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2024年度旺苍县人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置7
第二部分2024年度部门决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分 名词解释20
第四部分 附件24
第五部分 附表39
一、收入支出决算总表39
二、收入决算表39
三、支出决算表39
四、财政拨款收入支出决算总表39
五、财政拨款支出决算明细表39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表39
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（九）贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。
（十）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（十一）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（十二）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。
（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十六）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。
二、机构设置
旺苍县人力资源和社会保障局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入旺苍县人力资源和社会保障局2024部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 旺苍县人力资源和社会保障局(本级）
2. 旺苍县就业服务中心
3. 旺苍县社会保险事务中心
4. 广元市旺苍技工学校
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8865.12万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4625.10万元，下降34.28%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计8865.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8865.12万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计8865.12万元，其中：基本支出4615.90万元，占52.07%；项目支出4249.22万元，占47.93%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8865.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4625.10万元，下降34.28%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8865.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4625.10万元，下降34.28%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8865.12万元，主要用于以下方面:教育支出78.46万元，占0.89%；社会保障和就业支出7208.35万元，占81.31%；卫生健康支出56.35万元，占0.64%；农林水支出1400.00万元，占15.79%；住房保障支出121.95万元，占1.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为8865.12万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为78.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为893.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为311.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为286.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为41.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为33.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算154.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算2943.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）就业补助(款）其他就业补助支出（项）：支出决算2521.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1400.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为121.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4615.90万元，其中：
人员经费4431.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费183.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长15.91%。主要原因是年初预算项目资金增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占34.32%；公务接待费支出决算9.57万元，占65.68%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.00万元，增长66.67%。主要原因是年初预算项目资金增加。
其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算，未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于下乡培训活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年度持平其中：
国内公务接待支出9.57万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待93批次，1023人次（不包括陪同人员），共计支出9.57万元，具体内容包括：广元市人社局来旺开展根治拖欠农民工工资工作专项督导、仪陇县就业服务管理局来旺参加招聘活动及开展劳务协作、资阳市人社局来旺对接就业帮扶事项、广元市人社局来旺开展近期就业领域重点工作调研督导、广元市人社局来旺指导网络和数据安全专项治理工作开展、广元市人社局来旺开展2024年上半年人社重点工作调研、广元市人社局来旺开展社会保险基金管理巩固提升行动督导工作、广元市人社局来旺调研人社重点工作、资阳市-旺苍县省内结对就业帮扶工作、广元市人社局创业补贴整改整治工作、苍溪县失业保险稳岗返还及待遇经办风险防控交叉检查、广元市就业创业促进中心创业担保贷款调研、昭化区社会保险事务中心来旺苍考察学习、苍溪县社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务、广元市人力资源和社会保障局来旺苍开展养老保险领域风险隐患排查整治核查评估工作、剑阁县社会保险事务中心来旺苍交流学习社保经办工作、昭化区社会保险事务中心来旺苍考察学习、利州区社会保险事务中心来旺苍交流学习等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出173.81万元，比2023年度减少4.49万元，下降2.52%。主要原因是差旅费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于就业下乡培训业务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对金保网络租赁维护项目，人事招考经费项目，社会保障、农民工服务经费项目，信息系统中央空调电梯维护项目，人社大楼物业管理费项目，就业创业补助资金项目，东西部协作资金项目，脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目，城乡居民养老保险项目，困难群众养老保险代缴，机关事业单位人员职业年金做实及贴息资金，幼教退职职工补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城乡居民养老保险、机关事业单位人员职业年金做实及贴息资金、幼教退职职工补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分， 城乡居民养老保险专项预算项目绩效自评得分为98分，机关事业单位人员职业年金做实及贴息资金专项预算项目绩效自评得分为82分，幼教退职职工补助专项预算项目绩效自评得分为84分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
3社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
6社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。
12社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于促进就业的补助支出。
13保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。。
17房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
结合工作实际，我部门内设机构职责具体调整如下：
1.办公室(机关党委办公室、宣传股)。协助局领导对全局政务、业务等工作进行综合协调和督促检查，负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理以及驻村帮扶、政务公开、督查督办、史志编纂等工作；拟订机关工作制度并组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作；负责全局综合性会议、接待和后勤保障等工作；负责人力资源和社会保障宣传工作；承担人力资源和社会保障新闻发布会、通气会的组织协调等有关工作；负责局机关党委日常工作。
