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公开时间：2025年9月23日

第一部分部门概况…………………………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………3

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………13

第三部分名词解释…………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………69

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2、经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

3、社会事务与计划生育办公室

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、党政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

二、机构设置

旺苍县双汇镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县双汇镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1418.35万元。与2023年度相比，收、支总计各增减少215.75万元，下降13.20%。主要变动原因是公用经费减少以及项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1418.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1418.35万元，其中：基本支出977万元，占68.88%；项目支出441.35万元，占31.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1418.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.75万元，下降13.20%。主要变动原因是公用经费减少以及项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.75万元，下降13.20%。主要变动原因是公用经费减少以及项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出567.69万元，占40.02%；国防支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出187.98万元，占13.25%；卫生健康支出35.13万元，占2.48%；农林水支出559.08万元，占39.42%；住房保障支出66.47万元，占4.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1418.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为388.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为146.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为24.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

国内公务接待支出15.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待285批次，2115人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、黄茶栽种、大豆玉米种植、招商引资等项目建设。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，双汇镇人民政府机关运行经费支出88.14万元，比2023年度减少18.57万元，下降17.40%。主要原因是经费压缩、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公保障。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对丧葬抚恤费项目等对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县双汇镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县双汇镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.22分（见附件1），绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。

2024年专项预算项目绩效评价如下：

1.党组活动经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起。

2.丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标；

3.安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。

4.项目工作经费专项预算项目绩效自评得分为72分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，通过专项预算项目绩效自评，保证了项目经费转款专用，为发展现代工业，营商环境提供了良好氛围。绩效自评报告详见附件2、3、4、5。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指其他政协事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他群众团体事务方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指信访维稳等专项工作支出。

19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:指用于强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:指考古发掘及文物保护方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:指耕地建设和耕地水利相关工程建设的支出。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

35、农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指用于其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

41、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

42、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县双汇镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县双汇镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位设“六办”6个内设机构，设公益一类事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。截至2024年末，双汇镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县双汇镇人民政府总编制63名，其中行政编制26名，机关工勤编制3名，事业编制34名。在职人员总数55人，其中公务员19人，机关工勤人员1人，事业人员33人，事业工勤2人，退休人员40人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县双汇镇人民政府2024年年初预算收入1351.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1351.24万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；2024年年末决算收入1418.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.35万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）支出情况。旺苍县双汇镇人民政府2024年决算支出1418.35万元，其中按支出性质分类：基本支出976.92万元；项目支出441.44万元。

按支出经济分类：工资福利支出786.37万元，商品和服务支出258.65万元，对个人和家庭的补助373.33万元。

一般公共服务支出567.69万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出187.99万元，卫生健康支出35.13万元，农林水支出支出559.08万元，住房保障支出66.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县双汇镇人民政府2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分52.08分，具体如下：

1.履职效能满分12分，得分12分：

（1）预算完成2024年一般公共预算金额为1418.35万元，实际支付金额1418.35万元，完成全年预算100%。得5分。

（2）取得成效项目实施以及资金管理规范有序。但是，由于财政资金紧张，个别项目资金到位滞后，影响支付进度。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，总体效果较好，群众较为满意得2分。

（3）2024年审计监督、财政检查预算管理方面违纪违规问题，审计局大数据比对财政预算、决算和大平台支付在经济科目上存在差异得5分。

2.预算管理满分25分，得分17.48分：

（1）预算编制质量满分8分，得分6.88分。我镇严格按要求编制年初部门预算，我镇全年预算1418.35万元，2024年执行1418.35万元，根据计算得2.88分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分5.6分。我镇1至6月预算执行数为731.99万元，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元，根据计算得2.61分；1至10月预算执行数为1274.67万元，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元，根据计算得2.99分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我镇2024年年末无结转结余资金，根据计算得5分。

（5）严控一般性支出满分6分，得分0分。我镇2024年度一般性支出财政拨款年初预算较上年无压减，基础分得分0分；一般性支出财政拨款预算执行较上年无压减，加分项得分0分；该项总计得分0分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我镇已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我镇合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我镇资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。

4.资产管理满分9分，得分6.6分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我镇2024年初资产总额693.61万元，年末资产总额450.93万元，我镇2024年人员无变化，为55人，根据计算我镇人均资产变化率为11.89%，乡镇级行政事业单位人均资产变化率为8.54%，同期乡镇级财政收入增长率为11.89%，根据比较得1.8分。

（2）资产利用率满分3分，得1.8分。根据计算我镇办公家具超最低使用年限资产利用率为12.4%，乡镇级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得0.9分；根据计算我镇办公设备超最低使用年限资产利用率35.9%，乡镇级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得0.9分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我镇无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分29.34分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我镇部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我镇部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分9.34分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我镇对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分1.34分。单位绩效目标编制要素完整，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范得5分。绩效指标细化量化有待提高得3分。绩效目标全部纳入党委会集体决策范围内，涉及“三重一大”事项必须经过党委会议通过得1.34分。

