2024年度旺苍县佰章小学校单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县佰章小学校单位决算

发布时间：2025-10-10 来源：县教育局点击量：236 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年10月10日

第一部分部门概况.......................................1

一、部门职责.......................................1

二、机构设置.......................................1

第二部分 2024年度部门决算情况说明.......................................2

一、收入支出决算总体情况说明.......................................2

二、收入决算情况说明.......................................2

三、支出决算情况说明.......................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................9

十、其他重要事项的情况说明.......................................9

第三部分名词解释.......................................9

第四部分附件.......................................12

第五部分附表.......................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2979万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少247.06万元，下降7.66%。主要变动原因是学校基建项目减少，教师人数减少，学校厉行节约等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2979万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2656.82万元，占89.18%；政府性基金预算财政拨款收入9.5万元，占0.31%；其他收入312.68万元，占10.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2979万元，其中：基本支出2895.26万元，占97.18%；项目支出83.74万元，占2.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2666.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少261.95万元，下降8.95%。主要变动原因是学校基建项目减少、教师人数减少、学校厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2656.82万元，占本年支出合计的89.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.45万元，下降9.26%。主要变动原因是教师人数减少，学校厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2656.82万元，主要用于以下方面：教育支出1879.22万元，占70.73%；社会保障和就业支出532.60万元，占20.05%；卫生健康支出83.32万元，占3.14%；住房保障支出152.18万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2656.82，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1879.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为532.60万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为83.32万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为152.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2582.58万元，其中：

人员经费2315.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费266.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平，增长0%。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：接待新教育年会参会人员、校际交流人员接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.5万元，占本年支出合计的0.31%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.5万元，增长100%。主要变动原因是学校少年宫维修维护费用增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县佰章小学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县佰章小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县佰章小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对三区人才计划等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082122T000000393775-三区人才计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	三区人才计划					严格按政策要求对支教援助帮扶教师提供待遇保障。
	2.项目实施内容及过程概述	对支教援助帮扶教师租房、购买必要的生活设施设备、差旅费等待遇保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.0	3.0			100%	10
	其中：财政资金	0.00	3.0	3.0			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，加强了校际交流，提高了教师的教育水平，推进了学校的发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：辜熊					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培训为要点，整合资源，整体提高，努力建设一支师德崇高、业务精深、充满活力的名师队伍。					严格遵守法律法规，加强财务管理，促进教育事业发展。本年度名师工作室经费未支付。
	2.项目实施内容及过程概述	名师个人经费及名师工作室经费，坚持科学规范、力求节约、专款专用的原则，制定年度支出预算，确定支出方向，审批财务单据，规范使用经费，推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.4	3.4			1000%	10
	其中：财政资金	0.00	3.4	3.4			1000%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	在名师和工作室的带领下，强化教学过程中的相互学习、研讨，培养了师生学习的兴趣和应用知识解决问题的能力，提高了育人质量。
存在问题	资金审批存在不及时得情况；
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：蹇东蓉					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011414352-拖欠民营企业账款
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	拖欠民营企业账款					按照审批流程，完成了经费使用。
	2.项目实施内容及过程概述	确保该项目资金的规范使用，加强了拖欠民营企业账款的支付，改善办学条件，优化育人环境，提高育人质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.5	9.5			100%	10
	其中：财政资金	0.00	9.5	9.5			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	项目未实施
	产出指标	质量指标	拖欠民营企业账款	＝	90	项		50
	效益指标	可持续发展指标	拖欠民营企业账款	＝	90	项		40
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：李明了					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	寄宿生生活补助上级					根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.7	49.7			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	49.7	49.7			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助上级	＝	90	项		50
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助上级	＝	90	项		40
合计								100
评价结论	寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：李明了					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育综合奖补上级					按照审批流程，完成了项目经费的规范使用。
	2.项目实施内容及过程概述	确保该项目资金用于教育教学等业务活动，改善办学条件，优化育人环境，提高育人质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100%	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：蹇东蓉					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育“三公”经费					未全部完成项目目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照项目经费流程和范围使用，有效加强了交流和合作，提高了教育质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.5	2.5			100%	10
	其中：财政资金	2.5	2.5	2.5			1000%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	公务接待费	＝	70	项		50
	效益指标	社会效益指标	公务接待费	＝	30	项		40
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，加强了校际交流，促进教育事业发展。
存在问题	无
改进措施	无。
项目负责人：李明了					财务负责人：蹇可平

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县佰章小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	营养改善计划					根据上级政策，认真落实营养改善计划政策，并按时发放补助资金，帮助贫困学生顺利完成学业，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受营养改计划学生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金实施：按照规定的时间和方式，严格把控采购的各个环节，让惠民政策落地生根；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.73	2.73			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.73	2.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养改善计划	＝	80	项		55
	效益指标	社会效益指标	营养改善计划	＝	80	项		35
合计								100
评价结论	营养改善嘉华项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：李明了					财务负责人：蹇可平

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128117-旺苍县佰章小学校.xls

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