2.政策法规和信访股。负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重大课题调研工作；协调专家咨询工作；承担有关规范性文件的审核及备案工作；负责本系统、本部门依法行政和普法工作，负责相关行政执法监督、行政应诉、行政复议工作；承办有关行政审批事项。贯彻执行有关信访工作的法规和政策；研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况；负责接待、处理人民群众来信来访工作；承办重大信访事件；协调处理群体性突发事件；负责信访和行政调解工作；负责维稳、应急工作；负责信访案件的复查、复核工作。
3.保险管理股。负责拟订城乡基本养老保险发展规划；落实企业职工离退休政策；统筹拟订机关、企事业单位职工、城乡居民、失地农民和个体劳动者养老保险制度实施办法并监督落实；拟订退休人员社会化管理服务的具体办法；负责企业职工退休、退职和个体参保人员领取养老金资格审批有关工作；会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销；负责企业年金方案的审查备案；承担全县因病（非因工）丧失劳动能力申请退休退职人员的劳动能力鉴定审核上报工作；组织实施工伤、职业病伤残等级鉴定、劳动能力鉴定和伤残评定工作；承担劳动能力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作；协调处理涉及劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担旺苍县劳动能力鉴定委员会的具体工作；贯彻执行失业保险政策；建立全县失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法。
4.就业促进和职业能力建设股（人力资源市场股旺苍县劳务开发暨农民工工作办公室）。负责编制全县就业规划和年度计划；贯彻执行劳动者平等就业、农村农动力转移就业政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务管理；拟订并实施专项就业资金使用方案和管理办法；指导实施高校毕业生就业政策；贯彻实施创业、就业援助和特殊群体就业政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来旺就业管理办法；组织实施农民工相关政策；负责拟订全县劳务开发规划；组织协调农民工培训工作；协调解决处理涉及农民工的重点、难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息建设。贯彻落实人力资源市场发展政策，负责拟订并实施人力资源市场发展规划以及人力资源服务机构市场准入管理制度；审批、指导和监督职业中介机构，依法管理、指导全县人力资源市场建设工作；贯彻落实职业能力建设的有关法律、法规和政策，综合管理全县职业能力建设工作；负责落实技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规划、指导全县高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设；拟订全县技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并组织实施，指导技工学校职业培训机构师资队伍建设和教材建设等工作；负责职业培训机构、职业技能鉴定机构的审核报批和监管；组织实施国家职业资格证书制度；负责机关事业单位技术工人技术等级培训、考核和技师以上职务考评的组织和审核推荐工作；负责全县劳务开发暨农民工工作。
5.职称专家股（旺苍县职称改革工作领导小组办公室）。负责综合管理全县专业技术职称、专家工作；组织实施全县专业技术人员管理和继续教育政策；深化职称制度改革，完善专业技术人员职(执)业资格制度，组织指导和协调全县专业技术职称任职资格考核、评审、认定工作；组织实施高层次专业技术人员培养和激励政策；承担县职称改革领导小组的具体工作；负责各类专家的选拔、考核及管理工作；承担博士后管理、服务工作；负责拟订并落实吸引留学人员来(回)旺工作或定居政策；归口管理全县派遣团组和人员赴国(境)外培训组织工作；负责县职称改革工作领导小组日常工作。
6.事业单位人事管理股（表彰任免股 人事调配股）。负责拟订事业单位工作人员招考公告；核定人员流动和公招岗位；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理、考核、奖惩、流动等政策；负责事业单位管理人员培训工作；按照管理权限，承担事业单位岗位设置管理工作；负责事业单位工作人员信息统计和综合分析工作；贯彻落实国家、省、市、县表彰奖励政策,综合管理政府表彰奖励工作；承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责政府系统事业单位工作人员和机关工勤人员流动调配工作。
7.工资福利股。负责贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、工龄计算、离退休、退职及受表彰、受处分人员工资待遇政策；负责县属事业单位的工资基金管理工作，承担县属事业单位工作人员的工资总额管理工作；负责事业单位人员和机关工勤人员增加退休费比例提高待遇工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的绩效工资、艰苦边远地区津贴、岗位津贴工作；负责事业单位工资统计与综合分析工作。
8.劳动关系与监察股（调解仲裁管理股）。负责贯彻实施劳动关系政策；牵头拟订劳动合同、集体合同制度实施规范和工资集体协商规则；指导劳动标准制定工作，审核并发布地方劳动定额标准；监督落实特殊劳动保护政策；指导企业劳动用工备案工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制。负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，依法督办违反劳动保障法律法规案件；指导开展劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责劳动监察员培训和管理工作；负责全县劳动监察统计工作；负责“12333”服务台建设管理工作；统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责全县劳动、人事争议调解仲裁管理工作；指导开展全县劳动、人事争议预防工作；依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议；承担劳动、人事争议仲裁员的培训和管理工作；负责全县劳动、人事争议处理情况的统计分析和上报工作。
9.社保基金监督和规划财务股。参与拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；会同有关部门编制全县及县本级社会保险基金预决算草案；参与拟订全县人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度；指导直属单位财务管理及运行分析工作；指导直属单位国有资产管理；承担统计管理工作；承担有关科技项目和国际援贷款项目的财务统计工作；拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并监督执行；负责全县社保卡申报、发行工作；指导和规范全县基层就业和社会保障公共体系建设；负责机关和直属单位的财务收支审计、监督；负责机关及代管账务单位的财务管理和核算；负责机关及代管账务单位国有资产管理和核算；拟订社会保险基金管理办法和预测预警制度；拟订全县社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；指导社会保险经办机构完善内控制度，组织对社会保险经办机构内部控制的评价；建立健全基金监督网络和监督举报系统，查处涉及基金安全的违规违纪案件；参与拟定社会保障基金投资政策；负责县本级基金支出计划的审核与基金运行分析。
10.人事股（目标绩效股）。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理、劳动工资等工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部培训工作；负责机关和直属单位人员出国(境)管理工作；负责机关和直属单位离退休人员服务管理工作。负责目标管理与绩效考核工作。
旺苍县人力资源和社会保障局下设1个行政单位旺苍县人力资源和社会保障局（本级），2个参公单位旺苍县就业服务中心和旺苍县社会保险事务中心，1个事业单位广元市旺苍技工学校，共4个独立核算机构
（二）机构职能。
1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。
10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他事项。
15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
16.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。
（三）人员概况。
截至2024年末，旺苍县人力资源和社会保障局总编制106名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制82名（其中：参照公务员法管理的事业编制51名）。在职人员总数98人，其中公务员18人，机关工勤人员2人，事业人员78人（其中：参照公务员法管理的事业人员47人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年本年收入合计8865.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8865.12万元，占100%。
（二）支出情况。
2024年度本年支出合计8865.12万元，其中：基本支出4615.90万元，占52.07%；项目支出4249.22万元，占47.93%。
（三）结余分配和结转结余情况。
部门2024年决算报表无结转结余 。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析（满分65分，得59分）
1.履职效能（满分15分，得分15分）
在县委县政府的坚强领导下，在市人社局的精心指导和鼎力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于人社工作重要指示批示精神，以“民生为本，人才优先”为工作主线，紧盯目标任务，主动作为、苦干实干，在就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、温暖人社等重点工作中取得显著成效，为全县高质量发展提供了坚强的社会保障和人才支撑。
