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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县文化广播电视体育和旅游局单位决算
2024年度旺苍县文化广播电视体育和旅游局单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展。
（三）统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。
（四）指导、管理全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术协调发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游、体育、广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，负责分类科研、技术攻关和成果推广工作，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全县文物保护单位申报等工作。
（九）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。
（十）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核、导游从业人员资格审核和报批工作。
（十一）指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。
（十二）统筹规划全县群众体育发展和竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会。负责指导推进青少年体育发展工作、组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。监督管理全县体育彩票销售工作。
（十三）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。
（十四）负责文化、旅游、体育、广播电视安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区（景区点、场所）、重点企业、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十五）指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
（十六）拟订全县文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全县文化旅游体育形象的对外宣传、重大推广和外事交流活动。
（十七）负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。
（十八）指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、机构设置
我单位为旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、机关党办、财务股、公共服务股、项目股、市场监督与安全管理股、宣传推广股、广播电视股、美术馆、文化执法大队等。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8583.64万元，支出总计8561.77万元。与2023年度相比，收入增加2741.16万元，增加46.92%，主要变动原因是新进人员6人，人员工资及公用经费收入增加，专项债券收入增加；支出增加2719.29万元，增长46.54%。主要变动原因是新进人员工资及公用经费支出增加，专项债券支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计8583.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2249.54万元，占26.21%；政府性基金预算财政拨款收入6310.79万元，占73.52%；其他收入23.31万元，占0.27%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计8561.77万元，其中：基本支出766.73万元，占8.96%；项目支出7795.04万元，占91.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8560.32万元，支出总计8560.32万元。与2023年度相比，收入增加2717.84万元，增加46.92%，主要变动原因是新进人员6人，人员工资及公用经费收入增加，专项债券收入增加；支出增加2717.84万元，增长46.54%。主要变动原因是新进人员工资及公用经费支出增加，专项债券支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2249.54万元，占本年支出合计的26.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少392.94万元，下降14.87%。主要变动原因是2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金相比上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2249.54万元，主要用于以下方面:科学技术支出13.9万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出1969.75万元，占87.56%；社会保障和就业支出148.36万元，占6.6%；卫生健康支出10.78万元，占0.5%；农林水支出53.56万元，占2.38%；住房保障支出53.19万元，占2.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2249.54万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为13.9万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为404.16万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为27.3万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为245.6万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为9.98万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为812.11万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为198.68万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为100.55万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.02万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为140.81万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为73.18万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.66万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为53.56万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.73万元，其中：
人员经费694.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占58.89%；公务接待费支出决算6.98万元，占41.11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：文化执法巡查检查用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于主要用于主要用于文化执法巡查检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相比持平。其中：
国内公务接待支出6.98万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出6.98万元，具体内容包括：省、市来旺调研考察、业务指导、工作督导和检查3.13万元；旅游宣传接待来旺考察客商3万元；省、市、县和兄弟单位来旺进行各项文旅宣传推介、考察学习活动0.85万元。
