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2024年度旺苍县林业局部门决算
目 录
公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置5
第二部分 2024年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分 名词解释21
第四部分 附件27
第五部分 附表70
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施，组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。
2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化防治工作。承担旺苍县绿化委员会的具体工作。
3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行全省有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全县湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护、监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，负责森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、专业防火队伍组建管理、未达森林火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担旺苍县森林防灭火指挥部办公室的工作。
12.监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级及以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县湿地、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。负责国家公园旺苍境内相关工作。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局在接到相关部门关于启动应急响应的申请后，第一时间协调、指挥调度启动相应等级应急响应的救援救灾工作，发布灾情信息，协调做好应急保障，组织指导受灾群众临时安置、灾民救助和生活保障等工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治抢险救援的技术保障工作。
二、机构设置
旺苍县林业局部门下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入旺苍县林业局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.旺苍县林业局（本级）
2.旺苍县国有林场
3.旺苍县国营苗圃
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15212.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5526.71万元，下降26.65%。主要变动原因是2024年度项目收入支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计15212.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10086.15万元，占66.3%；政府性基金预算财政拨款收入5126.64万元，占33.7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计15212.79万元，其中：基本支出2067.55万元，占13.59%；项目支出13145.24万元，占86.41%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为15212.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5526.71万元，下降26.65%。主要变动原因是2024年度项目收入支出减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10086.15万元，占本年支出合计的66.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6953.35万元，下降40.81%。主要变动原因是2024年度项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10086.15万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出150万元，占1.49%；社会保障和就业支出237.24万元，占2.35%；卫生健康支出68.29万元，占0.68%；节能环保支出2783.68万元，占27.6%；农林水支出6076.91万元，占60.25%；交通运输支出50万元，占0.5%；住房保障支出171.58万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出548.45万元，占比5.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为10086.15万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为20.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为99.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为783.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为1425万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:支出决算为494.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）:支出决算为80.42万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为356.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为104.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为1234.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为919.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为77.54万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为412.95万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为24.9万元，完成预算100%，与预算数持平。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，与预算数持平。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为218.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）:支出决算为439.94万元，完成预算100%，与预算数持平。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为247.71万元，完成预算100%，与预算数持平。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为655万元，完成预算100%，与预算数持平。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1365.15万元，完成预算100%，与预算数持平。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为171.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为53.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为494.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2067.55万元，其中：
人员经费1855.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费212.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.5万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降2.15%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33万元，占72.53%；公务接待费支出决算12.5万元，占27.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化
2.公务用车购置及运行维护费支出33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少1万元，下降2.94%。主要原因是压减机关运行经费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、载客汽车1辆，其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出33万元。主要用于执行公务活动，开展基层工作调研及指导项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年持平。其中：
