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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县特殊教育学校单位决算
2024年度旺苍县特殊教育学校单位决算
目 录
公开时间：2025年9月30日
第一部分 单位概况............................3
一、主要职能............................3
二、机构设置............................3
第二部分 2024年度单位决算情况说明............................4
一、收入支出决算总体情况说明............................4
二、收入决算情况说明............................5
三、支出决算情况说明............................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12
十、其他重要事项的情况说明............................12
第三部分 名词解释............................13
第四部分 附件............................16
第五部分 附表............................21
一、收入支出决算总表............................21
二、收入决算表............................21
三、支出决算表............................21
四、财政拨款收入支出决算总表............................21
五、财政拨款支出决算明细表............................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................22
第一部分 单位概况
一、主要职能
按县委编办核定，基本职责任务如下：实施“三残”儿童义务教育；发掘“三残”儿童潜能；培养“三残”儿童生活技能、劳动技能和一定的职业技能；对“三残”儿童进行生理和心理健康教育；协助县教育局对全县特殊教育（含随班就读）工作进行专业的规划指导、督促检查，为全县适龄残疾儿童少年“随班就读”、“送教上门”工作提供资源服务和业务指导，指导全县特殊教育资源教室的建设与业务工作，配合县教研室指导全县特殊教育教师教学研究工作，指导全县相关学校建立健全残疾学生受教育档案，承担全县从事特殊教育教师的培训工作；承担落实县教育局委托的其他特殊教育相关工作。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为637.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加11.57万元，增长1.81%。主要变动原因是人员调资，丧葬抚恤增加，导致人员经费增加。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计637.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收548.51万元，占85.99%；政府性基金预算财政拨款收入89.37万元，占14.01%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年支出合计637.88元，其中：基本支出530.43万元，占83.16%；项目支出107.45元，占16.84%；原因分析：本年项目基本完工，所以占比较少。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计637.88万元，支出总计637.88万元。与2023年相比，收入增加11.57万元，增加1.81%；支出总计增加11.57万元，上升1.81%。主要变动原因是人员调资，丧葬抚恤增加，导致人员经费增加，学校功能室打造项目经费增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出548.51万元，占本年支出合计的85.99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少77.8万元，下降12.42%。主要变动原因是学校无建设项目，没有匹配的项目资金，以前年度遗留的项目欠款，都由地方政府性基金来解决了相应问题。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出548.81元，主要用于以下方面:教育支出440.35万元，占80.28%；社会保障和就业支出54.81万元，占9.99%；卫生健康支出18.87万元，占3.44%；住房保障支出34.48万元，占6.29%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为548.81万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）特殊教育（款）: 支出决算为440.35万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.61万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为11.2万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.43万元，其中：
人员经费445.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年相比无变化。国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展片区教研活动，以及迎接省市级教育教学检查验收的用餐费。国内公务接待20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出89.37万元。其中用于残疾人事业的彩票公益金支出为17万元，占政府性基金的19.11%，用于解决拖欠民营企业账为72.37万元，占政府性基金的80.89%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运转经费支出情况
旺苍县特殊教育学校2024年未发生单位运转经费支出，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，旺苍县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县特殊教育学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对寄宿生生活补助上级、特殊教育发展资金、（2024年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助、三区人才计划教师专项上级、拖欠民营企业账款等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施退休人员生活补贴支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
旺苍县特殊教育学校 |
|||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||
|
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。 |
||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
10 |
|
无 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
权重 |
得分 |
项目年度目标已完成 |
|
产出指标 |
质量指标 |
办人民满意的教育 |
≥ |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办社会满意的教育 |
≥ |
40 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
||||||
|
项目负责人：贺敏 |
财务负责人：何月熙 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级 |
||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
旺苍县特殊教育学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||
|
严格按照上级文件政策，安排了一名优秀教师到国华小学支教，支教效果很好，起到引领、示范作用。 |
严格按照上级文件政策，安排了一名优秀教师到国华小学支教，支教效果很好，起到引领、示范作用。 |
||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目用于优秀教师到贫困、偏远学校支教差旅等经费。是为了将最前沿的教育理念和方法带到偏远地区，更好的推动和发展教育。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
10 |
|
财政资金紧张，未审批计划 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
权重 |
得分 |
财政资金紧张，未审批计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则 |
||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。 |
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|
项目负责人：罗文亭 |
财务负责人：何月熙 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||
|
项目名称 |
51082124T000011414352-拖欠民营企业账款 |
||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
旺苍县特殊教育学校 |
|||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||
|
已经解决拖欠民营企业账款 |
已经解决拖欠民营企业账款 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目资金是用于解决历年拖欠民营企业账款，已经按照项目活动进度完成支付，年度目标完成达100%。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
72.37 |
72.37 |
10 |
|
无 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
72.37 |
72.37 |
/ |
/ |
||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
其他资金 |
|
|
|
/ |
/ |
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
权重 |
得分 |
项目年度目标已完成 |
|
产出指标 |
质量指标 |
办人民满意的教育 |
≥ |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让家长满意、让社会满意 |
≥ |
40 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||
|
评价结论 |
在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则 |
||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||
|
改进措施 |
如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。 |
||||||
|
项目负责人：韩鹏 |
财务负责人：何月熙 |
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|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
旺苍县特殊教育学校 |
|||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||
|
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。 |
||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
10 |
|
无 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
/ |
/ |
||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
权重 |
得分 |
项目年度目标已完成 |
|
产出指标 |
质量指标 |
办人民满意的教育 |
≥ |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让家长满意‘让社会满意 |
≥ |
40 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||
|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
||||||
|
项目负责人：贺敏 |
财务负责人：何月熙 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||
|
项目名称 |
51082125T000012787562-特殊教育发展资金 |
||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
旺苍县特殊教育学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||
|
属于预算追加资金，该项目还未完成实施。 |
属于预算追加资金，该项目还未完成实施。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目是用于改善特殊教育学校硬件建设条件，打造一个现代化的特殊教育资源中心，完成残疾儿童与国际接轨、资源共享的梦想。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
10 |
|
属于预算追加资金，该项目还未完成实施。 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
||
|
其他资金 |
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
权重 |
得分 |
24年11月份才上一体化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||
|
评价结论 |
在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则 |
||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||
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改进措施 |
如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。 |
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项目负责人：韩鹏 |
财务负责人：何月熙 |
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第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
