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2024年度旺苍县人力资源和社会保障局单位决算
目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2024年度单位决算情况说明11
一、收入支出决算总体情况说明11
二、收入决算情况说明11
三、支出决算情况说明12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分 名词解释20
第四部分 附件23
第五部分 附表24
一、收入支出决算总表24
二、收入决算表24
三、支出决算表24
四、财政拨款收入支出决算总表24
五、财政拨款支出决算明细表24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表24
第一部分单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。
二、机构设置
我单位为旺苍县人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：
（一）办公室(机关党委办公室、宣传股 )。协助局领导对全局政务、业务等工作进行综合协调和督促检查，负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理以及驻村帮扶、政务公开、督查督办、史志编纂等工作；拟订机关工作制度并组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作；负责全局综合性会议、接待和后勤保障等工作；负责人力资源和社会保障宣传工作；承担人力资源和社会保障新闻发布会、通气会的组织协调等有关工作；负责局机关党委日常工作。
（二）政策法规和信访股。负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重大课题调研工作；协调专家咨询工作；承担有关规范性文件的审核及备案工作；负责本系统、本部门依法行政和普法工作，负责相关行政执法监督、行政应诉、行政复议工作；承办有关行政审批事项。贯彻执行有关信访工作的法规和政策；研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况；负责接待、处理人民群众来信来访工作；承办重大信访事件；协调处理群体性突发事件；负责信访和行政调解工作；负责维稳、应急工作；负责信访案件的复查、复核工作。
（三）保险管理股。负责拟订城乡基本养老保险发展规划；落实企业职工离退休政策；统筹拟订机关、企事业单位职工、城乡居民、失地农民和个体劳动者养老保险制度实施办法并监督落实；拟订退休人员社会化管理服务的具体办法；负责企业职工退休、退职和个体参保人员领取养老金资格审批有关工作；会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销；负责企业年金方案的审查备案；承担全县因病（非因工）丧失劳动能力申请退休退职人员的劳动能力鉴定审核上报工作；组织实施工伤、职业病伤残等级鉴定、劳动能力鉴定和伤残评定工作；承担劳动能力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作；协调处理涉及劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担旺苍县劳动能力鉴定委员会的具体工作；贯彻执行失业保险政策；建立全县失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法。
（四）就业促进和职业能力建设股（人力资源市场股旺苍县劳务开发暨农民工工作办公室）。负责编制全县就业规划和年度计划；贯彻执行劳动者平等就业、农村农动力转移就业政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务管理；拟订并实施专项就业资金使用方案和管理办法；指导实施高校毕业生就业政策；贯彻实施创业、就业援助和特殊群体就业政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来旺就业管理办法；组织实施农民工相关政策；负责拟订全县劳务开发规划；组织协调农民工培训工作；协调解决处理涉及农民工的重点、难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息建设。贯彻落实人力资源市场发展政策，负责拟订并实施人力资源市场发展规划以及人力资源服务机构市场准入管理制度；审批、指导和监督职业中介机构，依法管理、指导全县人力资源市场建设工作；贯彻落实职业能力建设的有关法律、法规和政策，综合管理全县职业能力建设工作；负责落实技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规划、指导全县高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设；拟订全县技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并组织实施，指导技工学校职业培训机构师资队伍建设和教材建设等工作；负责职业培训机构、职业技能鉴定机构的审核报批和监管；组织实施国家职业资格证书制度；负责机关事业单位技术工人技术等级培训、考核和技师以上职务考评的组织和审核推荐工作；负责全县劳务开发暨农民工工作。
（五）职称专家股（旺苍县职称改革工作领导小组办公室）。负责综合管理全县专业技术职称、专家工作；组织实施全县专业技术人员管理和继续教育政策；深化职称制度改革，完善专业技术人员职(执)业资格制度，组织指导和协调全县专业技术职称任职资格考核、评审、认定工作；组织实施高层次专业技术人员培养和激励政策；承担县职称改革领导小组的具体工作；负责各类专家的选拔、考核及管理工作；承担博士后管理、服务工作；负责拟订并落实吸引留学人员来(回)旺工作或定居政策；归口管理全县派遣团组和人员赴国(境)外培训组织工作；负责县职称改革工作领导小组日常工作。
（六）事业单位人事管理股（表彰任免股人事调配股）。负责拟订事业单位工作人员招考公告；核定人员流动和公招岗位；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理、考核、奖惩、流动等政策；负责事业单位管理人员培训工作；按照管理权限，承担事业单位岗位设置管理工作；负责事业单位工作人员信息统计和综合分析工作；贯彻落实国家、省、市、县表彰奖励政策,综合管理政府表彰奖励工作；承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责政府系统事业单位工作人员和机关工勤人员流动调配工作。
（七）工资福利股。负责贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、工龄计算、离退休、退职及受表彰、受处分人员工资待遇政策；负责县属事业单位的工资基金管理工作，承担县属事业单位工作人员的工资总额管理工作；负责事业单位人员和机关工勤人员增加退休费比例提高待遇工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的绩效工资、艰苦边远地区津贴、岗位津贴工作；负责事业单位工资统计与综合分析工作。
（八）劳动关系与监察股（调解仲裁管理股）。负责贯彻实施劳动关系政策；牵头拟订劳动合同、集体合同制度实施规范和工资集体协商规则；指导劳动标准制定工作，审核并发布地方劳动定额标准；监督落实特殊劳动保护政策；指导企业劳动用工备案工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制。负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，依法督办违反劳动保障法律法规案件；指导开展劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责劳动监察员培训和管理工作；负责全县劳动监察统计工作；负责“12333”服务台建设管理工作；统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责全县劳动、人事争议调解仲裁管理工作；指导开展全县劳动、人事争议预防工作；依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议；承担劳动、人事争议仲裁员的培训和管理工作；负责全县劳动、人事争议处理情况的统计分析和上报工作。
