业培育工作；保护各种经济组织的合法权益，协助开展招商引资、项目落地、企业服务；协调相关部门为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计、普查和专项调查等工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

（四）社会事务和社会治理办公室。负责指导推进村（社区）公共服务和综合管理，承担教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、民政、老龄、救助、行政审批、残疾人服务、殡葬管理、就业、社会保障等社会事务管理工作；推进村（社区）公共服务、便民服务平台建设管理等工作；负责村（居）民委员会换届选举和规范化建设；负责全民国防教育、国防动员等相关工作；负责人民武装相关工作；负责退役军人管理、“双拥”和优抚等相关工作；参与编制国土空间规划和乡村建设规划等相关工作；指导促进村（社区）、社会组织（社会企业）、社会工作机制发展完善，创新社会治理机制；负责小区物业管理工作；负责全面依法治乡和法治政府建设工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、信访调处、禁毒、扫黄打非、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设相关工作；负责乡村规划建设、农村基础设施建设管理维护、集镇公共设施建设管护、乡容村貌管控、城乡环境综合治理、地质灾害防治等事务性工作；负责设施农用地备案、监管和农房审批涉及农用地转用上报等工作；负责文物保护等事务性工作；负责辖区内旅游资源开发利用保护、旅游景区开发、建设、管理等事务性工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

(五)应急管理和综合行政执法办公室。负责完善应急管理工作体系，加强应急监督值守和安全生产监督管理，组织开展辖区内各类隐患排查整治；负责矿山、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、山洪灾害、燃气安全、住房安全、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动(植)物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾、极端气候等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作；建立健全突发性事件应急预案，开展安全生产、防灾减灾宣传教育，组建综合性应急救援队伍，加强日常训练、管理和应急演练，负责民兵训练等工作；负责自然灾害救助及应急物资储备相关工作；牵头负责住建领域、市场监管领域、交通领域、生态环境保护领域日常监督检查工作；组织开展乡村绿化美化、市政及公共设施维护管理等工作；负责辖区集镇和村庄秩序管理、环境卫生治理等工作；牵头以乡人民政府的名义依法履行法律、法规、规章明确赋予乡镇的行政执法职责和部门委托的行政执法事项，加强日常巡查和监督管理，对违法行为进行调查处理；统筹协调县级部门派驻机构及人员开展综合行政执法工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

(六)便民服务中心(退役军人服务站)。负责制定和完善便民服务规章制度、管理办法，推进便民服务中心“标准化、规范化”建设，负责窗口工作人员的日常管理；负责民政、残疾人事业、就业创业、医疗保障、社会保障、卫生健康等行政审批和公共服务事项的进驻、受理、公开等工作，负责推进“互联网+政务服务”工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责退役军人服务工作；负责指导村(社区)便民服务、退役军人服务工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

（七）农业综合服务中心。负责农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全监管、农业公共信息宣传、农业设施管护、沼气安全、农业生态环境保护、农村经济政策调研、土地承包管理、农村宅基地管理、土地使用权流转、高标准农田管护、农作物病虫害防治、政策性农业保险实施、农业特色产业发展等事务性工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和动物疫病防治、动物产品质量安全监管、动物检疫等事务性工作；负责森林资源及名木古树管护、野生动植物保护、林业科学技术服务与推广、林木采伐管理、森林防灭火及植物疫病防治等事务性工作；负责水利基础设施规划建设和运行管护、病害塘库治理、河道管理、河长制、水资源(地)保护和安全饮水、水土保持预防和水土流失治理、山洪灾害和水旱灾害防治等事务性工作；协助经济发展办公室实施乡村振兴战略，做好涉农项目的组织实施工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

(八)社会治安综合治理中心。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访事项；负责矛盾纠纷“一地办”及矛盾纠纷排查与多元调处化解的事务性工作；负责矛盾纠纷调处化解窗口建设和日常工作；负责流动人口管理服务工作；协助社会治理办公室、综合行政执法办公室，开展综治维稳、平安建设、扫黄打非、防邪禁毒、网格化服务管理、综合执法、应急管理等工作；完成乡党委、乡政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县燕子乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县燕子乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为898.46万元。与2023年度相比，收、支总计各增加64.77万元，增长7.77%。主要变动原因是增加了节能环保等项目，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计898.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.46万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计898.46万元，其中：基本支出639.81万元，占71.21%；项目支出258.65万元，占28.79%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为898.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.77万元，增长7.77%。主要变动原因是增加了节能环保等项目，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.77万元，增长7.77%%。主要变动原因是增加了节能环保等项目，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出435.99万元，占48.53%；国防支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出94.04万元，占10.47%；卫生健康支出24.88万元，占2.77%；节能环保支出40万，占4.45%；城乡社区支出0.6万，占0.07%；农林水支出256.51万元，占28.55%；住房保障支出44.43万元，占4.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为898.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为296.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为118.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为75.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为168.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出639.81万元，其中：