外事接待支出0万元，本年无外事接待支出预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6310.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出72.48万元，比2023年度增加15.18万元，增长26.5%。主要原因是本年新增人员6人，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额69.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于2023年文化科技卫生“三下乡”主题巡演采购项目50万元；木门会议旧址安防系统设施设备采购及安装项目19.78万元。授予中小企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化执法巡查检查。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对米仓山大峡谷创5A专项债券、广电项目、公共文化服务一般项目、革命老区项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出、鹿亭温泉景区改造项目、省级公共文化建设体系电视村村通（县级配套）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标。
预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指木门军事纪念馆青少年红色文化科普能力提升项目支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指公务员工资福利支出、其他社会保险、公用经费、机关公务用车运行维护、公车改革补贴等支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指公共文化服务体系建设项目（文旅项目-悦读红城）支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指乡镇文化站免费开放、戏曲进乡村、科技文化卫生“三下乡”主题巡演采购项目等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指旅游宣传推介、重点项目工作经费支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指创5A项目工作经费支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指乡镇文化站免费开放、美术馆免费开放、公共文化服务体系建设一般项目、省级非物质文化遗产保护、2023年“红叶季”系列活动、旅游发展规划、南阳山农耕博物馆项目建设等支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指全县文物保护和文物执法方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指木门军事纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆免费开放支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指2024年一季度项目工作经费支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视户户通运行维护、无线覆盖运行维护项目等支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休干部生活补助支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指在职干部养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性补助支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员熬英秀丧葬抚恤费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员（含参公人员）医疗保险缴费支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。
20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农村户户通运行维护项目支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出（项）：指米仓山大峡谷创5A景区的支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）：指红四方面军总指挥部旧址纪念馆展陈提升项目的支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指游客抽样调查、缴纳非税等财政代管资金支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009448118-省级科技计划项目 |
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|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
1、增加科普设施。新增接受捐赠的武器（包括 66 式 152 加榴炮、59 式坦克、 歼-6 退役战斗机），将其摆放在木门景区的游客接待中心，新增展览面积约 800 平方米。 |
1、增加科普设施。新增接受捐赠的武器（包括 66 式 152 加榴炮、59 式坦克、 歼-6 退役战斗机），将其摆放在木门景区的游客接待中心，新增展览面积约 800 平方米。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
增加科普设施，充实科普内容，加强景区宣传 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
4.90 |
32.67% |
10 |
|
项目分两年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
4.90 |
32.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增展览面积 |
≥ |
800 |
平方米 |
800 |
8 |
8 |
|
|
|
设备采购 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
8 |
8 |
|
|||
|
宣传资料 |
≥ |
200 |
份 |
200 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
展览合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强红色文化宣传 |
定性 |
促进红色文化科普教育传承红色基因 |
其他 |
促进红色文化科普教育传承红色基因 |
10 |
10 |
|
|
|
提升青少年爱国主义教育 |
定性 |
培养青少年、年轻干部、群众的爱国主义情感 |
其他 |
培养青少年、年轻干部、群众的爱国主义情感 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
青少年学生及年轻干部 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传费用 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度设备采购任务，新增展览区域，极大推动了木门军事纪念免费开放，增加了游客 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009677498-图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金 |
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|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
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乡镇文化站免费开放：为23个乡镇（35个综合文化站）免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作正常运转，文艺演出、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动提供资金支持。 |
乡镇文化站免费开放：为23个乡镇（35个综合文化站）免费开放拨付补助经费，用于文化站免费开放日常工作正常运转，文艺演出、基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动提供资金支持。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
乡镇文化站和美术馆免费开放 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成文化馆艺术培训、公益性群众文化活动、“旺苍群文编辑发行、阵地运行 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|