（九）社保基金监督和规划财务股。参与拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；会同有关部门编制全县及县本级社会保险基金预决算草案；参与拟订全县人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度；指导直属单位财务管理及运行分析工作；指导直属单位国有资产管理；承担统计管理工作；承担有关科技项目和国际援贷款项目的财务统计工作；拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并监督执行；负责全县社保卡申报、发行工作；指导和规范全县基层就业和社会保障公共体系建设；负责机关和直属单位的财务收支审计、监督；负责机关及代管账务单位的财务管理和核算；负责机关及代管账务单位国有资产管理和核算；拟订社会保险基金管理办法和预测预警制度；拟订全县社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；指导社会保险经办机构完善内控制度，组织对社会保险经办机构内部控制的评价；建立健全基金监督网络和监督举报系统，查处涉及基金安全的违规违纪案件；参与拟定社会保障基金投资政策；负责县本级基金支出计划的审核与基金运行分析。
（十）人事股（目标绩效股）。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理、劳动工资等工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部培训工作；负责机关和直属单位人员出国(境)管理工作；负责机关和直属单位离退休人员服务管理工作。负责目标管理与绩效考核工作。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1217.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少51.19万元，下降4.04%。主要变动原因是年初预算项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1217.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.08万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1217.08万元，其中：基本支出799.02万元，占65.65%；项目支出418.06万元，占34.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1217.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.19万元，下降4.04%。主要变动原因是年初预算项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1217.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.19万元，下降4.04%。主要变动原因是年初预算项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1217.08万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1130.97万元，占92.92%；卫生健康支出27.23万元，占2.24%；住房保障支出58.88万元，占4.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1217.08万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为382.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为294.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为207.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为123.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.02万元，其中：
人员经费717.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费81.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算8.22万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算，未购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.22万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算较上年度持平。其中：
国内公务接待支出8.22万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待76批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出8.22万元，具体内容包括：广元市人社局来旺开展根治拖欠农民工工资工作专项督导、仪陇县就业服务管理局来旺参加招聘活动及开展劳务协作、资阳市人社局来旺对接就业帮扶事项、广元市人社局来旺开展近期就业领域重点工作调研督导、广元市人社局来旺指导网络和数据安全专项治理工作开展、广元市人社局来旺开展2024年上半年人社重点工作调研、广元市人社局来旺开展社会保险基金管理巩固提升行动督导工作、广元市人社局来旺调研人社重点工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出81.56万元，比2023年度减少11.36万元，下降12.23%。主要原因是存量资金支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）机关政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对金保网络租赁维护项目、人事招考经费项目、社会保障、农民工服务经费项目、信息系统中央空调电梯维护项目、人社大楼物业管理费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于就业补助的支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082123T000008972420-金保网络租赁维护 |
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主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇。 |
确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县金保网健康发展，让人民群众少跑路，提高工作效率和群众的满意度。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
金保网络租赁维护项目是把金保网延伸到乡镇和社区，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公。项目持续推进，12月底前完成。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.50 |
41.50 |
31.75 |
76.50% |
10 |
7.65 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
44.50 |
41.50 |
31.75 |
76.50% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基金网络系统覆盖面 |
＝ |
24 |
家 |
24 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
金保网服务效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保参保人员权益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金保网租赁维护费 |
≤ |
44.5 |
万元 |
44.5 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
97.65 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目制定实施计划，职责分工明确，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证。 |