3.目标实现满分11分，得分8.8分。

（1）目标完成满分4分，得分3.2分。我镇完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得3.2分。

（2）目标偏离满分4分，得分3.2分。我镇部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.2分。

（3）实现效果满分3分，得分2.4分。我镇部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.4分。

（三）绩效结果应用情况。

我镇截止2024年12月31日，固定资产总额121.97万元，累计折旧106.44万元。其中房屋及构筑物411.00万元，累计折旧144.30万元；设备60.28万元，累计折旧44.09万元；家具和用具18.51万元，累计折旧13.24万元。我镇土地2480平方米；房屋面积3388.52平方米；未办理土地使用证及房产证；公务车1辆、金额7.71万元，累计折旧2.82万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2024年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分82.22分。

（二）存在问题。

一是年初预算时未充分考虑到政府采购与资产配置的情况，造成年初预算与预算执行偏差较大；二是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；三是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。

（三）改进建议。

一是提前谋划，细化预算编制工作，编制预算时提前征询各办站所当年目标任务，结合年度目标任务，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完后能及时拨付项目资金。

三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

2024年部门整体支出绩效评价自评得分表
绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	是否涉及 此项指标	单位自评 得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	提高公共服务水平履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	是	3
		基层党组织活动履职效果					是	4
		乡村振兴履职效果					是	5
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。	是	6.88
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	是	5.6
		预算年终结余	5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	是	5
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	是	0
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	是	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	是	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	是	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N（N为14.71%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。 部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N（N为7.78%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。	是	1.8
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为15.72%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为44.32%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	是	1.8
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	是	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	是	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	是	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	是	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	是	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。规定时间以当年11月30日为准。	是	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
项目绩效 （35分）	项目执行 （12分）	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。	是	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	是	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。	是	1.34
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。

附件2

党组织活动经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.党组织活动经费项目是双汇镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算7.69万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

2.项目立项依据为2024年预算大本文件。

3.项目主要内容：组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过组织召开党委会学习11次、党委理论学习中心组学习研讨6次、专题党课2次，引导全镇党员干部不断提高党性修养、筑牢思想根基。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。在全镇10个村1个社区计划书记储备后备干部23人，其他干部后备力量33个全年发展党员5名，储备入党积极分子12名，对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，计划8个党群服务阵地全面规范挂牌。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额7.69万元，财政拨款2.86万元，占资金总额的37.19%。截止2024年12月31日，本项目到位资金2.86万元，执行数为2.86万元，完成100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目实现全镇10个村1个社区储备后备干部56人，全年发展党员5名，储备入党积极分子12名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现10个党群服务阵地全面规范挂牌。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为双汇镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组 长：张 磊    镇党委书记

副组长：汪 洋    镇党委副书记

成 员：周述祺     镇党建综合办公室负责人

李晓东    镇党建综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党组织活动经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据党组织活动经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定党组织活动经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

党组织活动经费项目到位的资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

全镇10个村1个社区储备后备干部56人，全年发展党员5名，储备入党积极分子12名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现10个党群服务阵地全面规范挂牌。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上，提高了党员队伍结构进一步优化，强化党建新机制，深化和创新组织管理。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分95分。

五、存在主要问题

“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。

六、改进建议

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000010660644-党组织活动经费
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.69	2.86	2.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.69	2.86	2.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：汪洋					财务负责人：陈方

附件3

丧葬抚恤费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.丧葬抚恤费由本单位为业主单位，该项目主要是减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。

2.项目立项依据为旺财社[2024]19号文件。

3.项目主要内容：保障1人死亡抚恤费，提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人38.98万元，补助人员满意度99%。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额38.98万元，财政拨款38.98万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金38.98万元，执行数为38.98万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

通过项目保障1人死亡抚恤费，提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为双汇镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组 长：张 磊    镇党委书记

副组长：汪 洋    镇党委副书记

成 员：周述祺     镇党建综合办公室负责人

王瑞      镇党建综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党死亡抚恤工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据死亡抚恤经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定死亡抚恤经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

死亡抚恤经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

保障了1人死亡抚恤费，共计38.98万元，通过该项目实施提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