|
举办美术风采写生活动暨书法作品展1场；美术进校园、社区、机关10场次，购置美术耗材、藏品柜等物料。 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
图书馆场馆免费开放、阅读推广活动、分馆和服务点建设 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
免费开放接待人次 |
≥ |
20 |
万人 |
20 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
免费对公众开放天数 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
推广活动 |
≥ |
5 |
场 |
5 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
开放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共文化氛围、提升城市综合形象 |
定性 |
建设文化旺苍、文明旺苍 |
其他 |
建设文化旺苍、文明旺苍 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
涉及县级单位3个，均完成了免费开放任务，受益群众达20万人次以上，基层精神文化生活得到提升。群众满意度达90%以上。通过项目实施，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，自评得分100分，评价结论为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677568-公共数字化文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全年演出207场，覆盖全县23个乡镇（管理办）及示范点，服务人次15万人以上，基本公共文化服务水平稳步提升，基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公共数字文化建设持续推进，分别完成新媒体宣传与服务推广活动1场，直录播活动5场，基层文创非遗等产品线上展示及维护100个，有效的推进了数字文化建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
84.40 |
4.00 |
4.74% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
84.40 |
4.00 |
4.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成送戏下乡场次 |
＝ |
270 |
场 |
270 |
10 |
10 |
|
|
|
演出节目中地方戏曲占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
送文化下乡入戏曲演出覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送戏下乡群众知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
传承优秀文化、本土文化、民族文化知晓率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
送戏下乡每场节目成本 |
＝ |
0.5 |
万元/场 |
0.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成新媒体宣传与服务推广活动1场，直录播活动5场，基层文创非遗等产品线上展示及维护100个，工作完成情况良好评价为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677584-广电项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障已建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。 |
完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高。） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，全面完成了全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。广播电视公共服务能力进一步提升。障已建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行。用户收听收视广播电视满意度高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
214.68 |
21.02 |
9.79% |
10 |
10 |
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
214.68 |
21.02 |
9.79% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广播村村响设施维护数量 |
＝ |
1864 |
个 |
2220 |
10 |
10 |
|
|
|
电视户户通接收设施维护数量 |
＝ |
2927 |
个 |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
预算支出执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
广播村村赂工程正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
电视户户通工程正常运行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
其他 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
定性 |
丰富群众精神文化生活 |
其他 |
丰富群众精神文化生活 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众免费收听收看广播电视满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对照《四川省广播电视基本公共服务实施标准（2022年版）》（川广发﹝2022﹞25号）绩效评价指标体系及评分标准，通过全面自查，我局完成全县户户通设备和应急广播系统维修维护服务，确保了2927个自然村广播电视户户通工程，1个县级应急广播平台及终端正常运行。全县广播电视公共服务能力进一步提升。用户收听收视广播电视满意度高，结合自评情况，项目自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009677593-纪念馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及各项政策法规，做好2024年度木门军事纪念馆和红四方面军总指挥部旧址纪念馆免费对外开放等相关工作。 |
本年旺苍县木门军事会议纪念馆和旺苍县红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）免费开放310天（木门军事会议纪念馆受安消防项目实施影响，开放天数为301天）以上，共完成年接待参观47.8万人次，项目完成情况良好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教【2021】88号文）执行支付。其中主要用于：两处纪念馆的水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
43.96 |
43.96% |
10 |
4.4 |
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
43.96 |
43.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
35 |
万人次 |
47.8 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
免费开放天数 |
≥ |
300 |
个工作日 |
310 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对红军精神的宣传作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
经济效益指标 |
定性 |
定性 |
增加旅游收入 |
其他 |
增加旅游收入 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过提升展陈给予游客长久的爱国教育影响 |
定性 |
了解红军历史 |
其他 |
了解红军历史 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目年度实施费用控制 |
≤ |
100 |
万元 |
