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2024年度三江镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年9月23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县三江镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为2274.45万元。与2023年度相比，收、支总计各增加139.63万元，增长6.54%。主要变动原因是村级公共服务经费调整，增加国有企业退休人员社会化管理补助支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计2274.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2216.67万元，占97.45%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入37.78万元，占1.66%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2274.45万元，其中：基本支出1597.32万元，占70.23%；项目支出677.13万元，占29.77%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2274.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.63万元，增长6.54%。主要变动原因是村级公共服务经费调整，增加国有企业退休人员社会化管理补助支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2216.67万元，占本年支出合计的97.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.85万元，增长3.83%。主要变动原因是村级公共服务经费标注调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2216.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出940.67万元，占42.44%；国防支出2.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出233.03万元，占10.51%；卫生健康支出57.99万元，占2.62%；农林水支出850.21万元，占38.35%；；住房保障支出115.23万元，占5.20%；灾害防治及应急管理支出17.54万元，占0.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2216.67万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为609.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为285.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为26.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为70.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为142.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为33.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为291.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为52.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为481.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为3.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为115.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1597.32万元，其中：
人员经费1423.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。
公用经费173.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.00万元，完成预算100%，与上年一致，与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3.公务接待费支出16.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年无变化。其中：
国内公务接待支出16.00万元，主要用于各类督查、检查、调研等公务活动接待支出。国内公务接待289批次，1956人次（不包括陪同人员），共计支出16.00万元，具体内容包括：主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3.20万元、安全生产督查检查1.20万元、农业生产督查检查0.80万元、及其他日常工作的督查检查及调研10.80万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。
其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出37.78万元。
其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为37.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度，三江镇人民政府机关运行经费支出173.64万元，比2023年度增加43.74万元，增长33.67%。主要原因是人员增加、运行经费调整。
2024年度，三江镇人民政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，三江镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车一辆用于垃圾清运，一辆无法使用正在申请报废。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、财力保障、村（社）运维经费、村（社）公用经费项目等12个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成三江镇人民政府部门整体绩效自评报告，自评得分为90.68分。本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。
10.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指信访事务的支出。
11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定支付的职工遗属生活补助。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指农业社会事业方面的支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
28.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关于2024年部门预算绩效评价自评的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
旺苍县三江镇人民政府（以下简称“本部门”）是独立核算的一级预算单位，属于行政单位，执行政府会计制度，本部门下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能
本部门主要承担以下职责和功能：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
