2024年度旺苍县东河小学单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县东河小学单位决算

发布时间：2025-09-22 来源：县教育局点击量：156 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年09月22日

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、主要职责………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………1

第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………8

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………8

第三部分名词解释…………………………………………………………9

第四部分附件………………………………………………………………13

第五部分附表………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表…………………………………………………21

二、收入总表……………………………………………………………21

三、支出总表……………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………21

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………21

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2024年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设5个内设机构：办公室、教务处、教科信息化处、总务安全处、德育处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2912.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少242.98万元，下降7.70%。主要变动原因是运动场项目基本完工。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2912.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2622.75万元，占90.06%；政府性基金预算财政拨款收入1.55万元，占0.05%；其他收入287.96万元，占9.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2912.26万元，其中：基本支出2759.42万元，占94.75%；项目支出152.83万元，占5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2624.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.63万元，下降6.14%。主要变动原因是运动场项目基本完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2622.75万元，占本年支出合计的90.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.94万元，增长2.68%。主要变动原因是人员资金调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2622.75万元，主要用于以下方面:；教育支出1944.74万元，占74.15%；社会保障和就业支出389.57万元，占14.85%；卫生健康支出98.86万元，占3.77%；住房保障支出189.58万元，占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2622.75万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出-普通教育-小学教育: 支出决算为1944.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位养老-事业单位离退休: 支出决算为124.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为240.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为24.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为98.86万元，完成预算100%。

6.住房保障-住房改革-住房公积金:支出决算为189.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2471.47万元，其中：

人员经费2229.17万元，主要包括：基本工资747.28万元、津贴补贴65.60万元、奖金339.24万元、绩效工资399.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.51万元、职工基本医疗保险缴费98.86万元、其他社会保障缴费13.69万元、其他工资福利支出8.50万元、生活补助102.61万元、奖励金0.11万元、住房公积金189.58万元、其他对个人和家庭的补助支出24.13万元。

公用经费242.30万元，主要包括：办公费38.12万元、印刷费27万元、水费18.86万元、电费11.00万元、差旅费18.00万元、维修（护）费30.00万元、培训费24.00万元、公务接待费1.8万元、劳务费30.00万元、工会经费14.82万元、福利费24.70万元、其他商品和服务支出4.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，东河小学机关运行经费支出0万元，与2023年度一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，东河小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东河小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对名师工作室等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实名师工作政策，推动义务教育均衡优质发展，通过多种方式培训，提高教师素质和业务能力，通过课改，提高教育教学质量。					按相关文件及时执行。
	2.项目实施内容及过程概述	按相关文件及时执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		未及时接收当年文件。
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	严格按照相关规定执行，收入及退回程序。
存在问题	未即使督促相应相应资金执行力度。
改进措施	即时督促相关费用，严格执行金额标准。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009108792-革命老区项目
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善办学条件，提高全县教育质量，促进学生素质提升。					按进度执行。
	2.项目实施内容及过程概述	按时按质按量的进行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	96.10			96.10%	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	96.10			96.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	96.10%	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	100	%	96.1	20		因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	不断健全完善校舍维修改造长效机制。
存在问题	项目工期紧。因工程立项时间较长，资金到位较晚，前期工作战线长，留给项目的实际工期要求紧，加之受新冠疫情影响和罕见高温影响，导致工程进展受到一定阻碍。
改进措施	加快工程进度。倒排工期，加快施工，确保按期按质完成项目建设。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照预算计划完成对学生补助					100%完成资助
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.72	22.72			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	22.72	22.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	22.72	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	预计本年度完成上级奖补资金合理运用，保证完成相应目标。					确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务
	2.项目实施内容及过程概述	上级补助经费，保证学校的运行正常。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.40	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	20.40	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	20.40	%	0	20		因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育综合奖补上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	因财政资金运行困难，造成部分公用经费未完成支付
存在问题	在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付
改进措施	今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进学校发展，改变义务教育学校薄弱环节，提升办学条件和能力。					保障教育事业有序、顺利发展
	2.项目实施内容及过程概述	促进薄弱学校发展，改变义务教育学校薄弱环节，提升办学条件和能力，大力发展义务教育。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.55	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.55	%	9	20		因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育公用经费县级配套到位及时性	≥	100	%	100	20

合计								100
评价结论	因财政资金运行困难，造成部分公用经费未完成支付
存在问题	在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付
改进措施	今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照预算计划完成对学生补助					100%完成资助
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.62	7.62			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	7.62	7.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	7.62	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：尹万平					财务负责人：陈旭

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128125-旺苍县东河小学2024年决算公开报表.xls

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