43.96 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
94.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成情况良好，设置目标均已完成，自评得分94.4分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009744385-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对旺苍县红四方面军总指挥部旧址纪念馆（含红四方面军工农剧团旧址纪念馆、红三十一军军部旧址纪念馆）展陈进行提升。主要包括：1、编制展陈提升方案；2、在原有的展线中增加 “红四方面军在旺苍” 的展陈内容，展示1933初红四方面军进驻旺苍境内至1935年4月撤离旺苍境，这一段时期的战斗历程及旺苍人民的历史贡献；3、在三个场馆建智慧讲解导览系统，通过运用蓝牙等技术，提升讲解设施设备；4、优化场馆的展示柜和灯光设备，提高展览的观赏效果，总面积1044㎡；5、对纪念馆内发生霉变的墙体进行治理，面积约300㎡。此次展陈提升在原有基本陈列的基础上，结合新时代爱国主义教育理念，优化展陈内容质量、游客导览系统等，达到更好的展览和宣传教育效果。 |
目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍红四方面军总指挥部旧址纪念馆展陈提升项目是在红军城遗址群内实施，结合此次展示提升，利用革命纪念馆更好地发挥青少年爱国主义教育基地和廉政教育基地的作用。目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
10.79 |
3.60% |
10 |
|
项目目前进行到设计稿审核阶段 |
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
10.79 |
3.60% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立智慧讲解导览场馆数量 |
＝ |
3 |
个 |
0 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|
|
霉变墙面治理面积 |
＝ |
300 |
平方米 |
0 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|||
|
优化展览面积 |
＝ |
1044 |
平方米 |
1044 |
4 |
4 |
|
|||
|
其他（增加“红四方面军在旺苍”展陈内容） |
≥ |
1 |
项 |
1 |
4 |
4 |
|
|||
|
编制展陈提升方案 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
未验收 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
||
|
展品损毁发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
4 |
4 |
|
|||
|
安全事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
18 |
月 |
17 |
4 |
4 |
|
||
|
项目按计划完成率 |
≥ |
100 |
% |
未完成 |
4 |
0 |
第一阶段展陈大纲和版式设计方案编制和审核的过程时间较长，导致项目进度缓慢。 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地文化旅游发展 |
定性 |
增加旅游收入 |
其他 |
增加旅游收入 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
通过提升展陈项目达到进行爱国教育的目的 |
定性 |
能达到 |
其他 |
能达到 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过提升展陈给予游客长久的爱国教育影响 |
定性 |
了解红军历史 |
其他 |
了解红军历史 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
300 |
万元 |
10.79 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
74 |
|
|||||||
|
评价结论 |
目前展陈大纲和版式设计方案已完成县级初审，根据县级各部门反馈的意见，现已完成第四稿的修改完善工作。由于第一阶段审核过程时间较长，导致进度缓慢，自评得分74.36 |
|||||||||
|
存在问题 |
因涉及文物保护，故项目各级审核，目前进行到设计稿终审阶段 |
|||||||||
|
改进措施 |
设计稿终审完成后，加快项目实施 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009777212-米仓山大峡谷创5A专项债券 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：修建游客中心1个、大数据中心1个、生态智慧停车场10000平方米、观景平台12个、旅游厕所6座、景区连接公路60公里，旅游交通标示系统，建设冰雪运动场地、户外休闲运动场地，配套智慧旅游信息化系统等基础设施 |
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
景区旅游基础设施建设、信息化系统建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8,300.00 |
4,800.00 |
57.83% |
10 |
|
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8,300.00 |
4,800.00 |
57.83% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建天星镇、盐河镇污水管网项目 |
≤ |
15 |
公里 |
|
8 |
|
项目因可研报告需要修正，暂停实施。 |
|
|
新建盐河镇综合游客中心一座及相关附属设施 |
≤ |
8000 |
平米 |
|
8 |
|
||||
|
新建天星镇停车场3个，盐河停车场1个 |
＝ |
1 |
个 |
|
8 |
|
||||
|
新建大数据中心（一期） |
≤ |
1000 |
座（处） |
|
8 |
|
||||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
|
8 |
|
|||
|
时效指标 |
按时取得项目开工许可证 |
≤ |
30 |
天 |
|
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目总收入 |
≤ |
1.89 |
亿元 |
|
8 |
|
||
|
社会效益指标 |
满足成渝城市群文化旅游需求 |
≥ |
18000 |
人/次 |
|
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
推动区域全面协调发展 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
8 |
|
|||
|
运营期限 |
≥ |
10 |
年 |
|
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
项目可研报告需修正问题导致项目暂停实施 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快可研整改通过审批 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000009964729-省级非遗传承人补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放“木门醪糟”“端公戏”非遗传承人补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助项目 |
= |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本控制额 |
= |
1.3 |
万 |
1.3 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动非遗项目传承 |
定性 |
可传承 |
其他 |
可传承 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非遗传承人对项目实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施效果良好，使非遗项目得到保护，推动非物质遗产可持续发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010917232-文化人才专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