8.中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（三）人员概况
2024年编制人数为93人，其中行政37人、行政工勤3人、事业编制53人。截至2024年末本部门在职人员总数91人，其中公务员36名、行政工勤3名、事业编制52名。年末在职人数较上年增长1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
本部门2024年年初预算收入1972.44万元，决算报表收入2274.45万元。其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算财政拨款收入2216.67万元，占97.45%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入37.78万元，占1.66%。
（二）支出情况
本部门2024年年初预算支出1972.44万元，决算报表支出2274.45万元。其中：基本支出1597.32万元，占70.23%；项目支出677.13万元，占29.77%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据2024年决算报表，本部门2024年没有结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
一是强化理论武装，持续加强党的领导。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年组织镇村干部集中传达学习党的二十届三中全会精神和省委、市委、县委全会精神30余次，开展党委理论学习中心组专题学习8次，专题研讨8次；开展党纪学习教育理论学习150余次，讲纪律党课28次，专题研讨68次，召开警示教育16次；今年以来，发展预备党员7名，按期转正12名，吸收入党积极分子17名，11个村（社区）配备常职干部50名，选配驻村帮扶工作力量15人，储备村（社区）党组织后备力量28人。二是扛牢主体责任，推进全面从严治党。充分发挥党委领导班子把方向、管大局、保落实的领导作用，把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作纳入年度工作总体布局，今年以来，制定实施了全面从严治党“三张清单”，专题研究全面从严治党2次、研究党风廉政建设3次，听取党风廉政建设专题工作汇报4次，开展集中谈话3次，常态化廉政提醒谈话40人次。今年以来，处置问题线索22件，立案10件，党纪政务处分10人，组织处理13人。强化党员干部日常监督管理，发放警示教育读本29本，开展警示教育16场次，紧盯干部工作日饮酒、上下班工作纪律、值班值守等方面，约谈提醒2人次。三是强化风险防控，持续巩固脱贫成果。建立镇、村网格管理体系，落实镇级网格长、监管员、监测员共4人，村级网格长、监管员、网格员共104人，印发全镇《防止返贫监测应知应会工作手册》。目前全镇共有脱贫户1043户3372人，监测对象92户287人，其中已消除风险66户208人，未消除风险26户79人。截至目前，2024年共新增监测对象12户，所有监测对象均落实监测联系人，制定了针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。四是加快产业发展，不断增强经济实力。围绕国家级重点镇、东翼中心镇定位，做好“宜居宜业”这篇文章，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委农村工作会议精神，把“三农”工作放在首位，瞄准“新型工业强镇”发展定位，坚定再造一个“工业旺苍”不动摇。工业发展方面，现有个体户894户，企业18家，（其中煤矿4家，非煤矿山1家，砂石加工企业2家，木材加工厂3家，砖厂3家，茶叶加工厂1家，水电站1座，煤炭洗选厂1家，加油站2家），规上企业6家，2024年规上工业总产值2.95亿元，同比增长9.22%。2024年共招商以屋顶分布式光伏发电为首的7个项目，市外客商投资达到10927万元，完成任务的170.1%，省外投资完成19710万元，完成任务的492.8%，督促协调以碗厂河煤矿、熠辉建材、麻柳林砂石厂为首的生产企业进行技术整改，大大提高了各企业的工业产值。2024年主要立足发展新能源发电项目，未来3年内规划在辖区范围内发展分布式光伏300户。农业发展方面，全镇粮油产量15654吨，农业总产值8852万元。林地总面积10.248万亩，林木蓄积41.95万立方米，国家级公益林4.1121万亩，省级公益林2.63万亩，天然商品林1573亩，退耕还林6296亩，产业园区4个，核桃面积18500亩（成片面积8924亩），国家一级名木古树2棵、二级2棵，三级10棵。生猪年出栏销售达47000头，产值10800万，现存栏12423头；肉牛年出栏销售达850头，产值600万，现存栏886头；肉羊年出栏销售达5800头，产值754万，现存栏2683头。共种植黄茶1020亩，绿茶2730亩，茶叶产量62.25吨，产值1103.1万元。服务业方面，依托米仓山茶叶加工厂优势，大力发展绿茶、黄茶、核桃、食用菌、葡萄、草莓等多种特色农产品，探索实地采摘、私人制茶、餐饮旅游、休闲娱乐为一体的服务业发展思路。现有“九小场所”共计341家，其中小餐饮61家，小歌舞娱乐场所5家，小教学机构2家，小旅馆3家，小商场175家，小生产加工74家，小网吧1家，小休闲健身场所1家，小医疗场所19家，水果采摘庄园2个，今年新建特色农家乐2家，新增大型商超3家，特色餐饮门店新开11家。五是强化平安建设，持续优化发展环境。安全生产工作。选聘山洪灾害危险区基层责任人14人，开展汛前、汛中巡查和“三查”354次，发现隐患9处，启动“30123”防汛叫应机制10次。全镇共9个地质灾害点，涉及69户189人，实际在家32户45人，每次地灾黄色及以上预警都提前进行了安全撤离。聘用护林员62名、观察员85名，落实包保责任人345名，巡山护林15000余次。生态环境保护工作。今年以来常态化开展生态环境保护督察检查105次，发现处理并整改销号环保问题22起，及时化解环保投诉7人次。信访维稳工作。全年排查矛盾纠纷87件，化解85件，化解率达98%。全年处理12345政务服务热线共计274件，其中热线129件，安全隐患随手拍145件。全覆盖走访排查信访领域突出问题10处。2024年新增安置帮教人员25名，截至目前共74名安置帮教人员；2024年新遴选法律明白人36人，社区矫正14人。六是加快项目建设，持续增强发展后劲。今年我镇固定资产投资入库任务1亿元，目前完成0.9740亿元，预计月底全部完成任务，1-12月报数任务0.95亿元，截至目前，完成报数1.2551万元，完成任务的132.11％。今年共实施项目30个，其中涉农整合项目17个，财政资金660万元；非涉农整合项目13个，财政资金2000万元；共计2600万元，目前总体进度已完成90%。三江镇土地增减挂钩项目共拆除旧房362户，新增耕地面积286亩；2024年耕地进出平衡任务数是720亩，截至目前已经完成650亩，力争在12月20日前完成任务；全年危房改造43户，其中C级危改18户，D级危房重建25户，目前已经完成总进度90%，预计12月25日前全部完工。七是重视社会事业，持续保障民生福祉。现有农村低保对象1258户1652人，城市低保对象443户882人。集中供养特困人员农村36人，城市2人；分散供养特困人员农村59人，城市2人。高龄补贴共计696人。残疾人共988人，重度一级71人，二级217人。全面完成无结核社区示范创建90%人群的目标筛查任务；2024年生育54人，死亡163人；2024年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象101人；2024年继续享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象907人；继续享受计划生育特别扶助对象35人，新增计划生育特别扶助对象1人；继续享受广元市特困4人，新增继续享受广元市特困1人；继续享受独生子女父母奖励金67人；两癌筛查100%完成。截至目前孕前优生健康检查完成年度目标任务101.67%；职业病防治工作有序进行。
本部门整体绩效目标均按照年初计划实现，根据评分标准，该项指标扣0分，得15分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