发现绩效指标还不够细化，未能更好体现项目意义。

六、改进建议

明年对绩效指标明细进行整改，对项目深入理解，从产出指标、效益指标等改正成更贴近的指标。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		康万罗抚恤费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.98	38.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.98	38.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取金额	＝	38.98	万元		20
			领取人数	＝	1	人		20
		质量指标	严格执行丧葬标准政策	定性	优良中差	优		10
		时效指标	抚恤金按时发放到位	≤	3	月		10
	效益指标	可持续影响指标	安抚干部家属群众满意度	定性	优良中差	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%		5
	成本指标	经济成本指标	人员发放金额	＝	38.98	万元		5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：汪洋					财务负责人：陈方

附件4

安全信访维稳经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.安全信访维稳经费项目是用于市、县重要节会维稳工作和日常维稳工作安排而产生的经费。

2.项目立项依据为旺政法[2024]66号文件。

3.项目主要内容：全年全镇排查纠纷47件、调解成功44件，成功率93.62%。扎实走好网上群众路线，领导信箱留言12件、市12345政务热线95件。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是一是支持把信访信息系统作为开展信访工作平台和载体，努力打造“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式；二是支持进一步加强信访信息预警，完善应急处置预案，积极有效开展清理劝访，确保重要会议、重大活动期间全市社会稳定。加强统筹协调，精心安排部署，扎实做好各级“两会”等重要会议、重大活动期间的信访工作。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额1万元，财政拨款1万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目设置处理信访30件、领导信箱留言10件、市12345政务热线50件。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为双汇镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组 长：张 磊    镇党委书记

副组长：付 伟    镇统战委员     

成 员：龚俊方    镇社会治安综合治理中心负责人

张 超    镇社会治安综合治理中心干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好安全信访维稳经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据安全信访维稳经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定安全信访维稳经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

安全信访维稳经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

全年全镇排查纠纷47件、调解成功44件，成功率93.62%。扎实走好网上群众路线，领导信箱留言12件、市12345政务热线95件。通过该项目的运行，确保全镇信访维稳工作稳定，维护社会大局和谐稳定。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

预算编制时还不够精细。

六、改进建议

不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		双汇镇安全信访维稳工作经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决信访维稳事件	≥	5	件		20
		质量指标	及时回复解决的信访维稳事件	≥	5	件		20
	效益指标	社会效益指标	安全维稳工作的完成度	≥	90	%		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	资金支付的合理性	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：付伟					财务负责人：陈方

附件5

项目工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目工作经费项目是涵盖基础设施建设、民生改善，为双汇镇的经济社会发展提供了有力支撑。

2.项目立项依据为旺财预[2024]17文件。

3.项目主要内容：完成环保项目2个，对原正源场镇污水处理站进行升级改造，斑竹村、汶水村农村生活污水治理项目效果明显，人民群众幸福感倍增。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障项目顺利开展活动所需用的经费。大力发展现代工业，突出抓好工业园区建设、招商引资和项目协调服务工作，扎实做好新开工化工园区、邱氏铁艺、旺苍县初级农产品商品化加工基地等项目建设协调工作，不断增强经济发展后劲。优化营商环境，通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额5.8万元，财政拨款2.5万元，占资金总额的43.10%。截止2024年12月31日，本项目到位资金2.5万元，执行数为2.5万元，完成100%。

（四）项目绩效目标设置。

完成环保项目2个，对原正源场镇污水处理站进行升级改造，斑竹村、汶水村农村生活污水治理项目效果明显，人民群众幸福感倍增。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为双汇镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组 长：张 磊    镇党委书记

副组长：何明嵘    镇副镇长

成 员：赵崟超    镇经济发展办公室负责人

汪 林    镇经济发展办公室干部

刘清瑞    镇经济发展办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好项目经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据项目工作经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定项目工作经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目工作经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

完成环保项目2个，对原正源场镇污水处理站进行升级改造，斑竹村、汶水村农村生活污水治理项目效果明显，人民群众幸福感倍增。

四、评价结论

项目立足本镇基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，进一步为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。通过自评该项目自评得分72分。

五、存在主要问题

预算编制准确度需进一步提高。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障项目的顺利开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.80	2.50			43.10%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.80	2.50			43.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个		10
			项目涉及的村社	≥	3	个		5
			项目受益人数	≥	500	人		10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		10
			项目申报通过率	≥	80	%		5
		时效指标	项目按期完成率	≥	92	%		10
	效益指标	可持续影响指标	老百姓受益情况	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目资料装订打印	＝	1	元/张		5
		社会成本指标	项目人员经费	≥	6000	元		5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：赵崟超					财务负责人：陈方

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011332841-基层武装工作经费
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		发挥民兵的独特优势，全面系统规范平时建设、应急使用和战时动员。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层民兵集中训练次数	≥	2	次		10
			基层民兵集中训练天数	≥	10	天		10
		质量指标	参训率	≥	95	%		10
			训练合格率	＝	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	平时建设、应急使用和战时动员	＝	100	%		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	80	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表