国内公务接待支出12.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出12.5万元，具体内容包括：国家林草局、市林业局来旺调研考核种苗工作1227元；省林草局、市林业局来旺调研名木古树保护工作1100元；省林规院来旺开展米仓山古城村周家湾至柿子坝森林防火通道工程设计工作525元；市林业局来旺开展华山松病虫害情况核查工作569元；市林业局来旺开展“三区”科技服务及执法督导工作568元；唐家河国家自然保护区、青川县林业局、剑阁县林业局、剑阁县风景名胜保护区来旺开展涉林生态环境问题集中排查整治工作770元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待发生。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5126.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县林业局部门机关运行经费支出137.03万元，比2023年度增加14.78万元，增长12.09%%。主要原因是2024年开展四川省生态旅游节，办公经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县林业局部门政府采购支出总额527.43万元，其中：政府采购货物支出92.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.59万元。主要用于退化林修复、防火物资购买等。授予中小企业合同金额513.65万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县林业局部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防灭火、森林病虫害防治、林业工程项目实施及验收、退耕还林等补助资金兑现检查等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对重点生态功能区转移支付支出项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、林业有害生物防治补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.2分，绩效自评综述：我部门认真执行各项财经纪律，建立健全内控制度，规范各项收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好地完成各项资金预算；林业有害生物防治补助项目绩效自评得分为96.35分，绩效自评综述：项目实施取得了阶段性的良好的社会效益、生态效益和经济效益，项目立项依据合理，项目决策符合实际，资金到位及时准确，项目管理监督规范严格；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
12.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）:指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:指产业化管理方面支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）:指专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县林业局2024年部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。旺苍县林业局是旺苍县人民政府主管全县林业的工作部门，局机关内设机构包括办公室、森林资源管理股、规划改革和政策法规股、生态修复和产业发展股、森林防火股、行政执法股6个股室，下属二级事业单位9个。
（二）机构职能。
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2.负责全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理职责。
4.履行全县湿地保护和荒漠化（石漠化）防治职责。
5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6.承担全县林业改革工作和维护林农和其他经营者经营林业合法权益责任。负责全县林业经济工作。
7.负责旺苍大峡谷森林公园管理处的管理工作。
8.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担全县林业行政执法监管的责任。
9.依法办理树（林）木的砍伐、移植、野生动物经营管理，木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产和经营，建设项目绿地率指标审核。
10.负责组织协调重大林地建设项目，指导营造林工程作业设计并按工程相关规定进行审核报批。
11.拟订全县林业绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广；制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业行业专业技术培训工作，推行行业信息化管理水平。
12.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育、队伍建设和外事工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.负责旺苍县天然林资源保护工程办公室日常工作。
15.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
林业局实有编制114名，在编在职105名。其中：机关行政编制12名，在编在职17人；县林业科技推广服务中心编制31名，在编在职27人；县核桃产业发展中心编制6名，在编在职6人；旺苍大峡谷森林公园管理中心编制2名，在编在职2人；米仓山大峡谷旅游区事务中心编制2名，在编在职1名；米仓山大峡谷风景名胜区事务中心编制8名，在编在职8名；汉王山东河湿地自然保护区事务中心编制4名，在编在职4名；县国有林场编制39名，在编在职32名；县国营苗圃编制10名，在编在职8名。经费形式均为收支统管，全额保障。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初收入预算5341.4万元。其中：一般公共预算拨款收入3507.1万元，占65.66%；上年结转1834.3万元，占34.34%。
2024年财政拨款收入总计15212.79万元。其中：一般公共预算拨款收入10086.15万元，占66.3%，政府性基金预算财政拨款收入5126.64万元，占33.7%，年初结转和结余0万元。
（二）支出情况。
2024年年初支出预算5341.4万元。其中：基本支出1911.58万元，占35.79%；项目支出3429.82万元，占64.21%。
2024年财政拨款支出总计15212.79万元。其中：基本支出2067.55万元，占13.59%；项目支出13145.24万元，占86.41%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年年末无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.2分，具体如下：
1.履职效能。满分15分，得分14分。
（1）党风廉政及行风建设。2024我局将作风建设与党风廉政建设相结合，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以局党组理论学习中心组学习、党支部会议、党员大会为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入推动落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态工作。全年开展中心组理论学习12次，班子成员讲专题党课9次，撰写调研报告7篇；新增党小组3个，新增转正党员1名，预备党员1名，入党积极分子2名。林业系统6个基层党组织均已通过标准化规范化自查验收合格；坚持领导班子以上率下、示范带动，持续保持反腐倡廉高压态势，驰而不息纠治“四风”，组织研究党风廉政建设和反腐败工作4次，开展集体廉政谈话2次，开展警示教育活动2次，通报典型案例17件，不断增强干部的纪律意识和廉洁观念。
（2）森林资源管理与培育。一是林木种质资源库建设有力。高标准建设450亩水青冈异地保存库，及配套的水池、水渠、监控设施、房屋及道路。二是古树名木保护到位。完成《旺苍古树名木保护规划（2024—2033年）》编制任务，建立古树名木离任交接制度、古树综合防护应急预案、古树“一树一策”科学救护方案，全面压实古树名木保护责任。三是林木良种育苗力度加大。国有林场林业良种基地建设、林木种质资源调查收集技术、种质资源库建设工作分别在全省林木种质资源收集技术交流会、川渝林木良种基地（库）座谈会、水青冈国家林木种质资源库2024年资源收集汇交会上作交流发言。米仓山台湾水青冈建设基地成功创建为“2024年省级长期科研基地”。四是森林保险“落地见效”。全县森林参保面积235.6万亩，参保率达85%。落实野生动物保险资金26万元，为全县范围内野生动物造成的人身伤害、畜禽和农作物受损投保。全年赔付野生动物致害案件115件，赔付金额5.7万元。
（3）产业谋划与发展。全县林业总产值达54亿元，较上年同比增长5.58%。投入各类资金1420万元，巩固提升省级培育园区1个、市级园区4个、县级3个，建成普济镇、张华镇“林粮”示范基地2个，普济油橄榄现代林业园区创建为市级园区，普济黄花山核桃现代林业园区顺利通过省级“森林粮库”示范基地验收，建成嘉川西河园区核桃科创中心。
2.预算管理。满分25分，得分22分。
我局预算管理坚持贯彻厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，建立了完善的预算管理制度，严格把控部门一般性支出，预算编制科学合理，绩效目标设置明确可行，绩效目标过程监控长期规范。2024年中途追加预算9871.39万元，均为上级下达专项资金。