本部门财政拨款预算偏离度15.31%，本部门2024年未进行政府采购和资产配置。该指标得分7.39分。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.61分，得7.39分。
（2）支出执行进度
本部门1至6月预算执行数为1087.23万元，1至6月无支出预警和违规金额。1至10月预算执行数为1875.09万元，1至10月无支出预警和违规金额。部门预算数为2274.45万元。该指标得分5.89分。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.11分，得5.89分。
（3）预算年终结余
本部门预算总金额为2274.45万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额0.00元，合计0.00万元，占比为0.00%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（4）严控一般性支出
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
2023年度 |
2024年度 |
变动情况 |
2023年度 |
2024年度 |
变动情况 |
|
财政拨款年初预算数 |
财政拨款年初预算数 |
财政拨款预算执行数 |
财政拨款预算执行数 |
||||
|
1 |
“三公”经费 |
16.00 |
16.00 |
持平 |
16.00 |
16.00 |
持平 |
|
2 |
会议经费 |
0.00 |
1.19 |
增加 |
0.00 |
1.19 |
增加 |
|
3 |
培训经费 |
0.50 |
0.00 |
减少 |
0.50 |
0.00 |
减少 |
|
4 |
差旅经费 |
57.00 |
59.00 |
增加 |
57.00 |
59.00 |
增加 |
|
5 |
办节办展 经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
6 |
办公设备 购置经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
7 |
信息网络及软件购置更新经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
8 |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
9 |
合计 |
73.50 |
76.19 |
增加 |
73.50 |
76.19 |
增加 |
综上，根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
本部门已建立《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》等相关管理制度，但执行财务管理制度不到位。
综上，根据评分标准，该项指标扣1分，得3分。
（2）财务岗位设置
本部门已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得2分。
（3）资金使用规范
本部门资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。在2024年财政监督检查工作过程中发现村级经费使用不规范。
综上，根据评分标准，该项指标扣1分，得3分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
本部门2023年末实有人数为90人，固定资产和无形资产净值合计911.91万元；2024年末实有人数为91人，固定资产和无形资产净值合计458.10万元。
根据评价标准，本部门2023年人均占有资产10.13（万元/人），2024年人均占有资产5.03（万元/人），2024年本部门人均资产变化率-101.39%，小于2024年县级行政事业单位人均资产变化率14.71%；2024年本部门人均资产增长率-101.39%%，小于同期县级财政收入增长率7.78%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
本部门超最低使用年限的办公家具账面价值为4.80万元，办公家具账面价值为41.04万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为11.70%，小于2024年县级行政事业单位平均值17.72%。2024年办公设备超最低使用年限账面价值为74.50万元，办公设备账面价值为113.4万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为65.70%，大于2024年县级行政事业单位平均值44.32%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.6分，得2.4分。
（3）资产盘活率
本部门2024年、2023年均无闲置资产。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
本部门在832预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）采购执行率
本部门2024年不涉及政府采购。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
1.项目决策
常年项目绩效分析。该类项目总数12个。涉及预算总金额505.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额154.15万元，1—12月预算执行总体进度为29.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（1）决策程序
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（2）目标设置
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算项目。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）项目入库
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，均已在规定时间内入财政库。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算项目。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（2）项目调整
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，已完成预期指标值的数量指标个数为7个。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
（3）执行结果
本部门预算结余率小于10%的常年项目数量为0个。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，完成绩效目标数量指标的特定目标类项目7个。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
（2）目标偏离
本部门预算阶段项目特定目标类项目（阶段项目）总数为7个，本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为0个，已完成预期指标值的数量指标个数为7个。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）实现效果
本部门预算特定目标类项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（三）绩效结果应用情况
本部门严格按照《预算管理制度》规定，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算草案。
本部门严格按照《预算管理制度》规定，经批复的项目绩效目标、绩效评价结果按规定向社会公开。同时，在2024年，我部门在网站上公开的2024年部门预算编制说明中同步公开绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《旺苍县财政局关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕2号）中部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度自评得分90.68分。
