2024年度旺苍县张华镇中心幼儿园单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县张华镇中心幼儿园单位决算

发布时间：2025-09-24 来源：县教育局点击量：163 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月24日

第一部分单位概况..............................................................................................1

一、主要职责.................................................................................................1

二、机构设置.................................................................................................2

第二部分 2024年度单位决算情况说明.............................................................3

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................3

二、收入决算情况说明.................................................................................3

三、支出决算情况说明.................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................9

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................9

第三部分名词解释.............................................................................................11

第四部分附件.....................................................................................................13

第五部分附表.....................................................................................................30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为122.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加52万元，增长74.28%。主要变动原因是幼儿园在编教师人数增加，工资及社保收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计122.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.01万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计122.01万元，其中：基本支出109.66万元，占89.88%；项目支出12.35万元，占10.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为122.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加52万元，增长74.28%。主要变动原因是2023年11月起，幼儿园教师核定编制人数增加到5人，2024年9月又公招1名教师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52万元，增长74.28%。主要变动原因是2023年11月起，幼儿园教师核定编制人数增加到5人，2024年9月又公招1名教师，工资及社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.01万元，主要用于以下方面:教育支出105.88万元，占86.78%；社会保障和就业支出7.37万元，占6.04%；卫生健康支出3.16万元，占2.59%；住房保障支出5.6万元，占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为122.01万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2024年支出决算为105.88万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年支出决算为7.37万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年支出决算为3.16万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年支出决算为5.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.66万元，其中：

人员经费78.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费31.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。

4.国内公务接待支出0.32万元，主要用于上级部门来园检查安全等，使用资金0.32万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县张华镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县张华镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县张华镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、工资福利支出项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123R000008129636-工资福利支出（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	本年度及时完成了工资福利等资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.37	36.76	36.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金	34.37	36.76	36.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	对本年度工资福利支出（事业）项目评价结论为优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。					及时支付了相关资金
	2.项目实施内容及过程概述	本年度及时支付了公用经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.12	22.85			98.83%	10	9.9
	其中：财政资金	0.00	23.12	22.85			98.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	存量安排	≥	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	存量安排	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	存量安排	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99.9
评价结论	该项评价结论“优”
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。					年度目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格遵循财务制度，对代管资金的预算调整、执行过程进行全程把控。从资金的申请、审批，到各用途款项的支付、使用监管，均按流程规范操作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.81	4.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	4.81	4.81			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	＝	100	%	100	40	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	＝	100	%	100	40	40
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项评价结论“优”
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。					年度目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级安排，落实好三儿资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.86	0.86			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	≥	100	元/人·次	100	50	50
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	100	元/人·次	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/人·次	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本	≥	100	元/人·次	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项评价结论“优”
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过合理的经费使用和管理，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报公用经费计划，保证学校正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.37	23.23			99.40%	10	9.94	该款项为幼儿园公用经费，因为财政批复计划不及时，导致资金发放也不及时
	其中：财政资金	0.00	23.37	23.23			99.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	≥	100	元/人·次	100	50	50
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	100	元/人·次	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/人·次	95	10	9.5
	成本指标	经济成本指标	成本	≥	100	元/人·次	100	10	10
合计								100	99.44
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000010934538-事业人员基础绩效
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，及时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.31	9.92	9.92			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.31	9.92	9.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011041789-乡镇津贴补贴（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011053205-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					未按时完成
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，及时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.59	16.92	16.33			96.52%	10	9.9	2024年聘职增资住房公积金未及时缴纳
	其中：财政资金	15.59	16.92	16.33			96.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	90	30	27
合计								100	96.9
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423089-学前教育阶段三公经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为规范使用学前教育阶段三公经费，保障学前教育相关工作开展，如乡村教师培训、学生教育服务等。					部分工作未完全开展，未达成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	计划用于学前教育阶段乡村教师培训、保障受益学生教育服务等三公经费相关支出。过程中因预算执行进度滞后，仅部分资金用于教师培训等初步工作，整体实施未按计划全面推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.32	0.03			10.31%	10	9	预算执行滞后，资金未按计划足额使用
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.03			10.31%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	1	40	40
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	96	人	96	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加培训的校园长评估满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99
评价结论	该项目评价结论为“良。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011852522-幼儿资助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	幼儿资助，减轻贫困家庭经济负担，让每个幼儿都能接受正规的学前教育。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级安排，落实好三儿资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.49	1.49			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.49	1.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	＝	45	人	45	40	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043430-工会经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位运转情况，按需求申报
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.27	0.27	0.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.27	0.27	0.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043950-福利费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位运转情况，按需求申报
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.34	0.34	0.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.34	0.34	0.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	3	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	98	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011470572-劳务派遣费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为规范使用劳务派遣费，保障幼儿园劳务派遣相关工作开展，提升服务质量与社会效益，确保服务对象满意。					已按计划完成劳务派遣费的使用与相关工作，达成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	合理使用劳务派遣费，用于幼儿园所需劳务派遣人员的费用支出，以保障幼儿园教学辅助、后勤服务等工作的顺利开展。过程中严格遵循财务制度，对劳务派遣费的预算执行、人员管理等环节进行规范操作，确保资金使用高效、合规，各项工作按计划推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.52	7.52			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.52	7.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训乡村教师人次	≥	24	人次	24	40	40
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目评价结论为“优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县张华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标为落实年度考核奖发放，激励幼儿园教职工工作积极性					因预算执行率为0，年度考核奖未发放，未达成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	计划用于幼儿园教职工年度考核奖的发放。过程中因预算未执行，考核奖发放工作未开展，项目实施停滞。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	0.00			0.00%	10		预算未执行，资金未使用
	其中：财政资金	0.00	2.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论
存在问题	预算未执行，资金未使用
改进措施
项目负责人：朱咏梅					财务负责人：朱咏梅

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128182-旺苍县张华镇中心幼儿园.xls

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