（1）预算编制满分8分，得分8分。
严格按照2024年部门预算编制要求，积极开展并做好2024年预算编制工作，确保财务工作的平稳运行。
（2）支出执行进度满分6分，得分3.1分。
1至6月预算执行数为4105.24万元，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元；1至10月预算执行数为11652.23万元，支出预警金额为4万元，支出违规金额为0万元。
（3）预算年终结余满分2分，得分2分。
2024年年末无结转结余情况。
（4）严控一般性支出满分5分，得分5分。
2024年度部门“三公”经费支出45.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费33万元，公务接待费12.5万元。2024年度部门“三公”经费支出相较于2023年减少1万元，原因是厉行节约，2024年年初公务用车预算减少。
3.财务管理。满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。
我局注重财务制度建设和执行落实，对各项财务流程进行全面梳理和优化，建立健全内部控制制度和管理流程。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。
严格执行会计与出纳、预决算编制与审核等不相容岗位分离，财务岗位设置合理，职责分工明确。同时，定期整理汇编最新财务制度，财务人员及时学习，更新完善部门财务管理制度，推进部门财务管理高质量发展。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。
资金使用规范，各项资金严格按照资金用途和实施方案使用，做到专款专用，无截留、挪用现象发生。
4.资产管理。总分9分，得分9分。
我局严格按照要求，及时、准确、全面开展资产清查工作，定期进行资产盘点，做好固定资产采买、报废、调整等相关工作，由专人负责及时更新资产管理信息系统相关数据，做到账实相符、账卡相符。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分
截至2024年12月，我局固定资产总额1582.2万元，人均资产变化率-6.68%，县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。
我局2024年超最低使用年限的办公家具账面价值4.26万元，办公家具账面价值23.34万元，办公家具超最低使用年限资产利用率18.25%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%；2024年超最低使用年限的办公设备账面价值25.34万元，办公设备账面价值28.49万元，办公设备超最低使用年限资产利用率88.94%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。
2024年度本无可盘活资产。
5.采购管理。总分6分，得分4.2分。
（1）支持中小企业发展。总分3分，得分3分。
我局严格按照相关管理规定编制政府采购计划，严格按照相关规定实施采购，支持中小企业发展，全面公开政府采购相关信息，保证公平竞争的环境。2024年我局政府采购16项，涉及金额2723.15万元，其中中小企业竞标成功14项，占比87.5%。
（2）采购执行率。总分3分，得分1.2分。
截至目前，累计支付采购资金1368.27万元，预算执行率50%。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分，具体如下：
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额 22114.86万元（含政府基金），1—12月预算执行总体进度为34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1588.95万元，1—12月预算执行总体进度为21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。满分12分，得分12分。
本单位2024年共实施“党组织活动经费（含纪检工作经费）”“森林病虫害防治工作经费”“森林防灭火宣传工作经费”“核桃等林业产业推进工作经费”“政务外网网络运营费”“项目工作经费”“古树名木保护工作经费”“衔接推进乡村振兴补助资金”“2024省级林业草原专项”“森林防灭火地方专业防灭火队伍能力提升项目”“林业有害生物防治补助项目”“林木良种基地建设补助项目”“旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设”等19个项目。为提高林草项目建设绩效，我局在申报项目和项目实施中始终坚持实事求是、量力而行，做细做深前期工作。立足自然地理、协作条件、政策标准等，对项目的真实性负责，绝不超建设空间和建设条件盲目申报项目。如2024年森林修复（含森林可持续经营）、国土绿化支出等项目，结合我县森林资源分布和森林资源现状等，积极谋划，通过前期可研及初设，顺利通过上级部门审批，并纳入2025年中央财政转移支付下达资金5752.59万元。部门预算项目均在规定时间内完成项目入库，绩效目标严格匹配计划期内的任务量、预算安排的资金量，绩效目标设置科学合理、规范完整。
2.项目执行。满分12分，得分12分。
按照项目绩效目标，规范资金用途，绝不超范围列支项目资金。对建设期内的项目，严格工期管理已明确建设期的项目要在规定时间内完成建设，并尽快实现支付。2024年部门预算项目预算执行率偏低，原因是政府性基金项目当年预算下达时间均在2024年下半年，林业行业受环境和季节等因素影响，很多项目只能在当年秋季或次年春季实施，所以导致资金无法支付。
3.目标实现。满分11分，得分10分。
我局预算项目绩效目标数量指标均按目标设定内容逐一完成，其中专项工作经费的实现程度与预期目标稍有偏离，如病虫害防治工作经费中预计印发宣传资料4万份，森林防灭火工作经费中预计印发宣传资料4.5万份，但由于2024年防火工作任务重，实际印发10.55万份。其余专项均超预期目标，如通过实施林业有害生物防治项目，完成了2万亩蜀柏毒蛾防治，并扎实开展蜀柏毒蛾、松材线虫病等林业有害生物的监测预报工作，林业有害生物成灾率控制在3‰之内；为提升全县森林火灾应急处置能力，满足全县森林火灾扑救需要，利用救灾资金采购防火物资一批，充分保障我县在突发森林火灾应急救援时物资充足。
党组织活动经费（含纪检工作经费）项目绩效目标完成情况综述。党组织活动经费（含纪检工作经费）是为了开展党建学习及党组织活动的开展，强化支部工作、加强党员队伍建设。该项目2024年年初预算数为10.38万元，预算执行数为10.38万元，预算执行率为100%。
森林病虫害防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。森林病虫害防治工作经费主要是用于开展森林病虫害防治，减少森林病虫害发生率，宣传森林病虫害防治方法与意义，提升群众的防治意识，保护森林资源。该项目2024年年初预算数为4万元，预算执行数为4万元，预算执行率为100%。
森林防灭火宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。森林防灭火宣传工作经费主要是用于森林防灭火工作的宣传、扑救等，重点在提升群众的森林防灭火意识。该项目2024年年初预算为10万元，预算执行数为10万元，预算执行率为100%。
核桃等林业产业推进工作经费项目绩效目标完成情况综述。核桃等林业产业推进工作经费主要用于开展林业产业工作，推进林业产业发展，促进农民增收。该项目2024年年初预算为10万元，预算执行数为10万元，预算执行率为100%。
政务外网网络运营费项目绩效目标完成情况综述。政务外网网络运营费主要用于保障行权平台、一卡通系统等外网支持工作正常开展。该项目2024年年初预算为1.5万元，预算执行数为1.5万元，预算执行率为100%。
古树名木保护工作经费项目绩效目标完成情况综述。古树名木保护经费主要用于开展相关宣传培训、资源普查及濒危树木抢救复壮等工作。该项目2024年年初预算为20万元，调整后预算数为15万元，预算执行数为15万元，预算执行率为100%。
财政涉农资金统筹整合使用项目绩效目标完成情况综述。财政涉农资金统筹整合主要用于实施核桃品种改良、笋用竹管护、天麻培植、提升杜仲质量、建设乡镇林业园区、开展有机认证与推广示范、开展实用技术培训、聘用乡土专家技术服务等工作。2024年年初预算1200万元，预算调整后为900万元，预算执行数为689.52万元，预算执行率为77%。因核桃品种改良、核桃综合管护、笋用竹发展等项目有明显的季节性，会影响项目资金当年支付率。
2024年度林业有害生物防治补助项目绩效目标完成情况综述。2024年9月至10月，四川森林卫士生物科技有限公司在我县23个乡镇进行松材线虫病疫情普查。2024年11月，由旺苍县林业局资源股组成验收小组，在东河镇、嘉川镇、盐河镇对四川森林卫士生物科技有限公司承担2024年秋季普查项目进行抽查验收。通过现场核实和成果审查，外业调查符合国家技术标准和普查要求，数据准确，图册齐全，成果资料完整，达到了预期普查成效。2024年11月，支付松材线虫病秋季普查项目36.288万元，项目预算执行率73%。
2024年中央林草专项（惠民补助）项目绩效目标完成情况综述。项目资金主要用于管护全县21.65万亩国有林和其他森林资源，选聘1045名生态护林员，兑现2014—2019年退耕还林地及全县国家级和省级公益林管护补助。该项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为1669.62万元，预算执行数为1669.33万元，预算执行率为100%。
2024年地方专业防火队伍能力提升项目绩效目标完成情况综述。该项目实施的主要目的是提升地方专业防火队伍能力提升，满足全县森林火灾扑救需要。主要任务是采购防火物资一批，包括：背负式水桶580个，手动喷雾器580个，钉耙610个，无人机1台，便携式高压水泵13台，防火服73套；采购无人机1台。项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为81.28万元，预算执行数为50万元，预算执行率为62%。