人员经费566.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2万元，增长25%。主要原因是2024年G5京昆高速公路建设进度加快，相关的安全生产、环保、信访等上级部门工作督导次数增加，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于上级各部门督导业务工作产生的接待餐费。国内公务接待149批次，872人次（不包括陪同人员）。具体内容包括乡村振兴业务督导支出4万元，G5京昆高速公路建设协调工作督导支出3万元，安全生产等其他工作督导支出3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县燕子乡人民政府机关运行经费支出73.57万元，比2023年度减少1.75万元，下降2.32%,主要原因是压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县燕子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县燕子乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目工作经费、安全信访维稳活动工作经费编制了绩效目标。预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评，形成燕子乡人民政府部门整体支出绩效自评报告、狮子岭污水处理厂水毁修复及年度运行资金专项预算项目绩效自评报告。其中，燕子乡人民政府部门整体支出绩效自评得分95分，绩效自评综述：本单位扎实推进各项工作稳步开展，较好完成了2024年各项目标任务，保证了单位的正常运转和重点项目支出。专项预算项目绩效自评得分96分，绩效自评综述：项目绩效良好，预算执行合规、成本可控，且出水水质达标、处理量化达标，整体达成财务目标。绩效自评报告详见附件。                                                

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察工作等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.  一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。

11.  一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:反映用于兵役征集等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

（项）:反映用于农农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他运行经费。

第四部分 附件

附件1

旺苍县燕子乡人民政府关于2024年整体支出绩效评价的自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

旺苍县燕子乡人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、站、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高和自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县燕子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员16人，机关工勤人员0人，事业人员20人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入总计8984613.68元,其中：财政拨款收入8984613.68元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况。2024年支出总计8984613.68元，按支出性质，基本支出6398143.02元，项目支出2586470.66元；按支出经济分类，工资福利支出5367353.26元，商品和服务支出2137348.8元，对个人和家庭的补助支出1479911.62元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年我单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我单位设置机构运转、民生工程、社会治理等履职目标，以“注重实绩、客观公正、定性定量结合、强化激励约束”为原则，实行工作职责具体化明确、履职尽责标准化考核，确保履职目标高效能完成。

2.预算管理。强化部门整体支出，提高资金使用效率，提升财务管理水平，行政效能显著。一是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，强化了日常经费管理。二是按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，有效合理利用财政资金。

3.财务管理。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

4.资产管理。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7.3万元，1—12月预算执行总体进度为39.73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

目标实现:一是保障机构的正常运转,顺利开展燕子乡相关工作;二是完成上级部门下达的各项工作任务;三是不断提高服务水平,提升群众满意度。

（三）绩效结果应用情况。

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展安排、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、精确、完整，切合单位实际。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我乡积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效目标完成情况自评表,我乡2024年度绩效自评得分为95分。部门预算项目支出绩效自评表见附表。

（二）存在问题。

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县燕子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县燕子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该笔资金为固定资产投资项目工作经费，主要用于进行固定资产投资活动产生的资料打印费、广告费、差旅费、聘请三方技术人员指导费等					固定资产投资项目中审批评估、申报协调和督导检查完成了预期产出目标、实现了预期效果、服务对象满意度高。
	2.项目实施内容及过程概述	项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、完成效果良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.30	2.90			39.73%	10		因报账资料未完善，故资金未使用完毕，
	其中：财政资金	0.00	7.30	2.90			39.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目会议培训	≥	5	%	5	20	20
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	93	20	17
		时效指标	项目在规定时间完成率	≥	95	%	93	15	12
	效益指标	经济效益指标	全乡经济平稳发展提升率	≥	5	%	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	94	10	8
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费成本	＝	29000	元	29000	15	15
合计								100	92
评价结论	该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定项目、上报请示后,乡党委按规定及时进行审批，并第一时间落实资金拨付，保证严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。
存在问题	需要进一步提升对绩效自评的意识和认知，充分发挥和利用绩效自评的成果。
改进措施	有效改进和完善项目绩效目标的设定，进一步提高资金使用效率，以确保达到预期绩效目标的要求。

附件2

狮子岭污水处理厂水毁修复及年度运行资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我单位于2024年7月14日向县政府申请拨付狮子岭污水处理厂水毁修复项目资金107万元，县政府批复资金40万元整，县财政局通过一体化系统下达资金指标40万元。

该项目的主管部门是广元市旺苍生态环境局，负责生态环境保护的监督和环境污染防治监督管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障狮子岭污水处理厂正常运行，各项设备设施正常运转，出水标准达到环保要求，确保水质环境优良。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算40万元整，全部用于保障狮子岭污水处理厂运行运转，包括设施设备维修维护、污水净化处理药品费、人工费等。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置了年度整体目标，从产出、效益、满意度方面设置了三级绩效指标，绩效目标完成较好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，自我检验项目目标完成度，优化后续工作，为项目复盘、资源调整和未来决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

旺苍县燕子乡松龙村狮子岭污水处理厂。

（四）评价方法。

采用案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。

（五）评价组织。

聘请第三方机构开展绩效自评。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序合规、决策依据完整，资金投向合规，实际支出与预算批复一致。

2.项目管理。项目制度可落地，制度管理覆盖全过程。资金集中于污水净化处理，人力、物力资金分配合理。项目监管及时，监管频率符合要求。

3.项目实施。预算执行率100%，资金使用率100%。

4.项目结果。目标完成率100%，项目完成时效达标。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

民生保障，水质净化标准符合国家要求，贴合民生需求，获得居民认可。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

该项目质量指标和生态效益指标完成较好，其指标设置较细化、量化，符合实际需求，与年度目标规划基本吻合。

五、存在主要问题

绩效指标设置待优化，指标不够清晰明确，科学性、合理性不够强。

六、改进建议

建议对该项目“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”进行目标调整与改进，增强绩效监控可操作性，保证绩效目标科学合理、细化量化，达到可衡量、可实现的要求。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表