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公开时间：2025年9月30日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………19

三、支出决算表…………………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1244.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少293.23万元，下降19.06%。主要变动原因是减少了人员编制、义务教育综合奖补、教育扶贫专项等费用。

二、 收入决算情况说明 

2024年度本年收入合计1244.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.65万元，占97.33%；政府性基金预算财政拨款收入1.45万元，占0.1%；其他收入31.76万元，占2.6%。

三、 支出决算情况说明 

2024年度本年支出合计1244.86万元，其中：基本支出1194.42万元，占95.9%；项目支出50.44万元，占4.1%；。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1213.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少286.67万元，下降0.19%。主要变动原因是减少了人员编制、义务教育综合奖补、教育扶贫专项等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.65万元，占本年支出合计的97.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少288.12万元，下降19.21%。主要变动原因是减少了人员编制、义务教育综合奖补、教育扶贫专项等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.65万元，主要用于以下方面:教育支出840.16万元，占69.3%；社会保障和就业支出253.03万元，占20.9%；卫生健康支出40.42万元，占3.3%；住房保障支出78.03万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1211.65万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）小学教育（项）: 支出决算为840.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为253.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.66万元，其中：

人员经费1093.13万元，主要包括：基本工资375.61万元、津贴补贴57.71万元、绩效工资261.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.75万元、职工基本医疗保险缴费40.42万元、其他社会保障缴费5.39万元、其他工资福利支出2.79万元、住房公积金78.03万元、对个人和家庭的补助支出173.01万元等。

公用经费69.53万元，主要包括：办公费21.6万元、水费2万元、电费5.5万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费8万元、培训费4.5万元、公务接待费0.9万元、劳务费5万元、工会经费6.57万元、福利费10.96万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，较上年度无变化。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年无变化。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、用餐费等)。国内公务接待22批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待学生毕业检测考试人员等22批次，共计支出0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，旺苍县普济镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普济小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育营养改善计划、寄宿生生活补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件  部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		寄宿生生活补助上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.88	12.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.88	12.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助上级	≥	100	元		55
	效益指标	经济效益指标	寄宿生生活补助上级	≥	100	元		35
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		义务教育营养改善计划上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.94	21.93			73.26%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.94	21.93			73.26%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划上级	≥	100	元		55
	效益指标	社会效益指标	义务教育营养改善计划上级	≥	100	元		35
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		贫困寄宿生生活补助					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.28	4.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困寄宿生生活补助	≥	10	元		55
	效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生生活补助	≥	10	元		35
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表