2024年国营苗圃林木良种基地培育补助项目绩效目标完成情况综述。该项目用于850亩良种基地综合管护，继续收集保存秦巴山区及国内国外优良核桃种质资源20份，为全县核桃品种改良提供优质核桃穗条20万条120万芽以上；完成培训生产技术人员50人次；完成1800个种质资源树牌的制作。项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为93万元，预算执行数为62.83万元，预算执行率为68%。
2024年国有林场林木良种补助项目绩效目标完成情况综述。项目主要用于新建100亩水青冈种质资源库异地保存区；完成原地保存区663亩林下清理及清杂去乱、确界立标和50亩水青冈种质资源库异地保存区（试验区）建设，完成育苗区10000株水青冈容器育苗；省内外调查收集300份种质资源（含凭证标本、DNA材料采集，数据和图像记录等）；购置种质资源调查收集设备（无人机、安全绳、高枝剪、标本夹）和种质处理设备（电子自动数粒仪、电子天平、种质储藏罐、种质储藏柜）各1套。项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为176万元，预算执行数为95万元，预算执行率为54%。
2024年林业草原专项预算项目绩效目标完成情况综述。通过实施生态保护修复，对非国有省级公益林按照16元/亩进行补偿，落实管护面积并保障资金专款专用；采用飞机和人工防治，开展松材线虫病、美国白蛾等防治，确保林业有害生物成灾率小于等于2.46‰；实施林地内新造油茶林0.3万亩，支持“天府粮仓”建设；开展林草湿荒综合监测等森林资源调查监测。该项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为1019.48万元，预算执行数为685.53万元，预算执行率为67%。
旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设项目绩效目标完成情况综述。旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设项目主要内容为新建及改扩建水青冈种质资源库，收集保存省内外水青冈、桦木、枹栎种质资源，建设种质资源扩繁圃和保存区，建设林木种质资源库基础及配套设施，建设改善林区基础设施。该项目2024年年初预算为0万元，调整后预算数为1350万元，预算执行数为811万元，预算执行率为0%。该项目实施内容较多，采购程序繁琐，目前项目正在实施中，已支付811万元。
（三）重点领域绩效分析。
2024年我局其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入19100万元，为旺苍大峡谷森林公园建设专项债券和米仓山大峡谷森林康养专项债券资金，年末合计支出5126.64万元。
1.旺苍大峡谷森林公园建设项目。项目计划投资46292万元，已下达专项债券资金30900万元，项目总体绩效目标一是完成项目建设施工，公路改扩建46km，新建巡护步道22.28km、栈道3.45km以及其他基础设施建设；二是全面提升森林公园保护管理和接待服务综合能力；三是债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；四是带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。截至评价日，项目已全面竣工，累计支付项目资金34950万元，支付率89%，剩余资金待财务决算审计结束后据实支付。项目建设可保护和恢复森林生态系统，提升森林质量和林地生产力，充分发挥森林蓄水保土等生态功能，降低自然灾害发生频率，减小灾害损失，保障区域生态安全。
2.米仓山大峡谷森林康养项目。项目计划投资220000万元，已下达专项债券资金15700万元，项目总体绩效目标一是米仓山全国科普教育示范基地建设，包括游客中心等建筑改造约4100 ㎡，大门改造1处；二是米仓山康养旅游建设，包括科普基地中心、接待中心等房屋建筑约41500㎡，道路建设约104.5km，生物多样性建设约51km；米仓山大峡谷景区索道2km，电梯两部；三是露营基地约10万㎡。项目计划于2026年12月31日前完成项目竣工验收，通过项目的实施，争取债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平。目前项目处于在建阶段，累计支付项目资金5820万元，支付率37%。项目建设可保护和恢复森林生态系统，提升森林质量和林地生产力，充分发挥森林蓄水保土等生态功能，降低自然灾害发生频率，减小灾害损失，保障区域生态安全。
（四）绩效结果应用情况。
预算绩效管理结果既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完整预算编制，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。我局将预算绩效结果作为完善制度、改进管理的重要依据，对其中预算执行率低、自评结果差的项目仔细研究，发现问题并及时整改落实，确保以后年度的预算绩效设定科学合理，执行高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局认真执行各项财经纪律，建立健全内控制度，规范各项收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好地完成各项资金预算。2024年度部门整体支出绩效评价等级为“优”，自评得分为93.2分。
（二）存在问题。
一是支出结构预算不够科学。未能充分应用上年绩效结果，需进一步加强预算绩效结果应用，细化任务目标，优化支出结构，进一步提高财政资金使用效益。
二是林业项目投入不足。林业工程建设国家投资标准过低，与造林、抚育等实际需要投资差距过大；防火建设地方配套资金难到位，制约了森林防灭火宣传及教育建设；产业发展资金投入的缺失，难以发展高质量、高标准的林业产业链。
三是部分资金计划下达时间较晚，涉及采购程序复杂、各环节时间长，导致项目实施缓慢；林业项目周期性明显，资金下达的时间对项目实施有一定的影响。
（二）改进建议。
一是提高预算编制的科学性。早谋划、早实施，积极争取资金投向，调整和优化项目支出的结构，合理安排项目实施时间节点，提高项目资金的使用效率；二是加快项目的实施进度。合理安排项目工期，错开季节、环境等影响因素，积极推进项目实施；三是强化绩效结果应用。深入推进绩效管理，加快完善绩效管理制度体系，确保绩效管理的有序实施，充分提高部门资金管理水平和使用效益。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2024年度） |
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单位：万元 |
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部门名称 |
旺苍县林业局 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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15212.79 |
15212.79 |
0 |
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年度总体 目标 |
深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委、县委全会和经济工作决策部署，全力以赴拼经济、比发展。实现森林资源“双增长”，林业总产值54亿元，农民人均林业收入5000元以上。积极宣传、贯彻林业相关法律法规，有效落实国家和集体天然林资源管护职责；开展森林防火培训和演练，有效应对森林火灾发生及扑救；普及野生动植物宣传、预测预报，控制林业有害生物成灾率。 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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森林资源培育 |
有效落实国家和集体天然林资源管护职责，保护发展森林资源目标责任制，实现森林资源增长，依法办理行政许可和公共服务事项。 |
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林业行政执法 |
宣传、贯彻林业园林相关行政法律法规，办理普法工作相关事务。依法调查、查处涉林行政案件；开展依法治县宣传活动；完成行政行权任务。 |
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林业科技扶贫及产业发展 |
稳定核桃种植规模，巩固提升全县核桃现代林业园区，在全县实施品种改良、核桃综合管护、油茶基地建设、笋用竹产业发展、油橄榄管护、道地药材发展等项目，开展核桃和中药材实用技术培训及核桃乡土专家技术服务等，大力培养“土专家”和技术“明白人”，扎实抓好核桃、笋用竹、林下经济等林业产业提质增效，推动“森林粮库”建设，持续增加林农的经营性收入。 |
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招商引资及基础设施建设 |
完成招商引资和固定资产投资。 |
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党风廉政信访维稳及行风建设 |
抓好本部门党风廉政工作，完成党风廉政建设年度目标任务。每月组织干部集中学习1次，外出参观考察学习培训1次。 |
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林业改革发展 |
完善集体林权，明晰产权、规范管理、强化服务、完善政策、规范程序、机构健全、培育实体、释放活力。国有林场性质界定到位，编制明确到位，社会保障到位，重组整合到位，机制转换到位，资源监管到位，政策支持到位。国有林区改革建立管理机构、优化管理布局、界定单位属性、剥离社会管理服务职能、妥善安置林区富余人员、加强林区社会保障、转换林区经营管理机制、加强森林资源监管。 |
