2024年度旺苍县高阳镇中心小学校单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县高阳镇中心小学校单位决算

发布时间：2025-09-30 来源：县教育局点击量：194 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年09月30日

第一部分单位概况..................................................1

一、主要职责 ...................................................1

二、机构设置 ...................................................2

第二部分 2024年度单位决算情况说明 .................................3

一、收入支出决算总体情况说明 ..................................3

二、收入决算情况说明 ..........................................3

三、支出决算情况说明 ..........................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................10

十、其他重要事项的情况说明 .....................................10

第三部分名词解释 .................................................12

第四部分附件 .....................................................15

第五部分附表 .....................................................34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度,规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构3个：（一）教导处、（二）教科室、（三）总务处（安全办）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为732.45万元。与2023年度相比，收、支总计各减少139.9万元，下降16.04%。主要变动原因是减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计732.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.66万元，占98.79%；其他收入8.79万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计732.45万元，其中：基本支出634.45万元，占86.62%；项目支出98万元，占13.37%。（注：数据来源于公开04表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为723.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.16万元，下降16.51%。主要变动原因是减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出723.66万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.16万元，下降16.51%。主要变动原因是减少了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出723.66万元，主要用于以下方面:教育支出546.44万元，占75.51%；社会保障和就业支出112.54万元，占15.55%；卫生健康支出22.42万元，占3.1%；住房保障支出42.25万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为723.66万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为543.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为51.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.42万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.66万元，其中：