（二）存在问题
1、绩效目标设置需进一步细化。
2、部分项目因报账不及时未实现资金支付，部分项目因报账资料不规范未完全实现资金支付。
（三）改进建议
1、预算编制全面征求相关业务部门意见，将大目标分解为具体的小目标，明确绩效目标的具体内容、完成标准和时间节点。
2、规范项目资金报账程序，加强对财务人员财务知识培训力度，增强相关财务人员财务理论知识，提升业务水平。
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2024年度） |
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单位：万元 |
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|
部门名称 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
|
||||||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
||||||||
|
2,274.45 |
2,274.45 |
0.00 |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，围绕全县“拼字当头、产业为先、环境为要”发展战略，强力推进“3691”重点工作，发扬“不服输、敢争先”的精气神，全力以赴拼经济、搞建设，抓当前、谋长远，努力跑出加速度，实现新跨越，强力推进“3691”重点工作布局，抓牢乡村振兴，突出抓好招商引资，统筹推进产业转型、城乡基础设施建设、安全生产、环境保护、风险防范化解等重点工作，进一步加大民生保障力度，更好满足人民日益增长的美好生活需要，保持社会大局稳定。 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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围绕“基础更实”，悉心谋划大农业 |
一是大力开展粮食生产技术培训，持续开展耕地撂荒动态清零工作，狠抓“非粮化”整治工作；二是加强指导大豆玉米带状复合种植技术，新打造100亩县级大豆玉米带状复合种植示范片；三是发展川东北小麦产业集群项目800亩，发放小麦种子18000公斤；四是结合政策，落实好各项农业补贴，力求让好政策惠及每一位有需要的养殖户。五是大力发展特色产业，管护好现有茶叶园区，依托茶叶加工厂优势不断延长茶叶产业链，推动葡萄、草莓、中药材、食用菌、肉牛羊等种养殖业扩产增效。 |
|
||||||||||
|
围绕“生态更好”，潜心谋划大文旅 |
支持国家级非物质文化遗产傩戏传习所完成演出场地改造升级，挖掘华盖山红色战役、下石村明代悬空寺、中福葡萄采摘园、梦佳拉室外沐浴等资源优势，探索打造三江境内民宿点、游钓点、娱乐点、休闲点等文旅环线，推进绿色康养、休闲旅游、产旅融合发展之路。 |
|
||||||||||
|
围绕“城乡更美”，用心谋划大城镇 |
一是高效运行场镇生活污水处理厂，积极向上级争取在线监测设备4台（进水氨氮COD、pH值COD、出水COD、进水COD）。二是继续加大基础设施建设力度，硬化花园村道路4.2公里，新建碗厂河便民桥1座，新建桃红村产业桥1座，完工下石村桥梁引道，并同步加大道路交通安全管理和劝导力度。三是抓实土地增减挂钩项目，规划建设集中安置小区1个。四是狠抓环保工作，开展镇村环境综合整治，突出抓好治脏治乱，坚持开展“门前双包”工作，加强基础设施建设和公共服务配套。 |
|
||||||||||
|
围绕“满意更多”，尽心谋划大振兴 |
一是扛好政治责任，筑牢返贫致贫防线。扎实做好防止返贫动态监测措施和帮扶机制，通过走访入户、建立帮扶等工作方法及早发现、及早识别、及早纳入、及早帮扶、及早消除返贫致贫风险，时刻紧绷防止返贫致贫这根弦，坚决遏制返贫致贫现象出现。二是坚持规划先行，以点带面全面推进乡村振兴。立足本镇发展全局谋划本镇乡村振兴发展蓝图，积极探索乡村振兴发展模式，积累乡村振兴宝贵经验，为全面深入推进全镇乡村振兴工作起好步、开好局。 |
|
||||||||||
|
围绕“方向更明”，全心落实大党建 |
一是认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严格落实党的组织生活。认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等制度；三是严格党员发展程序，抓好发展党员各个环节；四是严格落实全面从严治党责任制，狠抓监督执纪问责，持续保持惩治腐败高压态势，深入开展干部作风纪律建设。五是抓好联盟村红色村庄项目，依托党建引领示范带动，走好联农利农、文旅融合发展之路。 |
|
||||||||||
|
围绕“实力更强”，精心谋划大工业 |
持续优化营商环境，做好工矿企业服务和安全生产，全力抓好固定资产投资、招商引资工作，奋力完成2024年全年目标任务。一是在2024年1月15日之前完成社会固定资产投资旺苍县8380万元，开工建设三江镇14MW屋顶分布式光伏发电项目、熠辉建材项目、现代农业生猪养殖项目。二是招商引资在2024年“开门红”完成市外资金入库2000万，完成省外资金入库9000万。 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成光伏发电项目 |
＝ |
1 |
项 |
2 |
1 |
|
||||
|
完成华盖山红色村庄项目建设 |
＝ |
1 |
项 |
2 |
1 |
|
||||||
|
完成全镇2024年运维项目 |
≥ |
12 |
项 |
2 |
12 |
|
||||||
|
完成招商引资资金入库 |
≥ |
1.1 |
亿元 |
3 |
1.1 |
|
||||||
|
遗属补助发放人数 |
＝ |
10 |
人 |
1 |
10 |
|
||||||
|
硬化村组道路 |
≥ |
4.2 |
公里 |
3 |
4.2 |
|
||||||
|
在职干部人数 |
＝ |
90 |
人 |
1 |
91 |
|
||||||
|
发展川东北小麦产业集群项目 |
≥ |
2300 |
亩 |
2 |
2300 |
|
||||||
|
发展党员人数 |
≥ |
20 |
人 |
1 |
19 |
|
||||||
|
规划建设集中安置小区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
1 |
|
||||||
|
开展党建活动 |
≥ |
12 |
次/年 |
2 |
12 |
|
||||||
|
开展各类安全生产检查 |
≥ |
12 |
次/年 |
2 |
12 |
|
||||||
|
开展各类培训活动 |
≥ |
12 |
次/年 |
2 |
12 |
|
||||||
|
普法宣传 |
≥ |
12 |
次/年 |
1 |
12 |
|
||||||
|
质量指标 |
法治宣传覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
1 |
98 |
|
|||||
|
经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
|
||||||
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
|
||||||
|
安全检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
1 |
100 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2 |
2024年12月31日前 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众就业增长率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
10 |
|
||||
|
人均可支配收入增长率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
群众就业率增加 |
≥ |
10 |
% |
5 |
10 |
|
|||||