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开展党组织活动 |
党建工作保障到位，阵地建设全面完成。全年开展民主生活会2次、七一庆祝活动1次、慰问困难党员；每月开展党组中心组学习1次、“共产党员活动日”1次；指导支部开展好“三会一课”；完成全年党建目标责任。 |
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森林资源保护 |
开展森林防火培训和演练、检查森林防火安全措施和责任落实，积极开展森林防火扑救工作，普及保护野生动植物物种宣传，预测预报森林病虫害，控制林业有害生物成灾率，保障全年无重大盗捕、盗猎野生动物、森林火灾和森林病虫害发生。 |
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|
机关运行 |
拟订和监督执行局机关的各项工作制度和工作计划。负责起草林业的规范性文件、综合性文稿，对林业有关重大决策的调查研究。负责机关文电、会务、档案、机要、值班、督查、国有资产管理等日常运转工作。承担保密、信息、宣传、绩效管理、综合治理、计算机网络、后勤保障、政务公开和信访工作。组织编制部门预决算并监督执行。负责局机关财务管理并指导全县林业系统财务管理。监督管理县级及以上林业财政专项资金，负责资金稽查、绩效评价。负责综合统计和内部审计工作。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训的相关工作。 |
||||||||
|
生态保护体系建设 |
进一步完善和保护退耕还林成果，实施国家战略储备林建设，继续发展天保公益林封山育林，有效保护国有林，完成贫困村生态、产业扶贫。 |
||||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效 指标值 |
绩效度量 单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办理林政案件数量 |
≥ |
40 |
件 |
3 |
77 |
||
|
党组织建设、党员培训教育次数 |
≥ |
5 |
次 |
3 |
5 |
||||
|
登记在册古树名木数量 |
＝ |
463 |
株 |
3 |
625 |
||||
|
兑现2015-2017、2019年新一轮退耕还林补助面积 |
≥ |
4.4 |
万亩 |
3 |
4.4 |
||||
|
管护公益林面积 |
＝ |
79.75 |
万亩 |
3 |
79.75 |
||||
|
管护国有面积 |
＝ |
21.96 |
万亩 |
3 |
21.96 |
||||
|
管护天然商品林面积 |
＝ |
21.28 |
万亩 |
3 |
21.28 |
||||
|
国有林职工参保人数 |
＝ |
365 |
人 |
3 |
365 |
||||
|
落实生态护林员人数 |
＝ |
1045 |
人 |
3 |
1045 |
||||
|
落实专职天保管护人员 |
＝ |
117 |
人 |
3 |
117 |
||||
|
质量指标 |
管护任务完成率 |
≥ |
98 |
% |
3 |
99 |
|||
|
林业有害生物防治成灾率控制 |
＜ |
3 |
‰ |
3 |
0.03 |
||||
|
林政案件审结率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
||||
|
年度森林火灾损失率控制 |
＜ |
0.1 |
‰ |
3 |
0.09 |
||||
|
农户补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
||||
|
招商和固定投资完成率 |
≥ |
80 |
% |
3 |
71.25 |
||||
|
时效指标 |
特殊林政案件办理 |
＜ |
1 |
月 |
4 |
1 |
|||
|
一般林政案件办理 |
＜ |
3 |
月 |
4 |
3 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
林业产业产值增长率 |
≥ |
6 |
% |
6 |
6.7 |
||
|
社会效益 指标 |
全县生态环境美化 |
定性 |
显著 |
项 |
6 |
显著 |
|||
|
生态效益 指标 |
生态效益改善 |
定性 |
显著 |
项 |
6 |
显著 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
97 |
% |
6 |
98 |
||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
公益林补偿标准 |
＝ |
16 |
元/亩 |
5 |
16 |
||
|
|
护林员管护标准 |
＝ |
500 |
元/月 |
5 |
500 |
|||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975736-森林病虫害防治工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
预测预报森林病虫害，控制林业有害生物成灾率。 |
预测预报森林病虫害，控制林业有害生物成灾率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对蜀柏毒蛾、云南松毛虫进行飞机防治，人工地面防治蜀柏毒蛾、云南松毛，人工烟剂防治落叶松叶蜂。完成松材线虫病秋季专项普查，按照“即死即清”要求，进行枯死木除治。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展森林病虫害防治 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
印刷森林病虫害防治宣传资料 |
≥ |
40000 |
份 |
42000 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
林业生物灾害发生率 |
＜ |
0.3 |
‰ |
0 |
10 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林资源增长率 |
≥ |
25 |
% |
0.57 |
20 |
5 |
单计算蓄积量增长情况 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费控制成本 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评得分90分。当年完成飞机防治蜀柏毒蛾、云南松毛虫3万亩，人工地面防治蜀柏毒蛾、云南松毛虫2000亩，人工烟剂防治落叶松叶蜂2万亩。完成松材线虫病秋季专项普查，按照“即死即清”要求，全年除治枯死、濒死松树1.3万余株，林业有害生物成灾率均低于控制指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
森林资源增长率目标值过高，设定缺乏合理性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
准确预估目标完成情况，确保在可实现范围内。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975738-森林防灭火宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展森林防灭火培训和演练，检查森林防火安全措施和责任落实，积极开展森林防火扑救工作。 |
开展森林防灭火培训和演练，检查森林防火安全措施和责任落实，积极开展森林防火扑救工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展森林防灭火培训和演练，检查森林防火安全措施和责任落实，印发防火令等防灭火宣传广告，积极开展森林防火扑救工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷防火宣传资料 |
≥ |
45000 |
份 |
102550 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
防火工作宣传到位 |
定性 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
防火工作完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾发生率 |
＜ |
0.1 |
‰ |
0.09 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费保障控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传资料印刷费 |
≤ |
1 |
元/张 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评得分95分，通过对森林防灭火方面的宣传、督导，创新设置森林防火观察哨观察员1641名，聘请生态护林员1145名，实现火情早发现早处置，全县2024年森林火灾发生率低于0.09‰。 |
|||||||||
|
存在问题 |
防火形势逐年严峻，重在宣传和督导，工作经费无法满足需要。 |
|||||||||
|
改进措施 |
增加项目工作经费的投入。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975740-核桃等林业产业推进工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
稳定核桃种植规模，实施品种改良，全面加强综合管护，积极发展林下中药材，促进林农增收致富。 |
稳定核桃种植规模，实施品种改良，全面加强综合管护，积极发展林下中药材，促进林农增收致富。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施核桃、笋用竹、中药材等新栽和综合管护，增加相关配套设施设备建设；巩固提升省级培育园区，创建市级现代林业园区；通过发展林下经济，促进农户增收。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业产业工作开展次数 |