实施就业优先战略，千方百计扩大就业。聚焦稳就业保就业重大政治责任，坚持高质量充分就业目标导向，大力实施就业促进工程。2024年我县城镇新增就业3851人，完成市级目标任务3500人的110.03%；失业人员再就业1527人，完成市级目标任务1500人的101.8%；就业困难人员再就业326人，完成市级目标任务300人的108.67%，城镇调查失业率控制在5.5%左右，全县就业局势总体稳定。
深化保障体系建设，全面提高社会保障水平。认真落实法定人群参保全覆盖工作部署，坚持在重点人群参保上下功夫，加大扩面宣传力度，拓宽参保缴费方式，积极推进符合条件的企业实现“三险同步”参保，强化各险种协同配合。目前全县基本养老保险参保26.6万人，其中：职工养老保险参保8.62万人，城乡居民养老保险覆盖17.98万人，工伤保险参保2.59万人、失业保险参保1.67万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率100%。
强化人才队伍服务，规范管理人才人事。牢固树立“人才是第一资源”理念，广聚发展人才。2024年开展公开考试招聘2次、公开考核招聘3次，为教育、卫生等领域招引205名事业人员；积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，招募10名“三支一扶”计划志愿者，缓解基层用人难题；公开引进（招聘）急需紧缺专业人才并签订意向性协议47人；全年为乡镇集聚青年人才超过128人，为推动乡村振兴提供坚实人才支撑。
持续提升治理效能，构建和谐劳动关系。注重欠薪线索核实处置，全年受理各类欠薪举报投诉1028件；注重部门联动，与检察院、工会开展联合治欠行动，督办了一批社会影响较大的群体性欠薪案件，监督两户用人单位当场为23位农民工发放拖欠工资29.25万元。立案处理欠薪案件11件，做出行政处理3件，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关1件，为1023名劳动者追发工资946.8万元。其中，在开展集中整治政府、国企项目欠薪行动中，通过协调、立案等方式为323名劳动者追讨工资487.44万元。
坚持党建引领发展，凝聚干事创业合力。把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，落实“四个以学”要求，严格“第一议题”制度，开展党组会会前学习23次、中心组理论学习18次，各党支部开展“三会一课”80余次，引领全局上下坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。推进党纪学习教育常态长效，围绕“六项纪律”学习内容，统筹“三会一课”“分层分类”“线上线下”“以案示警”四学形式，开展“集中学习+专题研讨”20场次，党组织书记讲纪律党课5场次，推送学习内容、典型案例20余条，广大党员干部学纪知纪明纪守纪的自觉不断加强。
2.预算管理。（满分25分，得19分）
严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2024年度部门预算，2024年1-6月实际支付资金5417.63万元，进度为46.84%；1-10月实际支付资金9901.69万元，进度为85.61%；年终无结转结余。我单位收入都是财政一般公共预算拨款收入，没有统筹自有收入。一般性支出财政拨款年初预算和预算执行较上年都无压减。
3.财务管理。（满分10分，得分10分）
我部门已制定内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定；及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。（满分9分，得9分）
截至2024年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）1,232.01万元，较上年减少39.09%。负债总额23,982.46万元,较上年减少1.53%。净资产-22,750.46万元,较上年增长1.88%。一是结合国家相关有求，对资产的管理流程进行梳理，逐步完善内部控制制度；二是建立了固定资产管理制度。采购上严格按照国家和上级有关规定进行，配置上按工作需要合理分配，固定资产由局统一，实行谁使用谁负责的原则，定期与不定期检查核实的管理模式；三是对流动资产的管理上严格按照有关法律法规和各项政策执行，随时核对和清理往来账务。
5.采购管理。（满分6分，得6分）
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。
（二）部门预算项目绩效分析（满分35分，得35分）
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额8901.38万元，1—12月预算执行总体进度为99.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 3865.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（满分12分，得12分）
我部门在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行（满分12分，得12分）
部门预算项目实际列支内容基本上达到与绩效目标设置方向一致。
3.目标实现（满分11分，得11分）
部门预算项目绩效目标数量指标已完成，并达到预期目标。
（三）绩效结果应用情况。
通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2024年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得94分。
（二）存在问题
年初预算编制各项指标明细不精细，预算控制率低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议
提前谋划，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度目标任务，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008972420-金保网络租赁维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇。 |
确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县金保网健康发展，让人民群众少跑路，提高工作效率和群众的满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金保网络租赁维护项目是把金保网延伸到乡镇和社区，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公。项目持续推进，12月底前完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.50 |
41.50 |
31.75 |
76.50% |
10 |
7.65 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
44.50 |
41.50 |
31.75 |
76.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基金网络系统覆盖面 |
＝ |
24 |
家 |
24 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
金保网服务效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保参保人员权益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金保网租赁维护费 |
≤ |
44.5 |
万元 |
44.5 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
97.65 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目制定实施计划，职责分工明确，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972439-人事招考 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年事业单位招考和“三支一扶”招考工作经费。 |
2024年招引205名事业人员，招募10名三支一扶 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年开展公开考试招聘2次、公开考核招聘3次，为教育、卫生等领域招引205名事业人员；积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，招募10名“三支一扶”计划志愿者，缓解基层用人难题 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
34.61 |
86.53% |
10 |
8.65 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
34.61 |
86.53% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶招募 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
无 |
|
|
事业人员招聘 |
≥ |
20 |
人 |
205 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
招聘人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补充事业单位人员，确保单位工作正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生和招聘单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人事招考费用 |
≤ |
40 |
万元 |
34.61 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
98.65 |
|
|||||||
|
评价结论 |
积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，缓解基层用人难题，为推动乡村振兴提供坚实人才支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972469-信息系统中央空调电梯维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
2024年度加强信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年对信息系统按月进行12次维护，中央空调、电梯维护及时。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统维护、保养 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
