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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县图书馆单位决算
2024年度旺苍县图书馆单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2022年又通过了（第七次）复查验收。旺苍县图书馆按照县文化广播电视体育和旅游局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。
二、机构设置
旺苍县图书馆，为旺苍县文化广播电视体育和旅游局下属独立核算机构，二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为182.25万元。与2023年度相比，收、支总计减少1.14万元，减少0.62%。主要变动原因是人员经费减少，新增退休人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计182.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.25万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计182.25万元，其中：基本支出147.84万元，占81.12%；项目支出34.41万元，占18.88%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为182.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.14万元，减少0.62%。主要变动原因是人员经费减少，新增退休人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.14万元，减少0.62%。主要变动原因是人员经费减少，新增退休人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.25万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出141.44万元，占77.61%；社会保障和就业支出25.14万元，占13.79%；卫生健康支出4.9万元，占2.69%；住房保障支出10.77万元，占5.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为182.25，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为141.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.87万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.84万元，其中：
人员经费137.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.392万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.392万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3.公务接待费支出0.392万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0.392万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待9批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.392万元，具体内容包括市图书馆来旺业务指导、工作检查0.243万元；接待剑阁和朝天图书馆参观交流学习0.149万元。
外事接待支出0万元，年初无预算。
政府性基金“三公”经费支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，旺苍县图书馆未发生机关运行经费支出，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对四个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员养老保险缴费单位支出部分。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指单位退休人员生活补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指单位退休人员一次性生活补贴。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976194-数字图书馆资源建设征集工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广读书活动，倡导全民阅读；2、保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放；3、利用共享工程资源，推广数字图书馆建设；4、开展读书活动、图书下乡、图书进校园活动。 |
建设打造读书硬环境，精心提升服务软环境，推广读书活动，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展图书进校园活动5场次，倡导全民阅读；保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
数字图书合格率 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年采购数字图书工作经费 |
＝ |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
全年开展图书进校园活动5场次，服务对象满意度90%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈维龙 |
财务负责人：徐红斌 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976196-文化信息资源共享工程运行费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
新建红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程6个网点。 |
完成红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程6个网点。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等资源共享工程网点。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资源共享工程网点维护 |
＝ |
6 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资源共享工程网点维护合格率 |
＞ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资源共享工程网点全年维护经费 |
＝ |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
完成红城税务服务点、人社局服务点、嘉川灯塔村服务点、红城书画院服务点等6个资源共享工程网点，服务对象满意度达95%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈维龙 |
财务负责人：徐红斌 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976201-图书购置费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
1、保障每年度正常的图书藏量的新增；2、建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；3、保障全日制免费开放； 4、开展读书活动、图书下乡、图书进校园活动。 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；保障全日制免费开放。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增图书 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
新购图书合格合格率 |
≥ |
90 |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
倡导全民阅读 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新购图书 |
≤ |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
保障每年度正常的图书藏量的新增，新增图书3万册；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读；读者满意度达95%。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈维龙 |
财务负责人：徐红斌 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976751-公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县图书馆 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，基本开放的水电、网络、安全与保洁 |
完成举办公益性讲座5场次，完成读书活动2场次，送书下乡12场次，完成接待读者（包括读书活动）15万人次，完成全年免费开放365天，每周开放56小时。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
图书馆免费开放项目对公众免费开放超过15万/人次；免费开放天数365天；开展图书“七进”活动12次；举办公益性讲座5场次。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.40 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
20.40 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展阅读推广 |
≥ |
5 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
活动开展合格率 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村文化氛围、提升城市文明 |
定性 |
优良 |
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
场馆运行维护 |
≤ |
2.4 |
2.4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
场馆免费开放率达100%；群众满意度达95以上，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈维龙 |
财务负责人：徐红斌 |
||||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
