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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县张华镇中心小学校单位决算
2024年度旺苍县张华镇中心小学校单位决算
目录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 单位概况 ………………………………………………4
一、主要职责 …………………………………………………4
二、机构设置 …………………………………………………5
第二部分 2024年度单位决算情况说明…………………………6
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………6
二、收入决算情况说明 ………………………………………6
三、支出决算情况说明 ………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………11
第三部分 名词解释 …………………………………………14
第四部分 ………………………………………………………16
第五部分 ………………………………………………………31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培训社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化，方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育科学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养人才，严格执行国家课程计划，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本，德育为先，坚持教书育人，管理育人，服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1504.37万元。与2023年度相比，收、支总计各减少204.26万元，下降11.95%。本单位教师工资福利经费减少。
收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1504.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.32万元，占92.89%；政府性基金预算财政拨款收入70.00万元，占4.65%；其他收入37.05万元，占2.46%。
收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1504.37万元，其中：基本支出1356.76万元，占90.19%；项目支出147.61万元，占9.81%。
支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1467.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.84万元，下降11.72%。本单位教师工资福利人员经费减少。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.32万元，占本年支出合计的92.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.84万元，下降15.93%。本单位教师工资福利人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.32万元，主要用于以下方面:教育支出1155.61万元，占71.98%；社会保障和就业支出340.90万元，占17.88%；卫生健康支出58.58万元，占3.28%；住房保障支出104.59万元，占6.86%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1397.32万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1005.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险费（项）: 支出决算为249.92万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.84万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为95.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.71万元，其中：
人员经费1248.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待上级来校安全检查2800元；接待教研室来校教学指导2950元；名师工作室来校活动接待2250元。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出70万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，无机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，无车辆，无单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生免作业本费、寄宿生生活补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，并对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对寄宿生生活补助及免作业本开展了绩效监控，并组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 指小学教育相关支出。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 指初中教育相关支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指离退休人员生活补贴的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗 险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000000393775-三区人才计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要面向“三区”的科技、教育、社会工作等领域，每年选派数名优秀教师到当地服务，并培养本土急需人才?。 |
按规定提供工作补助、交通补贴等经济支持?。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
教育支持?：教师需全职服务至少1年，保留原单位待遇，支教经历纳入职称晋升评价?。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡小敏 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
专款专用?：确保经费严格用于教学活动、课题研究、设备购置等指定范围，禁止挪用或滥用?。?透明管理?：通过审核流程和财务制度公开，提高经费使用透明度?。?合规监督?：建立定期审计机制，确保支出符合财政规定（如培训费标准、采购流程等）?。 |
名师工作室专款专用，用于名师教学活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
名师工作室实施内容涵盖教学研究、师资培养、资源开发三大模块，通过主题研修、课题驱动、梯度培养等过程推进，最终形成课例库、校本课程等成果并辐射推广。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
本校通过专项经费名师工作室扶持资金直接增加预算指标，确保项目持续开展。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝ |
48 |
人 |
48 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
专业引领显著：通过同课异构、赛教模拟等实践，成员教学能力提升率达82%，部分工作室形成特色教研模式如“以练导学”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
协同性薄弱：团队合作多限于听课评课，缺乏深度课题共研。 |
|||||||||
|
改进措施 |
分层培养计划：针对新手教师（教学规范）、骨干教师（课题研究）、名师（教育思想）设计差异化培训。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄岚 |
财务负责人：侯刚 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
?待遇保障?：确保丧葬费与抚恤金（事业单位20个月养老金）足额发放退休人员死亡抚恤费。 |
下半年落实资金，并及时发放到家属手中。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
流程优化?：推行火葬证明核验、多部门联审机制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.46 |
4.46 |
100.00% |
10 |
10 |
年中偶然发生人员死亡，故增加预算。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.46 |
4.46 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝ |
44600 |
元 |
44600 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘中权 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
义务教育公用经费上级 |
义务教育公用经费项目整体运行良好，预算执行率达93.95%有效保障学校正常运转，改善办学条件，社会满意度显著提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育公用经费项目覆盖全国城乡中小学，重点用于保障学校日常运转、教学设备更新及师资培训。实施过程严格遵循“预算编制-资金拨付-绩效监控”流程，通过省级统筹、县级落实机制确保资金直达学校，年度预算执行率达93.95%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
43.11 |
40.50 |
93.95% |
10 |
10 |
部分公用金费因项目审批流程延长，导致设备采购及维护支出延迟至下一年度。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.11 |
40.50 |
93.95% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝ |
431080 |
元 |
405010.72 |
40 |
40 |
部分公用金费未审批使用 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
义务教育公用经费项目整体运行良好，有效保障学校正常运转，改善办学条件，社会满意度显著提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
教师培训经费不足?：部分区域实际培训支出占比7%。 |
|||||||||
|
改进措施 |
强化师资培训?：统筹资金专项用于教师培训，通过线上线下结合方式提升覆盖率。 |
|||||||||
|
项目负责人：吴洁林 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
寄宿生生活补助上级，通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
本年度按时发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定、公示、并及时发放资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.16 |
15.16 |
100.00% |
10 |
10 |
年中因提高补助标准，发生追加预算。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.16 |
15.16 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝ |
151600 |
元 |
151600 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
＝ |
151600 |
元 |
151600 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：辜伟 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村学校学生实施营养改善计划，达到营养均衡，增强学生体质健康水平。 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为学生提供营养午餐。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.63 |
23.69 |
96.22% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.63 |
23.69 |
96.22% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝ |
236937 |
元 |
236937 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
＝ |
236937 |
元 |
236937 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
96.22 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康，但资金支付不及时。 |
|||||||||
|
存在问题 |
营养改善计划资金支付不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后营养餐资金能按月申报，及时支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：李治非 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加快乡村少年宫建设，促进教育事业发展。 |
项目运转补助资金执行率达100%，覆盖乡镇未成年人，开设活动项目平均6个/校，学生满意度高，有效提升综合素质。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
乡村学校少年宫省级项目运转补助资金主要用于场地维护、器材更新及活动开展，覆盖全省农村中小学。实施过程严格遵循“预算申报-资金拨付-绩效评估”流程，通过县级统筹、学校落实机制确保专款专用，并建立年度督查制度，年度资金执行率达100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
未审批计划资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
未审批计划资金 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
95.31 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
乡村学校少年宫省级项目运转补助资金执行率达90%以上，覆盖乡镇未成年人，开设活动项目平均6个/校，学生满意度95.31%，有效提升综合素质。项目通过“五有四定三落实”管理制度，实现硬件升级与活动常态化开展，学生参与率达91.7%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未审批计划资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴洁林 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011414352-拖欠民营企业账款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
拖欠民营企业账款 |
新建张华镇幼儿园项目拖欠民营企业账款70万元。主要因财政拨款延迟导致，已支付协议推进剩余款项落实。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建幼儿园项目已完成，规划4个标准教学班，由民营企业承建。因财政拨款延迟，目前通过分期支付协议推进剩余款项落实，并纳入政府清欠台账重点督办。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
二季度清欠 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工程款 |
＝ |
70 |
万元 |
70 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
推进剩余款项落实。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴洁林 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
寄宿生生活补助上级，通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
本年度提高标准并发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定、公示、提高标准（2024年秋季）并及时发放资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
100.00% |
10 |
10 |
年中因提高补助标准，发生追加预算。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
355 |
人 |
355 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：辜伟 |
财务负责人：侯刚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