|
群众认可度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
资源利用效率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
辖区治理能力提升 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
高 |
|
5 |
高 |
|
||||
|
满意度指标 |
上级部门满意度 |
定性 |
高 |
|
5 |
高 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）办公费 |
≤ |
5 |
万元/村 |
3 |
5 |
|
||||
|
村（社）干部误工补助 |
定性 |
依据文件规定 |
|
3 |
依据文件规定 |
|
||||||
|
村（社）运行维护费 |
≤ |
8 |
万元/村 |
3 |
8 |
|
||||||
|
各类产业发展资金投入 |
定性 |
按照文件要求 |
|
2 |
按照文件要求 |
|
||||||
|
机关运行经费 |
＝ |
14000 |
元/人年 |
2 |
14000 |
|
||||||
|
每次各类宣传活动所需经费 |
≤ |
500 |
元 |
2 |
500 |
|
||||||
|
项目资金投入 |
定性 |
根据项目建设预算 |
|
2 |
根据项目建设预算 |
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
完成本年度项目工作相关任务。 |
按时完成项目工作相关任务。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照目标任务支付项目工作产生的工作经费。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
6.72 |
1.30 |
19.35% |
10 |
1.94 |
报账资料不规范，整改后予以支付。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.72 |
1.30 |
19.35% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工作经费 |
≤ |
6.72 |
万元 |
1.94万元 |
30 |
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金使用覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
15 |
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作完成积极性 |
定性 |
高低 |
|
高 |
25 |
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
91.94 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分91.94分。该项目为项目工作完成提供了经费支持，确保了本单位项目工作按时完成 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
报账资料不规范。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
及时整改完善报账资料。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：朱安民 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
完成本年度安全信访维稳工作。 |
完成普法宣传任务，化解社会矛盾，维护了本辖区的社会稳定。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照信访工作开展相关要求支付干部信访维稳差旅费及单位信访工作产生的工作经费。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
10 |
2 |
报账不及时。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
法治宣传 |
≥ |
12 |
次/年 |
12次 |
25 |
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
普法宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
活动完成时间 |
定性 |
2024.12 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
稳定 |
|
稳定 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
信访率 |
定性 |
低 |
|
低 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分92分。该项目经费为本辖区信访维稳工作提供了经费支持，维护了本辖区社会稳定。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
报账不及时。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
督促相关 部门按时报账。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：宋柘宏 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
及时支付丧葬费、抚恤金。 |
按时足额发放丧葬费、抚恤金。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求发放退休干部何纪发丧葬费及抚恤金。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
19.93 |
19.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.93 |
19.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
陈正禄丧葬费、抚恤金 |
＝ |
0 |
元 |
0 |
30 |
30 |
|
|
|
|
何纪发丧葬费、抚恤金 |
＝ |
199286.4 |
元 |
199286.4元 |
30 |
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分100分。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||
|
项目负责人：赵勇 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金。 |
驻村工作顺利开展。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据文件要求，发放驻村工作队员差旅费及驻村办公费。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账资料不规范，整改后予以支付。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队人数 |
＝ |
17 |
人 |
15个 |
15 |
15 |
|
|
|
|
村（社区）个数 |
＝ |
5 |
个 |
5个 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
驻村工作经费覆盖率 |
定性 |
全覆盖 |
|
全覆盖 |
10 |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有力促进贫困村增收 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
带动产业发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分90分。该项目经费保障了驻村工作顺利开展，驻村任务及时完成，带动了村（社）产业发展。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