电梯年故障率 |
≤ |
2 |
次 |
0 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作和安全的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
确保人员、数据信息安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部和群众满意度 |
≤ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息系统中央空调电梯维护费 |
≤ |
24.3 |
万元 |
24.3 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年对信息系统按月进行12次维护，中央空调、电梯维护及时，未发生故障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972475-物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关的法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，将位于旺苍县东河镇兴旺大道110号处的“旺苍县人力资源和社会保障局办公大楼”物业服务委托给旺苍县鑫顺物业管理有限公司，委托服务有保洁服务和秩序维护服务。 |
保洁与安保人员均符合合同条件，优化了单位环境，提高群众干部满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年全年366天旺苍县鑫顺物业管理有限公司对县人社局进行物业保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
无 |
|
|
安保人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
办公大楼建筑面积 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
保洁和秩序维护服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
合同有效期 |
≤ |
366 |
天 |
366 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化了营商环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部、群众 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
≤ |
18.2 |
万元 |
18.2 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
物业管理费安排得当，物业公司服务有保障，保洁和秩序维护保证服务质量 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011428897-社会保障、农民工服务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会保障事务、农民工服务运转工作经费。 |
2024年目前全县农村劳动力转移就业16万人，实现劳务收入60.9亿元， |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入走访慰问农民工、困难职工、新就业形态劳动者等群体8万余人，开展讨薪维权宣传活动10余场，组织20名律师提供法律咨询510余人次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.50 |
21.40 |
21.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
22.50 |
21.40 |
21.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保障事务运转事项 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
工作效率提高 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高了工作效益 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
≤ |
22.5 |
万元 |
21.4 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
对接驻外农民工服务工作站、劳动力需求大省，帮助农民工实现外出就业 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009173867-就业创业中央和省级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县就业服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 |
1、严格按川财社[2019]38号文件管理使用就业创业补助资金。2、城镇新增就业3500人，完成目标任务3851人的110.03%。3、城镇登记失业率控制在4%以内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.加强组织领导，单位领导高度重视。按照目标任务及计划进度进行实施，确保完成年度工作任务。 2.加强项目管理，加大项目管理检查力度。定期对项目进行跟踪检查督促，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位。3.全过程监管，保证项目实施效果。每项业务严格按照文件规定审核、公式，积极接受群众及有关部门监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,239.00 |
2,239.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,239.00 |
2,239.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受社会保险补贴人员数量 |
≥ |
600 |
人 |
609 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
享受公益性岗位补贴人员数量 |
≥ |
1800 |
人 |
1931 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
享受就业见习补贴人员数量 |
≥ |
150 |
人 |
166 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
享受创业补贴人员数量 |
≥ |
14 |
人 |
14 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
享受职业培训补贴人数 |
≥ |
1500 |
人 |
1745 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
质量指标 |
接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 |
≥ |
98 |
% |
100 |
4.7 |
4.7 |
|
||
|
社会保险补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
4.7 |
4.7 |
|
|||
|
就业见习补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
3.7 |
3.7 |
|
|||
|
时效指标 |
资金在规定时间内支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
3.7 |
4.7 |
|
||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
3.7 |
5.7 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
城镇新增就业人数 |
≥ |
3500 |
人 |
3851 |
5 |
5 |
|
|
|
年末城镇登记失业率 |
≤ |
4 |
% |
≤4 |
5 |
5 |
|
|||
|
年末高校毕业生总体就业率 |
定性 |
保持稳定 |
|
保持稳定 |
3 |
3 |
|
|||
|
失业人员再就业人数 |
≥ |
1500 |
人 |
1527 |
5 |
5 |
|
|||
|
就业困难人员就业人数 |
≥ |
300 |
人 |
326 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
因就业问题发生重大群体性事件数量 |
≤ |
2 |
起 |
0 |
3 |
3 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
|
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
|
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
职业培训补贴人均标准 |
= |
1000 |
元 |
1000 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
社会保险补贴人均标准 |
= |
城镇公岗：1128.14 |
元/月.人 |
城镇公岗：1128.14 |
1.7 |
1.7 |
|
|||
|
公益性岗位补贴人均标准 |
= |
城镇：1970 |
元/月.人 |
城镇：1970 |
1.7 |
1.7 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目开展过程中有严格把关，及时支付，使得项目完成率达到了100.00%，项目自评得分100，完成目标任务严格按川财社[2019]38号文件管理使用就业创业补助资金；城镇新增就业3500人，完成目标任务3851人的110.03%；城镇登记失业率控制在4%以内。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：熊英 |
财务负责人：衡莉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县就业服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
资金按规定用于脱贫人口跨区域务工就业交通补助 |