人员经费553.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费72.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于上级专项检查、学生素质测评、片区教研活动等支出。国内公务接待11批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：上级专项检查、学生素质测评、片区教研活动等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县高阳镇中心小学校无机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县高阳镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县高阳镇中心小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对13项目（存量资金第一批、代管资金支出、学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】、幼儿园公用经费、机关事业单位丧葬抚恤费（预留）、义务教育公用经费上级、寄宿生生活补助上级、义务教育营养改善计划上级、义务教育阶段“三公”经费、贫困寄宿生生活补助、幼儿资助、支持学前教育激励奖补资金、年度考核奖）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时足额支付					根据财政审批资金，完成支付2023年度存量资金第一批46.47%
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据财政要求，申报2023年度存量资金第一批，财政审批后及时支付，完成支付工作46.47%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	286.86	133.29			46.47%	10	4.6	根据财政要求申报计划
	其中：财政资金	0.00	286.86	133.29			46.47%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	286.86	项	133.29	20	9.2	根据财政要求申报计划
		质量指标	足额支付	≥	286.86	项	133.29	10	4.6	根据财政要求申报计划
		时效指标	按时支付	≤	286.86	项	133.29	10	4.6	根据财政要求申报计划
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	≥	286.86	项	133.29	10	4.6	根据财政要求申报计划
		经济效益指标	足额支付，保障学校正常运转	≥	286.86	项	133.29	5	5	根据财政要求申报计划
		可持续影响指标	保障学校义务教育正常开展	≥	286.86	项	133.29	5	5	根据财政要求申报计划
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转	≥	286.86	项	133.29	20	9.2	根据财政要求申报计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和社会满意度	≥	286.86	项	133.29	10	4.6	根据财政要求申报计划
合计								100	51.4
评价结论	根据财政要求申报计划，完成支付年度目标46.47%
存在问题	财政未要求申报计划
改进措施	财政要求申报计划，及时审批，才能完成年度目标
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时支付					按照学校实际需要，申报代管资金计划，财政审批后，100%完成支付代管资金支出
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需要，申报代管资金计划，学校上交代管资金申请表，财政审批后进行及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.80	0.52			13.57%	10		学校按需要，申报支付代管资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	3.80	0.52			13.57%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	3.8	项	0.52	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	3.8	项	0.52	10	10	无
		时效指标	财政审批后及时支付	≤	3.8	项	0.52	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	≥	3.8	项	0.52	10	10	无
		经济效益指标	足额支付，保障学校正常运转	≥	3.8	项	0.52	5	5	无
		可持续影响指标	保障学校义务教育正常开展	≥	3.8	项	0.52	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转	≥	3.8	项	0.52	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	3.8	项	0.52	10	10	无
合计								100
评价结论	学校按需求申报代管资金计划，财政审批后及时支付，项目自评得分100分，保障了学校正常工作的开展，维护了学校的稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成支付学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】					100%完成支付学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.36	0.36			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	0.36	项	0.36	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	0.36	项	0.36	10	10	无
		时效指标	每年补助春秋两季	≤	0.36	项	0.36	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生就学	≥	0.36	项	0.36	10	10	无
		经济效益指标	减轻家庭负担	≥	0.36	项	0.36	5	5	无
		可持续影响指标	保障学生就学	≥	0.36	项	0.36	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	减轻家庭负担	≥	0.36	项	0.36	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭和社会满意度	≥	0.36	项	0.36	10	10	无
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时足额支付					按月申报公用经费计划，由财政审批后，及时支付幼儿园公用经费
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报公用经费计划，由财政审批后，及时支付幼儿园公用经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.12	2.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2.12	2.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	2.12	项	2.12	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	2.12	项	2.12	10	10	无
		时效指标	及时支付	≤	2.12	项	2.12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	≥	2.12	项	2.12	10	10	无
		经济效益指标	保障学校工作稳定开展	≥	2.12	项	2.12	5	5	无
		可持续影响指标	保障学校正常运转	≥	2.12	项	2.12	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	保障学校工作稳定开展	≥	2.12	项	2.12	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和社会满意度	≥	2.12	项	2.12	10	10	无
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成机关事业单位丧葬抚恤费（预留）支付					100%完成机关事业单位丧葬抚恤费（预留）支付
	2.项目实施内容及过程概述	根据主管部门要求，申报计划，计划审批后及时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.50	6.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	1	项		20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	1	项		10	10	无
		时效指标	及时支付	≤	1	项		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥	1	项		10	10	无
		经济效益指标	保障丧葬抚恤及时到位	≥	1	项		5	5	无
		可持续影响指标	保障遗属人员经济收入	≥	1	项		5	5	无
	成本指标	经济成本指标	保障遗属人员经济收入	≥	1	项		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	1	项		10	10	无
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时足额支付					按月申报公用经费计划，财政未完全审批，故完成支付义务教育公用经费上级的60.38%，未做到100%支付
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报公用经费计划，由财政审批后，及时支付义务教育公用经费上级
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.15	31.69			78.94%	10	7.8	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	其中：财政资金	0.00	40.15	31.69			78.94%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	40.15	项	31.69	20	15.6	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		质量指标	足额支付	≥	40.15	项	31.69	10	7.8	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		时效指标	及时支付	≤	40.15	项	31.69	10	7.8	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	≥	40.15	项	31.69	10	7.8	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		经济效益指标	保障学校工作稳定开展	≥	40.15	项	31.69	5	4.4	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		可持续影响指标	保障学校正常运转	≥	40.15	项	31.69	5	4.4	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	成本指标	经济成本指标	保障学校工作稳定开展	≥	40.15	项	31.69	20	15.6	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和社会满意度	≥	40.15	项	31.69	10	7.8	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
合计								100	79
评价结论	由于财政未按时审批公用经费计划，故没有完成项目年度目标，项目自评得分89分，保障了学校日常工作的正常运转。
存在问题	由于财政未按时审批公用经费计划，故没有完成项目年度目标。
改进措施	建议财政及时审批计划，才能完成项目年度目标。