紧紧围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实省、市有关“三区计划”工作的精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利。 |
紧紧围绕“服务基层、服务群众、务求实效”的基本原则，贯彻落实省、市有关“三区计划”工作的精神，以推动“三区”文化事业发展为目标，结合我县实际，扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
三区志愿者指导乡镇文化艺术工作，经费报销。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
36.00 |
9.63 |
26.74% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
9.63 |
26.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自主招募优秀文化志愿者 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
文化志愿者文化程度 |
定性 |
具备文化方面特长 |
其他 |
具备文化方面特长 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进基层文化事业发展和提高基层群众文化水平 |
定性 |
为公共文化事业发展和促进本地公共文化服务质量提高贡献力量 |
其他 |
为公共文化事业发展和促进本地公共文化服务质量提高贡献力量 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众文化生活和文化水平，做实文化惠民 |
定性 |
积极参与文化惠民活动，让广大群众切实感受到文化惠民带来的巨大产业化，享受到文化惠民利民各项政策的好处 |
其他 |
积极参与文化惠民活动，让广大群众切实感受到文化惠民带来的巨大产业化，享受到文化惠民利民各项政策的好处 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众对三区文化志愿者的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进基层文化事业发展和提高基层群众文化水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011590745-公共文化服务一般项目、绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
所有已经完成项目，均符合完成指标及满意度指标要求，2024年中央支持地方公共文化建设这一文化民生工程在项目覆盖面上，群众参与面上、知晓度上、满意度上均符合评价要求，质量完成为优。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
558.76 |
273.33 |
48.92% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
558.76 |
273.33 |
48.92% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文旅精品创作及宣传推广 |
≥ |
9 |
项 |
9 |
4 |
4 |
|
|
|
开展文化活动 |
≥ |
19 |
场次 |
19 |
3 |
3 |
|
|||
|
阵地及设施建设 |
≥ |
9 |
处 |
9 |
4 |
4 |
|
|||
|
文化传承保护 |
≥ |
7 |
项 |
7 |
3 |
3 |
|
|||
|
数字化建设 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
公益性培训 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
4 |
4 |
|
|||
|
农家书屋建设 |
＝ |
220 |
个 |
220 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
公共数字文化服务参与率 |
定性 |
逐年提升 |
其他 |
逐年提升 |
4 |
4 |
|
||
|
乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间 |
≥ |
5 |
天 |
5 |
4 |
4 |
|
|||
|
公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间 |
≥ |
15 |
天 |
15 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
其他 |
2023年12月31日前 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国民综合阅读率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
7 |
7 |
|
|
|
基本公共文化服务水平 |
定性 |
逐年提升 |
其他 |
逐年提升 |
7 |
7 |
|
|||
|
国民体质 |
定性 |
有效改善 |
其他 |
有效改善 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文化活动 |
≤ |
202.44 |
万元 |
202.44 |
4 |
4 |
|
|
|
阵地及设施建设 |
≤ |
63.66 |
万元 |
63.66 |
4 |
4 |
|
|||
|
数字化建设 |
≤ |
22.4 |
万元 |
22.4 |
3 |
3 |
|
|||
|
文旅精品创作及宣传推广 |
≤ |
50.7 |
万元 |
50.7 |
3 |
3 |
|
|||
|
文化传承保护 |
≤ |
37.58 |
万元 |
37.58 |
3 |
3 |
|
|||
|
农家书屋建设 |
≤ |
44 |
万元 |
44 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我县中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（含文旅项目），每笔资金支付都遵循相应政策规定和合同约定。资金使用安全、合规合法，与预算相符。项目财务管理情况，严格按照国家财政部、省文旅厅有关专项资金管理规定，确保专款专用。财务管理制度健全有效，拨款和使用审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，自觉接受监察、审计部门的监督检查，自评分100分，质量完成为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011625891-政府购买公共文化服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上。 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上，完成进度良好，深受广大人民群众喜爱。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金下达较晚，项目跨年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
省级专家讲座 |
≥ |
10 |
场次 |
10 |
6 |
6 |
|
|
|
开展科普培训讲座 |
≥ |
30 |
场次 |
30 |
6 |
6 |
|
|||
|
每场讲座时间 |
≥ |
60 |
分钟 |
60 |
6 |
6 |
|
|||
|
服务人次 |
≥ |
3000 |
人次 |
3000 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
省级专家参与率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
6 |
6 |
|
||
|
讲座开展合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
讲座形成的效益 |
定性 |
通过科普讲座提升公众特别是青少年儿童的科学素质，增强公众创新意，营造创新的社会氛围，吸引青少年儿童爱科学、学科学，为社会培养科技后备人才。 |
其他 |
通过科普讲座提升公众特别是青少年儿童的科学素质，增强公众创新意，营造创新的社会氛围，吸引青少年儿童爱科学、学科学，为社会培养科技后备人才。 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
通过科普讲座普及环境保护知识，通过科学环境教育公众特别是青少年儿童树立环保观念，懂得资源有限，培养公众特别是青少年儿童爱护环境，保护自然资源爱护青山绿水的良好习惯 |
其他 |
通过科普讲座普及环境保护知识，通过科学环境教育公众特别是青少年儿童树立环保观念，懂得资源有限，培养公众特别是青少年儿童爱护环境，保护自然资源爱护青山绿水的良好习惯 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线下讲座培训费 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