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|
存在问题 |
暂无问题出现 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008972439-人事招考 |
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|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2024年事业单位招考和“三支一扶”招考工作经费。 |
2024年招引205名事业人员，招募10名三支一扶 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2024年开展公开考试招聘2次、公开考核招聘3次，为教育、卫生等领域招引205名事业人员；积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，招募10名“三支一扶”计划志愿者，缓解基层用人难题 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
34.61 |
86.53% |
10 |
8.65 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
34.61 |
86.53% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶招募 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
无 |
|
|
事业人员招聘 |
≥ |
20 |
人 |
205 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
招聘人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补充事业单位人员，确保单位工作正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生和招聘单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人事招考费用 |
≤ |
40 |
万元 |
34.61 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
98.65 |
|
|||||||
|
评价结论 |
积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，缓解基层用人难题，为推动乡村振兴提供坚实人才支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972469-信息系统中央空调电梯维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
2024年度加强信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年对信息系统按月进行12次维护，中央空调、电梯维护及时。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统维护、保养 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
电梯年故障率 |
≤ |
2 |
次 |
0 |
20 |
20 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作和安全的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
确保人员、数据信息安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部和群众满意度 |
≤ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息系统中央空调电梯维护费 |
≤ |
24.3 |
万元 |
24.3 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年对信息系统按月进行12次维护，中央空调、电梯维护及时，未发生故障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972475-物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据相关的法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，将位于旺苍县东河镇兴旺大道110号处的“旺苍县人力资源和社会保障局办公大楼”物业服务委托给旺苍县鑫顺物业管理有限公司，委托服务有保洁服务和秩序维护服务。 |
保洁与安保人员均符合合同条件，优化了单位环境，提高群众干部满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年全年366天旺苍县鑫顺物业管理有限公司对县人社局进行物业保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
无 |
|
|
安保人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
办公大楼建筑面积 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
保洁和秩序维护服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
合同有效期 |
≤ |
366 |
天 |
366 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化了营商环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部、群众 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
≤ |
18.2 |
万元 |
18.2 |
20 |
20 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
物业管理费安排得当，物业公司服务有保障，保洁和秩序维护保证服务质量 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011428897-社会保障、农民工服务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会保障事务、农民工服务运转工作经费。 |
2024年目前全县农村劳动力转移就业16万人，实现劳务收入60.9亿元， |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入走访慰问农民工、困难职工、新就业形态劳动者等群体8万余人，开展讨薪维权宣传活动10余场，组织20名律师提供法律咨询510余人次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.50 |
21.40 |
21.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
22.50 |
21.40 |
21.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保障事务运转事项 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
工作效率提高 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高了工作效益 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
≤ |
22.5 |
万元 |
21.4 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
无 |
|||||||
|
评价结论 |
对接驻外农民工服务工作站、劳动力需求大省，帮助农民工实现外出就业 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无问题出现 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季娟 |
财务负责人：杨芳 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格详见附件：第五部分-附表。
附件：第五部分-附表.xls