2024年度，享受跨区域务工就业交通补助人数达到14544人，外出务工就业脱贫人口享受补助覆盖率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县农业农村局核实脱贫人口外出务工实名制数据信息形成补助名单下发至乡镇，乡镇反馈给辖村进行核实并公示无异议后报乡镇审核，乡镇公示后报县农业农村局汇总（一卡通审批流程要求审批）后反馈给县人社部门，县人社部门汇同农业农村、财政部门按照有关资金管理要求申报项目、安排资金，及时将补助资金拨付至脱贫人口社保卡。县农业农村部门作为行业主管理部门负责资金和项目具体使用管理、绩效管理、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：预计享受跨区域务工就业交通补助人数 |
≥ |
14544 |
人 |
14544 |
10 |
10 |
|
|
|
指标2：外出务工就业脱贫人口享受补助覆盖率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：补助发放率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：脱贫人口受到补助比例 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：补助资金及时发放到位 |
= |
100 |
% |
100% |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：县域外省域内务工3个月以上，6个月以上 |
= |
200 |
元 |
200元/人 |
2 |
2 |
|
||
|
指标2：县域外省域内务工6个月以上 |
= |
400 |
元 |
400元/人 |
2 |
2 |
|
|||
|
指标3：省域外务工3个月以上，6个月以上 |
= |
800 |
元 |
800元/人 |
2 |
2 |
|
|||
|
指标4：省域外务工6个月以上 |
= |
1200 |
元 |
1200/人 |
2 |
2 |
|
|||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1：促进脱贫群众就业增收，确保脱贫群众享受补助，确保脱贫人口跨区域务工就业交通补助覆盖率达到100% |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：促进脱贫群众就业增收，防止脱贫人口返贫 |
= |
有效 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
指标1：环保 |
= |
项目符合国家环保标准 |
项目符合国家环保标准 |
项目符合国家环保标准 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1：对社会、经济发展可持续影响 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受到补助群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年度，享受跨区域务工就业交通补助人数达到14544人，外出务工就业脱贫人口享受补助覆盖率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因脱贫群众社保卡未激活过，银行留存信息过期等问题，影响了脱贫人口跨区域务工就业交通补助拨付进度 |
|||||||||
|
改进措施 |
督促乡镇人员联系受补助脱贫群众完善信息 |
|||||||||
|
项目负责人：熊英 |
财务负责人：衡莉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县就业服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
举办劳务协作专场招聘会；开展劳务协作技能培训、推进转移就业；提升萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站工作质效。 |
提升萧山区，旺苍县两地劳务协作工作站工作质效；举办劳务协作专场招聘会4场次；推进转移就业4005人其中脱贫劳动力1514人，帮助四川省农村劳动力新增就业691人；开展四川省农村劳动力培训1083人；援建就业帮扶车间5个（含存量），吸纳农村劳动力95人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升萧山区，旺苍县两地劳务协作工作站工作质效；举办劳务协作专场招聘会4场次；推进转移就业4005人其中脱贫劳动力1514人，帮助四川省农村劳动力新增就业691人，其中：新增脱贫劳动力就业223人；开展四川省农村劳动力培训1083人，其中脱贫劳动力培训550人；援建就业帮扶车间5个（含存量），吸纳农村劳动力95人、其中吸纳脱贫劳动力63人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
220.00 |
201.70 |
91.68% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
220.00 |
201.70 |
91.68% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展劳务协作技能培训 |
＝ |
1000 |
人 |
1083 |
10 |
10 |
|
|
|
开展专场招聘会 |
＝ |
4 |
场 |
4 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
技能培训补贴发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进转移就业人数 |
≥ |
1200 |
人 |
4005 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
220 |
万元 |
201.7 |
20 |
18.34 |
涉及政府采购跨年度报账 |
|
|
合计 |
100 |
98.34 |
|
|||||||
|
评价结论 |
萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站，服务资质齐全，人员配备充足，规章制度健全，业务开展规范有序；举办劳务协作专场招聘会4场次；推进转移就业4005人（含脱贫劳动力1514人），其中转移到浙江省就业1600人（含脱贫劳动力302人）、转移到其他省份就业751人（含脱贫劳动力307人）、转移到省内就业1654人（含脱贫劳动力905人）；开展劳务协作技能培训49批次，培训劳动力1382人，其中脱贫劳动力551人；举办劳务协作专场招聘会4场次,参加企业86家，提供岗位6149个，达成就业意向114人；新增就业帮扶车间8个，带动脱贫劳动力99人、监测户1人实现就业。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是就业质量需要提高。通过经常性的岗位收集工作综合反馈，企业优质岗位量有所缩减，薪资待遇标准较低，就业总体质量不高。二是培训质效需要提升。农村青壮年劳动力大多外出务工，留守人员以老年人为主，其培训意愿和受训能力不强，培训针对性有待进一步提升。三是政策宣传需要加强。政策宣传覆盖面不够，当前仍有部分群众不知晓《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励办法》等扶持政策内容。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是提升就业质量。加大与萧山人社局、各驻外农民工工作站等机构对接力度，掌握更多优质就业资源，进一步提升旺苍县人力资源市场服务能力，提供更有效的招聘求职双选平台，促进脱贫人口就业。会同县乡村振兴局及各乡镇，加大外出务工人员信息摸排力度，及时掌握信息变更情况，同步更新平台信息，做好外出务工人员服务。二是提升培训质效。针对青壮年劳动力外出务工实际，结合就业培训目录，充分调查了解其就业培训意愿，采取灵活多样的就业培训模式，按照“要什么、学什么”的原则，组织农村青壮年劳动力开展就业培训，提升培训效果。三是加强政策宣传。加大《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励办法》宣传力度，继续向乡镇经办人员逐一解释有关政策口径，全面落实一次性交通补贴、稳岗补贴、创业奖励等政策。 |
|||||||||
|
项目负责人：熊英 |
财务负责人：衡莉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972687-城乡居民养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
城乡居民养老保险发放、代缴、丧葬费发放、补贴到位。 |
完成全县基础养老金发放740000人次，参保缴费补贴71156人，县死亡丧葬补助金领取人数2339人，困难群体代缴人数12576人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放在每月15-20日，其他工作均于12月底之前完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,832.00 |
1,832.00 |
1,832.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,832.00 |
1,832.00 |
1,832.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保缴费补贴人数 |
≤ |
79000 |
人次 |
71156 |
10 |
10 |
|
|
|
计划代缴人数 |
≤ |
17000 |
人次 |
12576 |
10 |
10 |
|
|||
|
计划发放养老金人次数 |
≤ |
740000 |
人次 |
740000 |
20 |
20 |
|
|||
|
发放丧葬费人数 |
≤ |
2500 |
人次 |
2339 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发放准确率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城乡居民基本生活水平，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高城乡居民收入标准 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
98 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合全县实际基础养老金发放740000人次，参保缴费补贴71156人，县死亡丧葬补助金领取人数2339人，困难群体代缴人数12576人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：财政补贴力度不够，城乡居民养老保险待遇较低。建议：提高基础养老金补贴力度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提升经办管理服务能力。加强业务人员得能力学习，组织财务和业务人员培训。加强县区间的业务交流平台建设。上级单位提供更好的业务指导。 |