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成支付寄宿生生活补助上级					学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，在各班进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放，100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，在各班进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放，100%完成年度目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.25	4.25			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	4.25	4.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	4.25	项	4.25	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	4.25	项	4.25	10	10	无
		时效指标	每年补助春秋两季	≤	4.25	项	4.25	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生就学	≥	4.25	项	4.25	10	10	无
		经济效益指标	减轻家庭负担	≥	4.25	项	4.25	5	5	无
		可持续影响指标	保障学生就学	≥	4.25	项	4.25	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	减轻家庭负担	≥	4.25	项	4.25	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭和社会满意度	≥	4.25	项	4.25	10	10	无
合计								100
评价结论	由于财政审批计划及时，学校支付及时，100%完成了项目年度目标，故项目自评总分100分，减轻了学生家庭经济负担，保障了学生的就学。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成支付义务教育营养改善计划上级					由于财政未审批计划，故没有100%完成项目年度目标，只完成了年度目标的94.83%
	2.项目实施内容及过程概述	由教育局营养办审核后，学校提供数据申报计划，财政审批后支付营养餐经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.55	5.26			94.83%	10	9.5	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	其中：财政资金	0.00	5.55	5.26			94.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	5.55	项	5.26	20	19	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		质量指标	足额支付	≥	5.55	项	5.26	10	9.5	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		时效指标	按月支付	≤	5.55	项	5.26	10	9.5	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	效益指标	社会效益指标	保障学生营养	≥	5.55	项	5.26	10	9.5	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		经济效益指标	减轻家庭负担	≥	5.55	项	5.26	5	4.7	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
		可持续影响指标	保证学生膳食营养	≥	5.55	项	5.26	5	4.7	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	成本指标	经济成本指标	每生每天补助5元	≥	5.55	项	5.26	20	19	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭和社会满意度	≥	5.55	项	5.26	10	9.5	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标
合计								100	94.9
评价结论	由于财政未审批计划，故未完成项目年度目标，项目自评总分94.9分，保证了学生膳食营养，健康成长。
存在问题	由于财政未按时审批营养餐计划，故没有完成项目年度目标。
改进措施	财政及时审批计划，才能完成项目年度目标
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育阶段“三公”经费					100%完成义务教育阶段“三公”经费支付
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需要，申报资金计划，财政审批后进行及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	0.6	项	0.6	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	0.6	项	0.6	10	10	无
		时效指标	按时支付	≤	0.6	项	0.6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	≥	0.6	项	0.6	10	10	无
		经济效益指标	保障企业经济收入	≥	0.6	项	0.6	5	5	无
		可持续影响指标	保障企业正常运转	≥	0.6	项	0.6	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	保障学校运转经费	≥	0.6	项	0.6	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会满意度	≥	0.6	项	0.6	10	10	无
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成支付贫困寄宿生生活补助					根据上级主管部门要求，财政审批计划后，100%完成支付贫困寄宿生生活补助
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，在各班进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	1.5	项	1.5	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	1.5	项	1.5	10	10	无
		时效指标	每年补助春秋两季	≤	1.5	项	1.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生就学	≥	1.5	项	1.5	10	10	无
		经济效益指标	减轻家庭负担	≥	1.5	项	1.5	5	5	无
		可持续影响指标	保障学生就学	≥	1.5	项	1.5	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	减轻家庭负担	≥	1.5	项	1.5	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭和社会满意度	≥	1.5	项	1.5	10	10	无
合计								100	100
评价结论	学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作的要求，认真落实操作，100%完成了2024年度寄宿生生活补助工作，学生家长无异议；自评得分100分，减轻了学生家庭负担，保障了学生就学。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011852522-幼儿资助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	100%完成支付幼儿资助资金					根据上级主管部门要求，财政审批计划，完成了支付学前教育幼儿资助资金
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.14	0.14			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	0.14	项	0.14	20	20	无
		质量指标	足额支付	≥	0.14	项	0.14	10	10	无
		时效指标	每年补助春秋两季	≤	0.14	项	0.14	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生就学	≥	0.14	项	0.14	10	10	无
		经济效益指标	减轻家庭负担	≥	0.14	项	0.14	5	5	无
		可持续影响指标	保障学生就学	≥	0.14	项	0.14	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	减轻家庭负担	≥	0.14	项	0.14	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭和社会满意度	≥	0.14	项	0.14	10	10	无
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000012013802-支持学前教育激励奖补资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成支付支持学前教育激励奖补资金					财政未审批计划，未完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据项目进度，申报计划，财政审批后，进行支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	0	财政未审批计划，未完成年度目标
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	20	项		20	0	财政未审批计划，未完成年度目标
		质量指标	足额支付	≥	20	项		10	0	财政未审批计划，未完成年度目标
		时效指标	按进度支付	≤	20	项		10	0	财政未审批计划，未完成年度目标
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	≥	20	项		10	0	财政未审批计划，未完成年度目标
		经济效益指标	保障企业经济收入	≥	20	项		5	0	财政未审批计划，未完成年度目标
		可持续影响指标	保障学生学习条件改善	≥	20	项		5	0	财政未审批计划，未完成年度目标
	成本指标	经济成本指标	保障企业经济收入	≥	20	项		20	0	财政未审批计划，未完成年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和企业满意度	≥	20	项		10	0	财政未审批计划，未完成年度目标
合计								100	0
评价结论	财政未审批计划，未完成年度目标
存在问题	财政未审批计划，未完成年度目标
改进措施	财政审批计划，完成支付
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县高阳镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成支付年度考核奖					财政未要求申报计划，未完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	根据主管部门要求，申报计划，计划审批后及时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.79	0.00			0.00%	10	0	财政未要求申报计划，未完成年度目标
	其中：财政资金	0.00	14.79	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时支付	≥	14.79	项	0	20	0	上级主管部门未要求申报计划
		质量指标	足额支付	≥	14.79	项	0	10	0	上级主管部门未要求申报计划
		时效指标	按时支付	≤	14.79	项	0	10	0	上级主管部门未要求申报计划
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资福利待遇	≥	14.79	项	0	10	0	上级主管部门未要求申报计划
		经济效益指标	保障教师工资福利待遇	≥	14.79	项	0	5	0	上级主管部门未要求申报计划
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇	≥	14.79	项	0	5	0	上级主管部门未要求申报计划
	成本指标	经济成本指标	保障教师工资福利待遇	≥	14.79	项	0	20	0	上级主管部门未要求申报计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	14.79	项	0	10	0	上级主管部门未要求申报计划
合计								100	0
评价结论	上级主管部门未要求申报计划，未完成年度目标
存在问题	上级主管部门未要求申报计划
改进措施	上级主管部门要求申报计划，财政审批，完成支付
项目负责人：郭青松					财务负责人：冯学双

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024-128147-旺苍县高阳镇中心小学校决算公开报表.xls

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