目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

党政综合办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责综合协调、机关管理制度拟订、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务、公务接待、公车管理、节能减排及后勤保障服务等工作；负责财政收支和财务、国有资产管理监督等工作，落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理村各类财政配套资金，负责指导和管理、监督村及集体经济组织的财务工作；负责组织对村“两委”负责人的经济责任审计工作；完成乡党委、政府和县委办公室、县政府办公室以及县级其他业务主管部门交办的其他事项。

党建工作办公室。负责落实基层党建工作责任制，加强辖区党组织建设，做好党员教育管理、发展工作；负责新时代文明实践、志愿服务以及精神文明建设等工作；按照干部管理权限统筹做好干部的日常教育、培养、考核和监督工作；负责意识形态、纪检监察、组织人事、宣传文化、统一战线、民族宗教和侨务、机构编制、老干部服务等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责基层党组织换届工作；负责辖区人大代表和政协委员的联络、服务及建议（提案）办理相关工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

经济发展办公室。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责辖区内各类项目建设，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局提出意见和建议；负责优化营商环境，推进商业体系和农村流通现代化体系建设，加强产业发展和优势产业培育工作；保护各种经济组织的合法权益，协助开展招商引资、项目落地、企业服务；协调相关部门为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计、普查和专项调查等工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

社会事务和社会治理办公室。负责指导推进村公共服务和综合管理，承担教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、民政、老龄、救助、行政审批、残疾人服务、殡葬管理、就业、社会保障等社会事务管理工作；推进村公共服务、便民服务平台建设管理等工作；负责村民委员会换届选举和规范化建设；负责全民国防教育、国防动员等相关工作；负责人民武装相关工作；负责退役军人管理、“双拥”和优抚等相关工作；参与编制国土空间规划和乡村建设规划等相关工作；指导促进村、社会组织（社会企业）、社会工作机制发展完善，创新社会治理机制；负责小区物业管理工作；负责全面依法治乡和法治政府建设工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、信访调处、禁毒、扫黄打非、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设相关工作；负责矛盾纠纷“一地办”及矛盾纠纷排查与多元调处化解的事务性工作；负责乡村规划建设、农村基础设施建设管理维护、集镇公共设施建设管护、乡容村貌管控、城乡环境综合治理、地质灾害防治等事务性工作；负责设施农用地备案、监管和农房审批涉及农用地转用上报等工作；负责文物保护等事务性工作；负责辖区内旅游资源开发利用保护、旅游景区开发、建设、管理等事务性工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

应急管理和综合行政执法办公室。负责完善应急管理工作体系，加强应急监督值守和安全生产监督管理，组织开展辖区内各类隐患排查整治；负责矿山、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、山洪灾害、燃气安全、住房安全、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾、极端气候等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作；建立健全突发性事件应急预案，开展安全生产、防灾减灾宣传教育，组建综合性应急救援队伍，加强日常训练、管理和应急演练，负责民兵训练等工作；负责自然灾害救助及应急物资储备相关工作；牵头负责住建领域、市场监管领域、交通领域、生态环境保护领域日常监督检查工作；组织开展乡村绿化美化、市政及公共设施维护管理等工作；负责辖区集镇和村庄秩序管理、环境卫生治理等工作；牵头以乡人民政府的名义依法履行法律、法规、规章明确赋予乡镇的行政执法职责和部门委托的行政执法事项，加强日常巡查和监督管理，对违法行为进行调查处理；统筹协调县级部门派驻机构及人员开展综合行政执法工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

便民服务中心。负责制定和完善便民服务规章制度、管理办法，推进便民服务中心“标准化、规范化”建设，负责窗口工作人员的日常管理；负责民政、残疾人事业、就业创业、医疗保障、社会保障、卫生健康等行政审批和公共服务事项的进驻、受理、公开等工作，负责推进“互联网+政务服务”工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责退役军人服务工作；负责指导村便民服务、退役军人服务工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

农业综合服务中心。负责农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全监管、农业公共信息宣传、农业设施管护、沼气安全、农业生态环境保护、农村经济政策调研、土地承包管理、农村宅基地管理、土地使用权流转、高标准农田管护、农作物病虫害防治、政策性农业保险实施、农业特色产业发展等事务性工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和动物疫病防治、动物产品质量安全监管、动物检疫等事务性工作；负责森林资源及名木古树管护、野生动植物保护、林业科学技术服务与推广、林木采伐管理、森林防灭火及植物疫病防治等事务性工作；负责水利基础设施规划建设和运行管护、病害塘库治理、河道管理、河长制、水资源（地）保护和安全饮水、水土保持预防和水土流失治理、山洪灾害和水旱灾害防治等事务性工作；协助经济发展办公室实施乡村振兴战略，做好涉农项目的组织实施工作；完成乡党委、政府以及县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