|||||||||
|
项目负责人：王威 |
财务负责人：王韵洁 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009537142-困难群众养老保险代缴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成困难群众养老保险代缴。 |
完成了对12576人的代缴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
12月底之前完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
123.84 |
123.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
123.84 |
123.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划发放人次 |
≥ |
11460 |
元/人·次 |
12576 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
发放准确率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
发放周期 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城乡居民基本生活水平 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高城乡居民收入标准 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补贴标准 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成了困难群体代缴人数12576人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：王威 |
财务负责人：王韵洁 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011429011-机关事业单位人员职业年金做实及贴息资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关事业单位人员职业年金做实资金及贴息资金。 |
于2023年度内，对620名退休人员按人均5万元进行年金做实（做实总金额3100万元）。保证退休人员及时计发新待遇，提高了退休人员收入水平和生活标准，维护了社会稳定。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
于2023年度内，对577名退休人员按人均5.6万元进行年金做实（做实总金额3530万元）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,530.00 |
2,934.56 |
2,934.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3,530.00 |
2,934.56 |
2,934.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年金贴息人数 |
≤ |
4300 |
人 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
年金做实人数 |
≤ |
577 |
人 |
534 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发放准确率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
年金做实周期 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计发新待遇，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提高退休人员生活标准 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年金做实人均补贴标准 |
≤ |
56000 |
元/人 |
54954.32 |
10 |
10 |
|
|
|
年金贴息人均补贴标 |
≤ |
698 |
元/人 |
0 |
10 |
0 |
|
|||
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保证了退休人员及时计发新待遇，提高退休人员收入水平和生活标准，维护了社会稳定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
我单位无法及时全面获取和掌握全县各机关事业单位退休人员人数和退休时间，导致退休人员职业年金做实存在滞后性，退休人员无法更加及时计发新待遇。 |
|||||||||
|
改进措施 |
将退休人员职业年金做实资金预算至各单位，以便退休人员职业年金能及时做实和计发新待遇，也能在一定程度也上缓解财政的压力。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨雨萌 |
财务负责人：王韵洁 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011469395-幼教退职职工补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时发放9名退休教师待遇专项补助。 |
按时按量完成9名退休教师待遇专项补助的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度内按绩效目标内容完成了项目内容。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
6.58 |
6.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
6.58 |
6.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
退休教师待遇补助人数 |
＝ |
9 |
人 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
发放准确率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放周期 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退休老师生活标准，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续发放 |
定性 |
优 |
|
1 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受贴息人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补贴标准 |
＝ |
648.15 |
元/人*月 |
648.12 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，较好的完成了项目绩效目标，提高了休教师生活水平，促进了社会稳定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
代发国有企业职教幼教退休教师专项补助资金不属于退休养老金范畴。 |
|||||||||
|
改进措施 |
代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金应有原工作单位进行发放，便于管理，同时也规避超龄冒领风险。 |
|||||||||
|
项目负责人：王韵洁 |
财务负责人：王韵洁 |
|||||||||
附件2
城乡居民养老保险项目支出专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、项目设立原因及背景：中国是老年人口最多的国家，人口老龄化呈现逐步加速趋势。建立统一的城乡居民基本养老保险制度，使全体人民公平地享有基本养老保障，是中国经济社会发展的必然要求，2014年末实现新农保和城居保制度合并实施，坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式,巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。
2、项目立项、资金申报的依据：根据广元市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（广府发﹝2014﹞29号）
3、项目主要内容：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，坚持政府主导与居民参加相结合、权利与义务相对应、保障水平与四川省经济社会发展水平相适应。要积极引导城乡适龄居民早参保、勤续保、长缴费、多受益，搞好经办 管理服务，在抓参保、促缴费、保发放上下功夫。提高县区基金管理层次，加强个人账户和基金管理。城乡居民基本养老保险与社会救助、社会福利等其它社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。通过项目的实施，让广大人民共享改革发展成果，实现人人享有基本养老保障，促进家庭和睦、社会和谐稳定。
4、主管部门职能：贯彻执行国务院、省、市关于城乡居民社会养老保险的各项方针、政策；负责全区城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险业务；制定并实施全区城乡居民社会养老保险工作计划、管理制度和操作办法；负责全区城乡居民社会养老保险基金的征缴、管理、运营和发放。
（二）实施目的及支持方向。
1、管理办法：严格按照《广元市城乡居民基本养老保险广元市市级统筹基金管理办法》执行，配备相关人员专人负责基金核算工作，严格坚持基金“收支两条线”管理，财政管钱，城乡居民基本养老保险基金单独建账、核算、计息、专款专用。
2、实施目的和主要工作任务：全面贯彻党的二十大精神，深入落实省委、省政府决策部署，坚持覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的原则，进一步完善城乡居民基本养老保险制度体系，规范基金管理和监督，增强基金共济和抗风险能力，确保城乡居民基本养老保险扩面征缴稳步推进、待遇按时足额发放、基金安全完整运行，促进我市养老保险事业高质量、可持续发展。
3、项目支持方向：用于城乡居民养老保险基础养老金发放，丧葬费发放，代缴城乡居民养老保险保费，参保缴费补贴。