报账资料不规范。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
及时整改完善报账资料。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵勇 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012106124-财政专项资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
完成2022年耕地进出平衡工作。 |
已完成2022年耕地进出平衡工作。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据上级部门任务要求，完成图版整治，按时支付人工和机械费用。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
20.00 |
66.67% |
10 |
6.7 |
部分报账资料不规范，整改后予以支付。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
20.00 |
66.67% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增耕地面积 |
≥ |
994.5 |
亩 |
994.5亩 |
10 |
10 |
|
|
|
|
整治图斑数量 |
≥ |
337 |
个 |
337个 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
整治亩数 |
≥ |
1245 |
亩 |
1245亩 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众认可度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机械费用 |
定性 |
据实支付 |
|
据实支付 |
10 |
10 |
|
|
|
|
人工费用 |
定性 |
据实支付 |
|
据实支付 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
96.7 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分96.7分。该项目实施保证了本辖区耕地进出平衡工作顺利推进，进一步提升了辖区徒弟利用率。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
部分报账资料不规范。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
及时整改完善报账资料。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：刘入禅 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
发放在职干部2023年年度考核奖，补发2024年干部基础绩效清算。 |
已完成2023年干部考核。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据上级文件要求及干部日常表现情况确定干部考核等次，依据考核等次确定绩效发放金额。按照干部级别变化补发2024年基础绩效。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
在年终结账前未完成干部考核，无法确定发放金额 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤ |
94 |
人 |
94人 |
15 |
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
发放金额 |
定性 |
依据文件要求 |
|
依据文件要求 |
15 |
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
发放时间 |
定性 |
依据文件要求 |
|
依据文件要求 |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
干部职工干事创业积极性 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均发放金额 |
定性 |
依据文件要求 |
|
依据文件要求 |
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分90分。 该项目经费发放提升干部干事创业及工作积极性。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
在年终结账前未完成干部考核，无法确定发放金额。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
对账决算后及时支付。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：朱安民 |
财务负责人：昝强 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012667510-暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
完成暴雨洪涝灾害灾后修复。 |
按时完成项目建设。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建防护柱8个，浆砌石堡坎270立方米。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
2.64 |
26.40% |
10 |
2.6 |
部分报账资料不规范，整改后予以支付。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
2.64 |
26.40% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
新建防滑柱 |
＝ |
8 |
个 |
8个 |
10 |
10 |
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浆砌石堡坎 |
≥ |
270 |
立方米 |
270立方米 |
10 |
10 |
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质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
项目按期完成情况 |
定性 |
按合同约定 |
|
按合同约定 |
10 |
10 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
受灾区域持续发展 |
定性 |
良好 |
% |
良好 |
30 |
30 |
|
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
12 |
万元 |
12万元 |
10 |
10 |
|
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合计 |
100 |
92.6 |
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评价结论 |
依据项目支出绩效自评标准，自评得分92.6分。该项目实施保障了人民群众生命财产安全，方便群众出行。 |
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存在问题 |
部分报账资料不规范。 |
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改进措施 |
及时整改完善报账资料。 |
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项目负责人：王普修 |
财务负责人：昝强 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
