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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县文化馆单位决算
2024年度旺苍县文化馆单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）开办各类社会文化艺术培训；
（2）组织创作文艺作品；
（3）组织策划和承办各类群众文化艺术活动展演；
（4）抓好全县非物质文化遗产名录普查申报传承保护工作；
（5）免费开放文化活动厅室等文化设施；
（6）指导全县乡镇、社区文艺团队建设和发展；
（7）指导全县群文理论研究和全县文艺创作；
（8）紧扣党委、政府中心工作开展宣传思想文化工作。
二、机构设置
旺苍县文化馆，为旺苍县文化广播电视体育和旅游局的下级直属单位，独立核算，二级预算单位。现有事业编制11人，与上年相比减少1人；年末实际在编在职10人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为256.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加37.45万元，增长17.12%。主要变动原因是项目经费和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计256.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计256.14万元，其中：基本支出188.82万元，占73.72%；项目支出67.32万元，占26.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为256.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.45万元，增长17.12%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.45万元，增长17.12%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.14万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出244.89万元，占95.61%；社会保障和就业支出10.45万元，占4.08%；住房保障支出0.8万元，占0.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为256.14万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为244.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.82，其中：
人员经费175.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0.4万元，主要用于国内公务接待5批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待巴中市平昌文化馆0.072万元、昭化区文化馆0.072万元、苍溪县文化馆0.09万元、朝天区文化馆0.081万元、青川县文化馆0.081万元、接下来我单位严格控制公务接待活动，压减公务支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对免费开放、党建、非物质文化遗产保护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指在职人员工资、津贴和公业务费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展基层党组织活动及订阅党报党刊。 |
开展两次基层党组织建设活动并订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了党建活动，订阅了党报党刊。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅购买党建资料 |
= |
10 |
分 |
购买 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
活动阵地建设规范 |
≤ |
50 |
平方米 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
年度总成本 |
≥ |
1.77 |
万元 |
1.77 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基层党组织建设活动 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展党建活动、订阅党刊党报达到了正常开展党建工作活动的目的，进一步加强了所内职工爱国爱党思想宣传教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：刘浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000000429494-三馆站免费开放专项本级（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县文化馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成市县下达的民生工程任务，抓好免费开放的各项工作及培训工作。充分发挥专业人才的骨干作用，做好文艺精品生产和文艺创作工作。深度挖掘、打造文艺精品。 |
完成钢琴班培训、广场舞培训、合唱培训，下乡腰鼓培训，场地达到免费开放要求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对维持旺苍县电影院培训中心免费开放运转产生的资金需求进行了支付，并对部分乡镇进行了广场舞、腰鼓培训，制作了免费开放的宣传设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观人次 |
≥ |
2万 |
人次 |
2.万 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
免费开放 |
＝ |
360 |
天 |
360 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
日常维护 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
优良差 |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了2024年度免费对外开放日常工作的正常运转、。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：刘浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县文化馆 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化广播电视体育和旅游局 |
实施单位 （盖章） |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、对10件陈旧表演服装进行修复 |
对10件陈旧表演服装进行了修复，在景区,社区、活动广场等开展旺苍端公戏视频宣传进行了推广，2023年已邀请组织学者、专家实地调研,开展专项学术指导，开展项目资源调查及存续状况调查,已形成文字资料，编制精品剧目一场，参加乡村魅力竞演，已开展端公戏培训。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对10件陈旧表演服装进行了修复，在景区,社区、活动广场等开展旺苍端公戏视频宣传进行了推广，2024年已邀请组织学者、专家实地调研,开展专项学术指导，开展项目资源调查及存续状况调查,已形成文字资料，编制精品剧目一场，参加乡村魅力竞演，已开展端公戏培训。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
270,000.00 |
0.00 |
270,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
演出道具更新和修缮 |
≥ |
2 |
次 |
批次 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展影响 |
≥ |
95 |
% |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
95 |
% |
好 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
邀请全国专家来旺调研，会议组织效果良好，《傩愿》剧目演出精彩。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分专业演员，演出不稳定。 |
|||||||||
|
改进措施 |
培养更多非遗专业人员 |
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|
项目负责人：张仲杰 |
财务负责人：包云飞 |
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|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