（三）预算安排及分配管理。
1、项目预算安排情况：年初预算安排县及配套资金18，320，000.00元。
2、项目资金分配原则：主管部门按个项目核算上报财政，按需申报。
3、项目资金分配情况：县级基础养老金12，220，800.00元，县级缴费补贴2，943，900.00元，县级丧葬费3，115，300.00元，县级代缴资金40，000.00元。
（四）项目绩效目标设置。
1、项目整体和具体绩效目标设置情况：按时按量完成城乡居民养老保险参保缴费补贴、丧葬费发放、代缴、养老金发放工作。具体指标又分为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
2、项目自评工作开展情况：形成自评小组，对资金管理和使用进行检查，包括资金来源、使用、监控、产生的作用等。
二、评价实施
（一）评价目的。
根据国家总体安排和部署，2014 年将原新型农村社会养老保险和城镇居民基本养老保险合并为城乡居民基本养老保险制度。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度。城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，坚持政府主导与居民参加相结合、权利与义务相对应、保障水平与四川省经济社会发展水平相适应。要积极引导城乡适龄居民早参保、勤续保、长缴费、多受益，搞好经办 管理服务，在抓参保、促缴费、保发放上下功夫。提高县区基金管理层次，加强个人账户和基金管理。城乡居民基本养老保险与社会救助、社会福利等其它社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。通过项目的实施，让广大人民共享改革发展成果，实现人人享有基本养老保障，促进家庭和睦、社会和谐稳定。
（二）预设问题及评价重点。
城乡居民基本养老保险实行统收统支市级统筹，城乡居民基本养老保险政策制度执行、缴费补贴标准、待遇核发、业务规程合理性等方面工作是否做好，决定了基金支出使用全过程规范及其实施效果。
我单位严格按照广元市人民政府办公室关于印发《广元市城乡居民基本养老保险市级统筹实施办法》《广元市城乡居民基本养老保险市级统筹基金预算管理办法》的通知的要求，对资金支出使用全过程及其实施效果抱有信心。
（三）评价选点。
资金到位情况；资金使用程序：资金监督情况；资金使用率；资金产生的价值。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，我单位采取单位自评法。
（五）评价组织。
评价组人员构成：组长：王韵洁；组员：王威、梁笑梅、杨雨萌。
职责分工：王韵洁统筹汇总，王威数据收集，杨雨萌数据核查，梁笑梅数据整理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1、项目决策。
根据国务院、省、市关于城乡居民社会养老保险的各项方针、政策。资金纳入年初预算。
2、项目管理。
围绕制度办法；严格按照广元市人民政府办公室关于印发《广元市城乡居民基本养老保险市级统筹实施办法》《广元市城乡居民基本养老保险市级统筹基金预算管理办法》的通知。
分配管理：根据上年度基金支出情况，核算本年度各项资金的需求量。
绩效监管：资金使用程序合理，资金用途合理，资金风险管理完善。
3、项目实施。
城乡居民养老保险资金18，320，000.00元到位后全部用于参保缴费补贴、代缴困难群体、基础养老金、死亡丧葬补助金、重残及失独家庭补助，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。
（1）基础养老金。全县实际基础养老金发放61771人，县级承担12，220，800.00元。
（2）参保缴费补贴。参保缴费补贴71156人，县级财政承担的补贴资金为2，943，900.00元。
（3）独生子女伤残死亡家庭夫妻补贴。独生子女伤残死亡家庭夫妻政府代缴保费人数400人，县级政府补贴40,000.00元。
（4）死亡丧葬补助金。死亡丧葬补助金领取人数2339人，县级财政承担3，115，300.00元 。
4、项目结果。
2024年城乡居民养老保险资金到位18，320，000.00元，资金到位率100% 。 截止2024年底，城乡居民基本养老保险基础养老金发放740000人次，发放率达到100%，资金都是按月及时发放，发放人数以系统为准。缴费补贴71156人，均将缴费避补贴计入个人账户，入账率100%。丧葬补助及重残和失独家庭补助，均完成发放和代缴。发放率和代缴率为100%。项目资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。
（二）专用指标绩效分析。
1、社会发展。
制度的实施改善了城乡居民的生活，增强了生活的幸福感，确保了社会的和谐稳定。
2、民生保障。
长期以来我省经济发展水平较低，城乡居民可支配收入较低，城乡居保制度的建立，基础养老金提高了，直接增加了城乡居民可支配收入，特别是财政代缴部分，解决了一些家庭的基本生活，使得城乡居民老有所养题，解决了后顾之忧。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
根据项目资料及绩效评价自评工作情况和实际项目收支情况，2024年度旺苍县城乡居民养老保险资金项目自评得分98分，评价等级为“优”。
五、存在主要问题
1.基层经办能力不足。城乡居民养老保险工作关系仍待理顺，经办人员超负荷工作、经费保障能力不足等问题。现行的经办服务能力已经不能满足群众日益增长的社会保险服务需求，形成了经办能力与工作目标要求严重不相适应的突出矛盾。
2.信息系统建设有待完善。目前，仍有部分功能不能满足实际工作需要，特别是城乡居民养老保险制度合并以及全民参保登记工作的开展，给信息建设提出更高要求，实现信息的有效对接需要进一步完善。
六、改进建议
1.进一步加大财政投入力度，适当提高基础养老金缴费标准，吸引城乡居民积极参与城乡居民养老保险。提高基础养老金发放最低标准来提高基础养老金发放水平。建立鼓励城乡居民早参保、多缴费的激励机制，解决制度吸引力不足的问题。
2.提升经办管理服务能力。加强业务人员得能力学习，组织财务和业务人员培训。加强县区间的业务交流平台建设。上级单位提供更好的业务指导。
机关事业单位人员职业年金做实及贴息资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、项目设立原因及背景:2014年10月国家启动机关事业单位养老保险制度改革，职业年金做实及贴息资金项目的设立源于机关事业单位养老保险制度改革过程中的现实需求与制度矛盾，年金做实及贴息可增强保险制度的可持续性，保障退休人员的收入以及分散地方财政压力。
2、资金申报依据：《职业年金基金管理暂行办法》（人社部发[2016]92号）,明确了职业年金基金的记账管理规则及做实资金具体要求。《机关事业单位职业年金办法》（国办发[2015]18号）,规定了对财政全额供款单位采取记账管理的单位缴费部分，需在工作人员退休前由同级财政拨付资金完成记实。
3、项目主要内容：本项目适用于职业年金单位缴费采用记账方式管理的机关或全额事业单位，涉及退休、死亡、关系转移等情形时需申请做实。
4、主管部门职责：?社保经办机构?负责职业年金做实申请的受理、核定。?财政部门负责对财政全额供款单位承担资金配套责任，拨付做实资金。
（二）实施目的及支持方向。
1、管理办法：2024年职业年金做实及贴息资金年度预算35300000元，拟对577名人员进行年金做实。
2、项目实施目的和主要工作任务：职业年金作为养老保险的“第二支柱”，计划实现的具体目标是于2024年度内，对相关人员进行年金做实，保证退休人员及时计发新待遇，提升退休人员收入水平。
3.项目支持方向：职业年金做实及贴息资金项目的核心目标，是解决养老金并轨改革中因虚账管理引发的资金风险与待遇保障问题，通过实账积累和市场化投资确保制度长期可持续性，同时平衡财政压力与参保人权益。这一改革既是应对老龄化挑战的必然选择，也是完善社会保障体系的关键举措。
（三）预算安排及分配管理。
1、项目预算安排情况：2024年职业年金贴息年度预算35300000元，因本年度没有职业年金贴息人员，拟计划将该笔资金全部用于年金做实。
2、项目资金分配原则及考虑因素：按照人均56000元的标准对我县577名年金做实人员进行分配，项目执行过程中要注意拨付金额的准确性与及时性。
3、项目资金分配情况：财政实际批复资金35300000元，实际支付29345604.67元，实际支付534人，人均54954.32元。
（四）项目绩效目标设置。
1、项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：我单位对该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与具体实施内容相符。目的旨在提高退休人员收入水平和生活标准，维护社会稳定。
2、项目自评工作开展情况：我单位通过座谈调研法对本年度涉及年金做实的相关单位进行面对面座谈或电话抽查，未出现因待遇不及时兑现产生的退休员工不满问题。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过评价此项目总结2024年度职业年金做实工作的完成度和需要优化进步之处，避免同类问题再度发生。通过设定明确具体、与整体战略目标一致的绩效目标，让职业年金能够为参与者提供更好的退休保障。
（二）预设问题及评价重点。
评价该项目基金使用全过程是否合规，是否提升了退休人员的收入。
（三）评价选点。
该项目资金由县财政预算到我单位，按标准据实清算，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。2024年职业年金做实资金35300000元，到位率100%。资金使用29345604.67元，使用率83%，保证了534名人员做实基金及时缴纳。
（四）评价方法。
我单位对本年度涉及年金做实的相关单位采取电话抽查和面对面交谈，未出现因待遇不及时兑现产生的退休员工不满问题。
（五）评价组织。
我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）文件精神，以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》等法律法规和文件精神，根据预算项目支出情况，制定完善了项目资金管理办法，做到预算项目支出均有法可依。财务股负责单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各业务股室对每年编制项目预算提出项目支出预算建议数，由各项目负责人进行审核汇总，并经单位负责人同意后报县财政按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，并按规范进行会计核算和账务处理。
三、绩效分析
我单位于2024年度内，对534名人员进行了年金做实并及时完成兑付。项目计划的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标的实现程度均达到了100%。
专项预算项目通用指标满分54分，实际得分52分，具体如下：