檬子乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入檬子乡2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为654.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5.13万元，减少0.8%。主要变动原因是人员经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计654.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.89万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计654.89万元，其中：基本支出514.65万元，占78%；项目支出140.24万元，占22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为654.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.13万元，减少0.8%。主要变动原因是人员经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.13万元，减少0.8%。主要变动原因是人员经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.09万元，占54%；社会保障和就业支出61.13万元，占9%；卫生健康支出21.82万元，占3%；农林水支出178.25万元，占27%，住房保障支出37.6万元，占6%，灾害防治及应急管理支出3万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为654.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为252.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为87.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为57.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为114.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.89万元，其中：

人员经费446.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算10万元，占77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待293批次，938人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约88次，共计支出约3.58万元；接待乡村振兴工作检查约50次，共计支出约2.51万元；接待森林防灭火检查约45次，共计支出约1.33万元，接待农业畜牧业等检查约31次，共计支出约1.27万元，接待生态环境保护工作检查约23次，共计支出约1.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，檬子乡机关运行经费支出67.71万元，比2023年度减少7.81万元，减少10%。主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年，檬子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，檬子乡政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县檬子乡人民政府部门整体绩效自评报告。旺苍县檬子乡人民政府部门整体绩效自评得分为92.67分，绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展，以目标为引领，本单位较好完成了2024年各项目标任务，保证了单位的正常运转和重点项目支出，同时也做好了全乡各项工作。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援及灾后重建和受灾群众救助的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。旺苍县檬子乡人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位内设“五办两中心”。五办为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理

办公室、应急管理和综合行政执法办公室；两中心为便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

7.旺苍县檬子乡人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县檬子乡委员会、旺苍县檬子乡人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县檬子乡人民政府总编制38名，其中行政编制16名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数33人，其中：公务员15人，机关工勤人员0人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县檬子乡人民政府2024年年初预算收入5887876元，其中：一般公共预算财政拨款收入5887876元，政府性基金预算财政拨款收入0元；2024年年末决算收入6548853.31元，其中：一般公共预算财政拨款收入6548853.31元，政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）支出情况。

旺苍县檬子乡人民政府2024年决算支出6548853.31元，其中按支出性质分类：基本支出5146458.10元，项目支出1402395.21元。

按支出经济分类：工资福利支出4324474.62元，商品和服务支出1356511.69元，对个人和家庭的补助867867.00元。

一般公共服务支出3530913.48元，社会保障和就业支出611319.96元，卫生健康支出218186.48元，农林水支出1782390.67元，住房保障支出376042.72元，灾害防治及应急管理支出30000元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县檬子乡人民政府2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分62.12分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分：

（1）预算完成2024年一般公共预算金额为654.89万元，实际支付金额654.89万元，完成全年预算100%。得5分。

（2）取得成效项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质地完成了各个项目的实施，总体效果较好，群众较为满意得5分。

（3）2024年审计监督、财政检查预算管理方面违纪违规问题，审计局大数据比对财政预算、决算和大平台支付在经济科目上未存在差异得5分。

2.预算管理满分25分，得分23.62分：

（1）预算编制质量满分8分，得分6.95分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算6548853.31元，2024年执行6548853.31元，根据计算得2.95分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分5.67分。我单位1月至6月预算执行数为3093472.96元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.68分；1月至10月预算执行数为5304295.63元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.99分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2024年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。一般性支出较上年预算及执行均压减，得5分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分7.5分。

（1）2024年度，我乡人均资产变化率为-19.59%，小于县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，得分3分。

（2）我乡办公家具超最低使用年限资产利用率为25.86%，大于县级行政事业单位平均值14.37%，得1.5分；办公设备未超最低使用年限，资产利用率为0%，小于县级行政事业单位平均值44.84%，不得分；此项共计得分1.5分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我乡严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分30.55分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分9.35分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我乡部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我乡对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分1.35分。单位绩效目标编制要素完整，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合乎规范。绩效指标细化量化有待提高。绩效目标全部纳入党委会集体决策范围内，涉及“三重一大”事项必须经过党委会议通过。

