公开时间：2025年9月28日

第一部分 单位概况.......................................1

一、主要职责.........................................1

二、机构设置.........................................1

第二部分 2024年度单位决算情况说明.......................4

一、收入支出决算总体情况说明.........................4

二、收入决算情况说明.................................4

三、支出决算情况说明.................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................10

十、其他重要事项的情况说明..........................10

第三部分 名词解释......................................12

第四部分 附件..........................................15

第五部分 附表..........................................17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一．主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风、教风、实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、幼儿思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施幼儿园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为830.74万元。与2023年度相比，收入减少66.22万元，减少7.38%；支出减少66.22万元，减少7.38%。主要变动原因是2024年人员经费、公共经费、项目经费减少。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计830.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.74万元，占100%；

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计830.74万元，其中：基本支出805.04万元，占96.91%；项目支出25.70万元，占3.09%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为830.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少66.22万元，减少7.38%；财政拨款支出增加减少66.22万元，减少7.38%。主要变动原因是2024年人员经费、公共经费、项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出830.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.22万元，减少7.38%。主要变动原因是2024年人员经费、公共经费、项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出830.74万元，主要用于以下方面:教育支出626.04万元，占75.36%；社会保障和就业支出131.61万元，占15.84%；卫生健康支出25.02万元，占3.01%；住房保障支出48.07万元，占5.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为830.74，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为626.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805.04万元，其中：

人员经费600.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费204.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年度没有变化。

其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县东河镇第二幼儿园机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县东河镇第二幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县东河镇第二幼儿园共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前教育“三儿”资助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。					根据上级政策，认真评选受资助学生，并按时发放补助资金，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目指学前教育三儿资助项目，分春、秋两季申报资金计划，财政审批后转教育局资助中心，由资助中心发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.70	25.70			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	25.70	25.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	25.7000	万元	25.7	40	40
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	10
	成本指标	社会成本指标	资金利用率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	514	人	514	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。
存在问题	无
改进措施	加大国家政策的宣传工作、管好用好资助金，把党和国家的惠民政策送给需要关心的学生。
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格按照上级文件政策，安排一名教师到普济幼儿园支教，支教效果很好，起到引领、示范作用。					严格按照上级文件政策，安排教师支教，支教效果很好，起到引领、示范作用。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于优秀教师到贫困、偏远学校支教差旅等经费。是为了将最前沿的教育理念和方法带到偏远地区，更好的推动和发展教育。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		财政资金紧张，未审批计划
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	1.00	万元	1.00	40	0	财政资金紧张，未审批计划
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	0
	成本指标	社会成本指标	资金利用率	≥	100	%	0	20	0
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	681	人	0	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	0	10	0
合计								100	0
评价结论	在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则。
存在问题	无
改进措施	按照政策规定，强调支教工资作风，合理使用三区人才专项资金
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表