（一）通用指标绩效分析。
专项预算项目通用指标满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策。决策程序、规划论证、资金投向三方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得18分。
2.项目管理。制度办法、分配管理、绩效监管三方面符合相关管理要求，得18分。
3.项目实施。资金使用严格按照相关法律法规执行，但当年预算偏多，未百分之百完全使用，得7分。
4.项目结果。目标完成、完成时效均符合预期，得9分。
（二）专用指标绩效分析。
专项预算项目通用指标满分150分，实际得分30分，具体如下：
1.产业发展类。
本项目不属于产业发展，得分0分。
2.民生保障类。
本项目保障了机关事业单位工作人员个人权益，提升了机关事业单位工作人员待遇，维护了社会稳定，得分30分。
3.基础设施类。
本项目不属于基础设施。
4.行政运转类。
本项目不属于行政运转。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
旺苍县社会保险事务中心制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，确保完成年度工作任务。同时加强项目管理，加大项目管理检查力度。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。对基金的发放进行监控和定期检查，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用。全过程监管，保证项目实施效果。财政、监察、审计部门按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用补助资金，确保了资金安全。自评得分82分。
五、存在主要问题
要全面掌握职业年金做实情况需要旺苍县233个机关事业单位在规定时间及时办结人员退休业务并通知我单位相关股室。在此过程中不易保证其数据的完整性和及时性，导致退休人员职业年金做实存在一定的滞后性，退休人员无法更加及时计发新待遇。同时我单位对全县各单位当年应做实人员无法精准统计，从而导致了本年度年金做实与贴息资金预算偏高未实现百分百完全兑付。
六、改进建议
将退休人员职业年金做实资金预算至各单位，以便退休人员职业年金能及时做实和计发新待遇，也能在一定程度也上缓解财政的压力。同时也能避免预算资金与实用资金不匹配的问题出现。
幼教退职职工补助专项预算绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、项目设立原因及背景：中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金（以下简称专项补助资金）是中央财政为支持各省、各自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团（以下统称省），根据《通知》的规定，按照属地原则以发放生活补贴的方式，解决国有企业职教幼教退休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题而设立的专项经费。
2、项目立项、资金申报的依据：中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法、《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配[2011]63号）、中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企﹝2011﹞255号）、《关于核定成都等市（州、县）解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》（川财企﹝2016﹞103号）。
3、项目主要内容：提升国有企业职教幼教退休教师待遇，实行国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目，改善和提升国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的权益，维护社会稳定。
4、主管部门职能：（1）加强组织领导：制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，确保完成年度工作任务；（2）加强项目管理，加大项目管理检查力度：与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。对基金的发放进行监控和定期检查，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用；（3）全过程监管，保证项目实施效果：财政、监察、审计部门按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用补助资金，确保资金安全。
（二）实施目的及支持方向。
1、管理办法：严格按照中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法、《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配[2011]63号）、中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企﹝2011﹞255号）、《关于核定成都等市（州、县）解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》（川财企﹝2016﹞103号）等法律法规和文件精神执行。
2、实施目的和主要工作任务：改善和提升国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的权益，维护社会稳定。
3、项目支持方向：用于发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。
（三）预算安排及分配管理。
1、项目预算安排情况：2024年中央下达的幼教退职职工补助70,000.00元，已于年初预算下达，资金到位率100%。
2、项目资金分配原则及考虑因素：按照县财政局国资金融股核算的待遇差额分配。
3、项目资金分配情况：中央下达的国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金由9名退休教师平均分配。
（四）项目绩效目标设置。
1、项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：按时按量完成对国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金的发放，具体绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标几个方面进行设置。
2、项目自评工作开展情况：形成自评小组，对资金管理和使用进行检查，包括资金来源、使用、监控、产生的作用等。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
严格按照相关财经纪律、资金管理办法和项目进度支付。
（三）评价选点。
按照本项目的完成进度、资金支付完成度为自评点。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点我单位采用单位自评法。
（五）评价组织。
评价组人员构成：组长：王韵洁；组员：王威、梁笑梅、杨雨萌。
职责分工：王韵洁统筹汇总，王威数据收集，杨雨萌数据核查，梁笑梅数据整理。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
专项预算项目通用指标满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
（1）决策程序满分6分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。
（2）规划论证满分6分。项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。
（3）资金投向满分6分。项目与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得6分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
（1）制度办法满分2分。本单位项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。
（2）分配管理满分10分。本单位项目按照其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，得4分。共得10分。
（3）绩效监管满分6分。本单位项目按要求完成绩效目标、绩效评价、按要求开展绩效监管，得6分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
（1）预算执行满分6分。本项目财政按时按比例拨付到位，得6分。
（2）资金使用满分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度作用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
（1）目标完成满分6分。本项目已完成预期目标，得6分。
（2）完成时效满分3分。本项目完成时效为2年，本年完成进度%，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
专项预算项目专用指标满分30分，实际得分30分，具体如下：
1.产业发展满分30分，得分0分。
本项目不属于产业发展。
2.民生保障满分30分，得分30分。
本项目改善和提升了国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障了国有企业职教幼教退休教师的权益，维护了社会稳定。
3.基础设施满分30分，得分0分。
本项目不属于基础设施。
4.行政运转满分30分，得分0分。
本项目不属于行政运转。
（三）个性指标绩效分析。
专项预算项目个性指标满分16分，实际得分0分，具体如下：
我单位未设置个性指标。
四、评价结论
本项目绩效自评总体结论为资金到位。支付及时，严格按照方案进度执行。改善和提升了国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障了国有企业职教幼教退休教师的权益，维护了社会稳定。自评得分84分。
五、存在主要问题
代发幼教退职职工补助不属于退休养老金范畴。
六、改进建议
代发幼教退职职工补助应有原工作单位进行项目立项、资金申报、项目实施。便于管理，同时也规避超龄冒领风险。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格详见附件：第五部分-附表。
附件：第五部分-附表.xls