≥ |
22 |
次 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
产业工作推进成效 |
定性 |
显著 |
项 |
显著 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农民增收 |
≥ |
1500 |
元/户 |
1500 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
林业产业持续推进 |
定性 |
明显 |
项 |
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
惠及群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费保障控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评得分95分。全县林业总产值达54亿元，较上年同比增长5.58%。投入各类资金1420万元，巩固提升省级培育园区1个、市级园区4个、县级3个，建成普济镇、张华镇“林粮”示范基地2个，普济油橄榄现代林业园区创建为市级园区，普济黄花山核桃现代林业园区顺利通过省级“森林粮库”示范基地验收，建成嘉川西河园区核桃科创中心。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目后期管护缺乏资金投入，农户参与积极性不高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强宣传教育，让农户意识到自身的投入也是项目能够取得成效必不可少的，管护的重点还是在农户自身。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975745-政务外网网络运营费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障行权平台、一卡通系统等外网支持工作正常开展 |
保障行权平台、一卡通系统等外网支持工作正常开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用政务外网网络服务，通过“一卡通”阳光发放系统，成功发放各项涉林惠民补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外网运行点数 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
网络运行通畅率 |
≥ |
98 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络运营费 |
≤ |
15000 |
元/年 |
15000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评得分98.利用政务外网网络服务，通过“一卡通”阳光发放系统，成功发放各项涉林惠民补助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
网络故障处理不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强沟通，及时处理网络故障。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011403430-古树古木保护工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强我县463株登记在册名木古树的保护，同时开展新的资源普查和濒危树木抢救复壮。 |
完成我县463株登记在册名木古树的保护，同时开展新的资源普查和濒危树木抢救复壮。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展相关宣传培训、资源普查及濒危树木抢救复壮等工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古树名木在册数 |
≥ |
463 |
株 |
463 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
古树名木保存率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评得分95.当年完成《旺苍古树名木保护规划（2024—2033年）》编制任务，建立古树名木离任交接制度、古树综合防护应急预案、古树“一树一策”科学救护方案，全面压实古树名木保护责任。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大保护资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
附件2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
旺苍县2024年度松材线虫病疫情秋季专项普查服务项目 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目类型 |
服务 |
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
川财资环〔2024〕16号 旺财资环〔2024〕9号 |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
川财资环〔2024〕16号安排完成2024年度松材线虫病秋季普查 |
|||||||
|
使用范围 |
旺苍县23个乡镇松材线虫病普查 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024年9月至10月 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
50 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
为确保我县松材线虫病疫情防控有序推进，保障全县森林资源和生态安全，拟对全县松林资源开展以调查松材线虫病为目的的专项普查。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指 标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病普查面积 |
≥ |
65.052 |
万亩 |
20 |
65.052 |
|
|
质量指标 |
松材线虫病成灾率 |
= |
0 |
% |
5 |
0 |
||
|
资金兑付率 |
> |
100 |
% |
5 |
73 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2 |
月 |
10 |
2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
项 |
10 |
得到有效保护 |
|
|
持续发挥生态效益 |
定性 |
明显 |
项 |
20 |
明显 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
补助经费 |
= |
50 |
万元 |
10 |
50 |
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目类型 |
培育壮大特色优势产业 |
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
旺苍县人民政府关于印发《旺苍县2024年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的通知（旺府函〔2024〕141号） |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
旺苍县人民政府关于印发《旺苍县2024年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的通知（旺府函〔2024〕141号） |
|||||||
|
使用范围 |
生产资料（种苗、肥料、农药等）、劳务（零工、技工等）等方面的支出补助。 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
项目竣工后，在村、乡镇自查合格基础上，凭县级竣工验收依据，按照补助标准申请给予项目补助。 |
|||||||
|
项目起止年限 |
2024年1月-2024 年12月 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
900 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
900 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
新植中药材3540亩；中药材管护3200亩；培植天麻9万棒，新建耕作便道5.7公里；巩固提升中药材生产加工线1条；实施核桃品种改良5350亩；核桃补植200亩；核桃管护12500亩；新建采穗圃50亩；油橄榄管护300亩；新建核桃初加工点1处，配套基础设施；抚育老油茶400亩；新栽笋用竹200亩；管护笋用竹1100亩；杜仲品改管护100亩；开展实用技术培训。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中药材种植、管护面积 |
＝ |
6740 |
亩 |
5 |
6740 |
|
|
品种改良面积 |
＝ |
5450 |
亩 |
5 |
5450 |
|||
|
核桃、笋用竹等管护面积 |
＝ |
14350 |
亩 |
5 |
14350 |
|||
|
加工点建设 |
＝ |
2 |
处 |
5 |
2 |
|||
|
贫困林场建设 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
1 |
|||
|
质量指标 |