3.目标实现满分11分，得分9.2分。

（1）目标完成满分4分，得分3.5分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得3.5分。

（2）目标偏离满分4分，得分3.2分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.2分。

（3）实现效果满分3分，得分2.5分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.5分。

（三）重点领域绩效分析。

截至2024年底，我乡固定资产原值总额158.13万元，累计折旧109.98万元。其中房屋及构筑物106.09万元，累计折旧65.01万元；设备38.57万元，累计折旧33.59万元；家具和用具13.47万元，累计折旧11.38万元。我乡土地0处；房屋6栋、面积1672.2平方米，金额106.09万元，未办理土地使用证及房产证；公务车1辆，本田雅阁，金额8.8万元。

（四）绩效结果应用情况。

根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡2024年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分92.67分。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；二是预算执行进度慢，预算项目平均结余率高。

（三）改进建议。

结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。建立预算执行动态监控系统，实时跟踪预算执行进度，同时在编制预算前深入调研项目实际需求，精准预估资金使用量与时间节点，细化预算内容。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		明确资金用途，强化使用效率					资金使用合法合规，完成存量资金安全年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.52	72.52			100.00%	10		项目顺利完成
	其中：财政资金	0.00	72.52	72.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
合计								100	98
评价结论	严格按照政策要求强化结转结余资金管理，切实提高了财政扶贫资金使用效益。做到有账可查，账表相符，数据准确，资料完善，自评得分98分
存在问题
改进措施	加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		强化代管资金管理					保障全年代管资金拨付及资金安全，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.88	16.46			18.73%	10		个别项目资料报送不及时
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	87.88	16.46			18.73%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	较好地完成了本年度目标，实施过程中严格资料审核，支付合规，确保代管资金的安全，提高了代管资金使用效率，自评得分87分
存在问题	加强项目资料的归纳整理和完善，及时报送材料、申请资金。
改进措施	强化绩效管理制度，提高绩效管理效率。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证项目正常运行					未全部完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级部门要求，照计划支付项目工作经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.72	1.20			25.42%	10		项目资料报送不及时
	其中：财政资金	0.00	4.72	1.20			25.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障项目质量合格率	≥	90	%		20	20
			保证项目个数	≥	1	个		20	20
		时效指标	保障项目安全时间	≥	5	年		20	20
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥	5	%		10	9
		生态效益指标	确保当地生态环境不受影响	≥	90	%		10
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	80	%		10	9
合计								100	88
评价结论	虽然预算执行未及时完成，但干部工作仍然正常开展，较好完成了年度项目工作任务，自评得分88分。
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中资金拨付缓慢，报账资料完善存在问题造成不能及时支付，不能按时完成项目。
改进措施	严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目管理及时跟进项目预算进度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保项目工作按时间节点，保质保量完成。					未及时完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		项目资料报送不及时
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	88
评价结论	虽然预算执行未及时完成，但干部工作仍然正常开展，较好完成了年度信访维稳任务，自评得分88分。
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中资金拨付缓慢，报账资料完善存在问题造成不能及时支付，不能按时完成项目。
改进措施	严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目管理及时跟进项目预算进度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							未及时完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	0.00			0.00%	10		报账资料未及时报送
	其中：财政资金	0.00	3.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	88
评价结论	虽然预算执行未及时完成，但前期工作仍然正常开展，完成了年度任务，自评得分88分。
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中资金拨付缓慢，报账资料完善存在问题造成不能及时支付，不能按时完成项目。
改进措施	严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目管理及时跟进项目预算进度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		乡村振兴工作队队员驻村开展工作、开展走访慰问送温暖、普法送知识等活动，促进基层经济发展，助力乡村振兴。					报账资料未及时报送
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		报账资料未及时报送
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展走访慰问送温暖活动	≥	8	次/年		10	10
			帮扶村数量	≥	3	个		10	10
		质量指标	助力普法宣传	≥	6	次/年		10	10
			保障驻村工作队开展工作	≥	10	次/年		10	10
		时效指标	2024年发放	≥	30000	元		10
	效益指标	经济效益指标	促进基础经济发展	定性	取得实效			15	14
		社会效益指标	助力乡村振兴	定性	取得实效			15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%		10	10
合计								100
评价结论	虽然预算执行未及时完成，但前期工作仍然正常开展，完成了年度帮扶任务，自评得分88分。
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中资金拨付缓慢，报账资料完善存在问题造成不能及时支付，不能按时完成项目。
改进措施	严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目管理及时跟进项目预算进度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照考核结果，按时发放年度考核奖励。					未及时完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.56	0.00			0.00%	10		考核结果未及时下达，次年发放
	其中：财政资金	0.00	24.56	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	88
评价结论	虽然预算执行未及时完成，但干部工作仍然正常开展，较好完成了年度考核任务，自评得分88分。
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中资金拨付缓慢，不能按时完成项目。
改进措施	严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目管理及时跟进项目预算进度。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表