利用旺苍县图书馆张文敬科普阅览室的展陈品、科普读物、科普体验设备组织举办线下科普书籍阅读讲座，全年共计30场，讲座时间60小时以上，完成进度良好，深受广大人民群众喜爱评价为优，自评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011978660-教科文一次性项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
配合旺苍县“一品天下.特色商业街区”项目建设，依据相关法律法规对项目用地范围进行文物考古调查勘探工作。 |
完成了旺苍县“一品天下.特色商业街区”项目用地范围内文物考古调查勘探工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成“一品天下·特色商业街区项目”用地范围进行了考古踏勘和文物影响评估报告编制工作。通过招聘第三方公司对规定所需内容进行踏勘编制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
37.00 |
23.29 |
62.95% |
10 |
6.23 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.00 |
23.29 |
62.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对发现的文物做出评价、提出保护建议并编制文物保护投资概算 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
文物考古调查内容包括文物点的数量、位置、分布范围、年代、保护级别等 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
文物考古调查勘探报告 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
文物考古调查面积 |
＝ |
16661.18 |
平方米 |
16661.18 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
||
|
安全事故发生率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
4 |
4 |
|
|||
|
文物损毁发生率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
4 |
4 |
|
||
|
项目计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济社会发展 |
定性 |
效果显著 |
其他 |
效果显著 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
自然环境感观影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境破坏影响 |
≤ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对中华优秀传统文化影响 |
定性 |
长期 |
其他 |
良好 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众对文物保护满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
37 |
万元 |
23.29 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.23 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成情况良好，设置目标均已完成，自评得分96.23分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012140009-文旅项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
已完成公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据公共文化服务需求，已全面完成公共文化云建设，向23个乡镇配送戏曲演出，开展1个濒危剧种免费或低票价演出，提升公共文化服务水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金调度困难，导致预算执行较慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配送以戏曲为主演出的乡镇数量 |
≥ |
138 |
场 |
138 |
7 |
7 |
|
|
|
支持开展公益性演出的濒临失传剧种演出场次 |
≥ |
20 |
场次 |
20 |
7 |
7 |
|
|||
|
新媒体宣传与服务推广活动（场） |
≥ |
1 |
场 |
1 |
7 |
7 |
|
|||
|
活动直录播场数（场） |
≥ |
4 |
场 |
4 |
7 |
7 |
|
|||
|
基层文创非遗等产品线上展示（条） |
≥ |
40 |
条 |
40 |
7 |
7 |
|
|||
|
在线场馆及活动更新与推送（条） |
≥ |
80 |
条 |
80 |
7 |
7 |
|
|||
|
支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
公共数字文化年度任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
|
||
|
戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共数字文化服务人次增长率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
群众对促进文化消费活动满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
所有已经完成项目，均符合完成指标及满意度指标要求，2024年中央支持地方公共文化建设这一文化民生工程在项目覆盖面上，群众参与面上、知晓度上、满意度上均符合评价要求自评分100分，质量完成为优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接财政，加快资金支付力度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
省级公共文化服务体系建设资金（红四方面军造币厂旧址修缮保护项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
编制修缮保护方案，对建筑本体进行系统维修；更换断裂、糟朽的椽檩；修缮倾斜、坍塌的墙体；对文物本体建筑周围的环境整治。 |
目前正在方案设计招投标工作准备中。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成文物修缮方案编制并对文物本体进行修缮，目前处于方案编制第三方公司招投标准备工作中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达较晚，项目跨年实施 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文物本体 |
＝ |
700 |
平方米 |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
质量指标 |
参与率 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地红色旅游发展 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
社会效益指标 |
作为旺苍县重要的红色旅游资源对外开放，免费供游客参观 |
≥ |
90 |
% |
0 |
5 |
0 |
项目未完成 |
||
|
生态效益指标 |
尽量保持原有生态环境 |
≥ |
90 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
该旧址属于革命文物、红色资源。后续对其进行利用，能发挥其在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用 |
≥ |
90 |
其他 |
0 |
10 |
0 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目未完成 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程整体实施费用控制 |
≤ |
30 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
45 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目有序推进 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