面积保存率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
||
|
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
12 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
项目建设、管护等基本知识普及率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
85 |
|
|
可持续影响 指标 |
项目后期管护延续性 |
定性 |
长期 |
项 |
10 |
长期 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
项目区农户满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
90 |
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
管护笋用竹补助标准 |
＝ |
200 |
元/亩 |
5 |
200 |
|
|
核桃品种改良补助标准 |
＝ |
300 |
元/亩 |
5 |
300 |
|||
|
杜仲补助标准 |
＝ |
300 |
元/亩 |
5 |
300 |
|||
|
培植天麻补助标准 |
＝ |
3 |
元/棒 |
5 |
3 |
|||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年林草专项资金 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目类型 |
非国有林生态保护补偿支出等 |
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
财政部国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2022〕171号）、四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省林业草原专项资金管理办法》的通知（川财资环〔2023〕90号） |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024.1-2024.12 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1669.62 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
1669.62 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
强化森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的非国有国家级公益林和非国有天然商品林森林生态效益补偿，兑现退耕还林延长补助。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
|
新一轮退耕还林延长期补助面积 |
＝ |
4.4 |
万亩 |
10 |
4.4 |
|
|
上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 |
＝ |
3.3267 |
万亩 |
10 |
3.3267 |
|||
|
国有林管护面积 |
＝ |
21.65 |
万亩 |
10 |
21.65 |
|||
|
选聘生态护林员 |
＝ |
627 |
人 |
10 |
1045 |
|||
|
质量指标 |
森林质量提升合格率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
90 |
||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.9 |
‰ |
5 |
0.1 |
|||
|
时效指标 |
当期任务完成率 |
≥ |
85 |
% |
8 |
95 |
||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
非国有林管护效果 |
|
明显 |
项 |
7 |
明显 |
|
|
可持续影响指标 |
森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |
|
显著 |
项 |
7 |
显著 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
8 |
90 |
|
|
|
|
新一轮退耕还林延长期补助标准 |
＝ |
100 |
元/亩 |
5 |
100 |
|
|
上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准 |
＝ |
20 |
元/亩 |
5 |
20 |
|||
|
生态护林员管护补助 |
＝ |
500 |
元/月 |
5 |
500 |
|||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
旺苍县2024年地方专业防火队伍能力提升项目 |
|||||||
|
预算单位： |
2024年中央财政林业草原专项资金 |
|||||||
|
项目类型：货物 |
|
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）》的通知（川财资环【2024】）16号 |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
旺财资环【2024】0009号 |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
旺苍县林业局2024年度政府采购意向公告（第13批） |
|||||||
|
使用范围 |
森林防灭火 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024.12.10—2024.12.31 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
81.28万 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
81.28万 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指 标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
背负式水桶 |
= |
580 |
个 |
5 |
580 |
|
|
手动喷雾器 |
= |
580 |
个 |
5 |
580 |
|||
|
钉耙 |
= |
610 |
把 |
5 |
610 |
|||
|
无人机 |
= |
1 |
架 |
5 |
1 |
|||
|
便携式高压水泵 |
= |
13 |
台 |
5 |
13 |
|||
|
防火服 |
= |
73 |
套 |
5 |
73 |
|||
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.8 |
% |
5 |
0.8 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
月 |
5 |
1 |
||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
项 |
10 |
得到有效保护 |
|
|
持续发挥生态效益 |
定性 |
明显 |
项 |
10 |
明显 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
95 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中央财政资金 |
= |
81.28 |
万元 |
15 |
81.28 |
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年省级财政林业草原专项资金 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目类型 |
|
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省林业草原专项资金管理办法》的通知（财资环〔2023〕90号） |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1019.48 |
||||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
1019.48 |
||||||
|
|
其他资金 |
|
||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
落实省级公益林森林生态效益补偿政策，完成林草湿年度变化图斑监测和林草湿底图修正完善任务，加强林业有害生物防治。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非国有省级公益林生态效益补偿面积 |
= |
45.0632 |
万亩 |
10 |
45.0632 |
|
|
支持林草湿荒普查项目 |
= |
1 |
个 |
10 |
1 |
|||
|
油茶林营造面积 |
= |
0.3 |
万亩 |
10 |
0.2 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
95 |
||
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
2.46 |
‰ |
6 |
2.46 |
|||
|
林业有害生物无公害防治率 |
≥ |
85 |
% |
6 |
85 |
|||
|
时效指标 |
非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
95 |
||
|
项目实施期限 |
≤ |
12 |
