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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县石桥小学单位决算
2024年度旺苍县石桥小学单位决算
目录
公开时间：2025年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责------------------------------------------------------------------------ --1
二、机构设置------------------------------------------------------------------------2-4
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------5
二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------7-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------8-9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------10
十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------10-11
第三部分 名词解释------------------------------------------12-13
第四部分 附件----------------------------------------------14-37
第五部分 附表-------------------------------------------------38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理有人、服务有人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出均为2253.73万元。与2023年收入、支出2328.67万元相比，减少74.94万元，减少3.33%。支出2253.73万元，减少74.94万元，减少3.33%。主要变动原因是学校改扩建工程接近尾声，财政减少了专项资金的投入。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2253.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2253.73万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2253.73万元，其中：基本支出1448.42万元，占64.27%；项目支出702.87元，占31.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入2253.73万元、支出2253.73万元。与2023年收入2328.67万元相比减少74.94万元，减少3.33%。与2023年支出2328.67万元相比减少74.94万元，减少3.33%。主要变动原因是学校改扩建工程接近尾声，财政减少了专项资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2253.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年支出2328.67万元，减少74.94，减少3.33%。主要变动原因是学校改扩建工程接近尾声，财政减少了专项资金的投入。
2024年一般公共预算支出决算数为2253.73万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出： 支出决算为1866万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出： 支出决算为231.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出：支出决算为45.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为103.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2253.73万元，主要用于以下方面：教育支出1866万元，占82.79%；社会保障和就业支出231.45万元，占10.26%；卫生健康支出45.39万元，占2.01%；住房保障支出103.89万元，占4.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2253.73万元，其中：人员经费1329.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，减少不必要公务接待活动。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。主要原因是厉行节约，减少不必要公务接待活动。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支的接待用餐费。国内公务接待16批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待上级工作检查和校际交流活动用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2024年，旺苍县石桥小学政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县石桥小学共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，选取2个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2024年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2024 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育
的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育
的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施退休人员生活补贴支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
9.44 |
25.67 |
25.67 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
9.44 |
25.67 |
25.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
650.44 |
673.18 |
667.57 |
99.17% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
650.44 |
673.18 |
667.57 |
99.17% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
存量安排 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
228.11 |
111.36 |
48.82% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
228.11 |
111.36 |
48.82% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
产出指标 |
≥ |
100 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益指标 |
≥ |
100 |
元/人·次 |
|
20 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
100 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标 |
≥ |
100 |
元/人·次 |
|
20 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
代管资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
10.80 |
6.04 |
55.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
10.80 |
6.04 |
55.89% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
40 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
40 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
义务教育公用经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
76.00 |
76.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.00 |
76.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
寄宿生生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
18.96 |
18.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.96 |
18.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
义务教育综合奖补 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育综合奖补 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育综合奖补 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育综合奖补 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
义务教育营养改善计划 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
67.11 |
65.31 |
97.31% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
67.11 |
65.31 |
97.31% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育营养改善计划 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育营养改善计划 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育营养改善计划 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
义务教育公用经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
15.51 |
15.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.51 |
15.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
加快乡村少年宫建设，促进教育事业发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
≥ |
1 |
所 |
|
40 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006156-临聘人员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
加强教育事业发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
9.45 |
9.43 |
99.75% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.45 |
9.43 |
99.75% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010934538-事业人员基础绩效 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
150.14 |
153.22 |
153.02 |
99.87% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
150.14 |
153.22 |
153.02 |
99.87% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010935280-离退休人员生活补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
100.77 |
100.91 |
100.91 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
100.77 |
100.91 |
100.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000011041789-乡镇津贴补贴（事业） |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000011053205-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
283.36 |
297.29 |
279.82 |
94.12% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
283.36 |
297.29 |
279.82 |
94.12% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011414352-拖欠民营企业账款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
根据相关要求结清拖欠民营企业账款 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
≥ |
100 |
所 |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
100 |
人 |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
义务教育阶段“三公”经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
根据国家政策，落实贫困生生活补助，促进教育事业发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
6.54 |
6.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.54 |
6.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011613210-旺苍县石桥小学改扩建建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
根据国家政策，加强资金管理，规范资金支付，促进教育事业健康发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
600.00 |
569.78 |
94.96% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
600.00 |
569.78 |
94.96% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
≥ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
≥ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
≤ |
6000000 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000011043430-工会经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
5.20 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
5.20 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000011043950-福利费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
6.50 |
6.50 |
2.60 |
40.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
2.60 |
40.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
|||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
40.68 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.68 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