月 |
6 |
12 |
|||
|
效益指标 |
生态效益 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
项 |
6 |
得到有效保护 |
|
|
可持续影响 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
项 |
6 |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
8 |
85 |
|
|
成本指标 |
经济成本 |
油茶林营造补助标准 |
= |
1000 |
元/亩 |
5 |
1000 |
|
|
林草湿荒普查 |
= |
83.95 |
万元 |
5 |
83.95 |
|||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
四川省旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库2024年度实施方案 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县国有林场 |
|||||||
|
项目类型 |
中央财政林木良种培育补助建设项目 |
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
旺苍林业发展“十四五”规划 |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
川财资环〔2024〕16号 四川省财政厅 四川省林业和草原局 关于下达2024年中央财政林业和草原专项资金预算（第一批）的通知 |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
广林函〔2024〕167号 |
|||||||
|
使用范围 |
中央财政林木良种培育补助建设项目 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
水青冈种质资源库 |
|||||||
|
项目起止年限 |
2024年—2025年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
176 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
176 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
2024年度水青冈种质资源库原地保存区建设面积663亩，异地保存区建设面积150亩（新建100亩，日常管护50亩）；调查收集种质资源300份。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抚育清理 |
≥ |
663 |
亩 |
8 |
663 |
|
|
新建异地保存区 |
≥ |
100 |
亩 |
8 |
110 |
|||
|
日常管护 |
= |
50 |
亩 |
8 |
50 |
|||
|
调查收集 |
≥ |
320 |
份 |
7 |
320 |
|||
|
质量指标 |
工程建设验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
100 |
||
|
时效指标 |
项目施工工期 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
12 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
生态可持续发展成效 |
定性 |
显著 |
项 |
15 |
得到有效保护 |
|
|
可持续影响 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
显著 |
项 |
6 |
明显 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
生产建设费 |
≤ |
78.1 |
万元 |
5 |
78.1 |
|
|
材料费 |
≤ |
13.8 |
万元 |
5 |
13.8 |
|||
|
其他费用 |
≤ |
84.0 |
万元 |
5 |
84.0 |
|||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央预算内旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设项目 |
|||||||||
|
预算单位 |
旺苍县国有林场 |
|||||||||
|
项目类型 |
中央预算内投资 |
|||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
四川省旺苍县国有林场水青冈国家林木种质资源库建设项目 |
||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
旺财建〔2023〕50号 |
|||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||
|
立项依据 |
广发改〔2022〕129号 |
|||||||||
|
使用范围 |
基础建设和设备采购 |
|||||||||
|
申报（补助）条件 |
用于资源库建设 |
|||||||||
|
项目起止年限 |
2024—2025年 |
|||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1350 |
||||||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
1350 |
||||||||
|
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
设备购置；资源调查与收集；扩繁与保护、研究与开发、配套及基础设施等 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置 |
= |
80 |
套（台） |
10 |
10 |
|||
|
资源调查与收集 |
= |
400 |
份 |
10 |
50 |
|||||
|
扩繁与保护 |
= |
450 |
亩 |
10 |
0.2 |
|||||
|
分子图谱 |
= |
783 |
份 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
95 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
95 |
||||
|
项目实施期限 |
≤ |
12 |
月 |
6 |
12 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 |
种质资源收集保护 |
定性 |
增强 |
项 |
6 |
收集能力增强 |
|||
|
社会效益 |
维护和促进生态恢复 |
定性 |
提高 |
项 |
6 |
生态恢复提高 |
||||
|
可持续影响 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
项 |
6 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
8 |
85 |
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
设备购置 |
= |
95 |
万元 |
5 |
95 |
|||
|
资源调查与收集 |
= |
318 |
万元 |
5 |
159 |
|||||
|
扩繁与保护 |
= |
688 |
万元 |
5 |
413 |
|||||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年林木良种培育补助 |
|||||||
|
预算单位 |
旺苍县国营苗圃 |
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|
项目类型 |
|
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2022〕171号） |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
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|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
苗圃建设 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
93 |
||||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
93 |
||||||
|
|
其他资金 |
|
||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
对850亩国家林木重点核桃良种基地实施全面的良种培育和管理。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育核桃优良种质资源（份） |
= |
20 |
份 |
15 |
20 |
|
|
基地综合管护 |
= |
850 |
亩 |
15 |
850 |
|||
|
质量指标 |
出圃穗条合格率（%） |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
时效指标 |
项目建设期（年） |
= |
1.5 |
% |
10 |
1 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
穗条产能（万芽） |
≥ |
200 |
芽 |
10 |
120 |
|
|
可持续影响 |
项目建设成效 |
定性 |
明显 |
项 |
10 |
明显 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
