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2024年度旺苍县普济镇代池坝小学校决算

发布时间：2025-09-25 来源：县教育局点击量：104 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月25日

第一部分单位概况………………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12

第三部分名词解释………………………………………………………14

第四部分附件……………………………………………………………16

第五部分附表……………………………………………………………22

一、收入支出决算总表…………………………………………22

二、收入决算………………………………………………………22

三、支出决算表………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………22

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度收、支总计均为382.43万元。与2023年度427.79万元相比，收、支总计各减少45.36万元，下降10.6%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度本年收入合计382.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.22万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入1.21万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度本年支出合计382.43万元，其中：基本支出378.1万元，占98.87%；项目支出4.33万元，占1.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度财政拨款收、支总计均为381.22万元。与2023年度427.79万元相比，财政拨款收、支总计各减少46.57万元，下降10.89%。主要变动原因是人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出381.22万元，占本年支出合计的99.68%。与2023年度427.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.57万元，下降12.22%。主要变动原因是人员减少，经费支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出381.22万元，主要用于以下方面:

教育支出248.76万元，占65.25%；

社会保障和就业支出97.09万元，占25.47%；

卫生健康支出13.18万元，占3.46%；

住房保障支出24.32万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度一般公共预算支出决算数为381.22万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为244.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）: 支出决算为72.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.22万元，其中：

人员经费278.68万元，主要包括：基本工资84.7万元、津贴补贴33.45万元、绩效工资89.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元、医疗保险缴费13.18万元、其他社会保障缴费1.63万元、对个人和家庭的补助72.34万元、生活补助72.33万元、住房公积金24.32万元等。

公用经费25.86万元，主要包括：办公费9.69万元、邮电费1.04万元、水费0.87万元、电费0.42万元、物业管理费0.42万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.41万元、租赁费0.52万元、培训费1.64万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.73万元、工会经费1.81万元、福利费2.57万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：片区学校教研活动开展4次，上级主管部门工作指导3次，其他部门工作检查4次等。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年度，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县普济镇代池坝小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县普济镇代池坝小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，旺苍县普济镇代池坝小学校在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

3.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

旺苍县普济镇代池坝小学校2024年单位预算绩效自评打分表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
单位预算总体绩效（30分）	目标管理（15分）	目标制定	6	单位年初绩效目标编制质量。	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	2
			2	单位绩效目标制定是否纳入本单位集体决策范围。	2
		目标实现	3	单位整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	2
		目标实现	2	单位整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	2
	过程控制（10分）	执行进度	4	单位在6、9、11月的预算执行情况。	3
		同步调整	3	单位预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	3
		及时处置	3	单位绩效运行监控处置情况。	3
	完成效率（5分）	预算结余率	5	单位预算项目年终预算结余情况。	3
单位预算项目绩效（20分）	20
专项预算绩效（30分）	30
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	单位内部绩效结果与预算挂钩情况。	4
	信息公开（4分）	自评公开	4	单位是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	3
	整改反馈（6分）	应用反馈	3	单位按要求及时向财政单位反馈问题整改及结果应用情况。	3
自评质量（6分）	自评质量（6分）	自评质量	6	单位整体支出自评准确率。	6
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映单位上一年度单位预算管理是否符合相关财政财务管理规定。
扣分项（5分）			2	被评价单位配合评价工作情况。
合计					97

项目绩效目标完成情况表

(2024年度)

项目名称

三儿资助费

预算单位

旺苍县普济镇代池坝小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.1

执行数:

0.1

其中-财政拨款:

0.1

其中-财政拨款:

0.1

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对学校学前班增添教学设备

对学校学前班增添了教学设备

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

资助标准

0.1万元

补助金额

0.1万元

社会效益

指标

提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀

接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解幼儿资助费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。

时效指标

部门总体完成时间

2024年12月31日前

满意度指标

群众和社会满意度

≥95%

成本指标

学前保教费减免项目

0.1万元

项目支出绩效目标完成情况表

(2024年度)

项目名称

贫困寄宿生生活补助

预算单位

旺苍县普济镇代池坝小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.78万元

其中-财政拨款:

0.78万元

其中-财政拨款:0.78万元

0.78万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

受益学生占寄宿生的55%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）。

资助了全校16名贫困小学生，减轻了这部分幼儿的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

全年发放次数

2次

家庭经济困难寄宿学生补助标准

小学生4元/人.天、初中生5元/人.天

16人

质量指标

家庭经济困难寄宿学生

保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平

时效指标

部门总体完成时间

2023年12月31日

可持续影响

指标

落实科学发展观

贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。

成本指标

2024年寄宿生生活补贴经费

0.78万元

社会效益

指标

促进社会公平

优化教育结构，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平

满意度指标

学生、家庭和社会满意度

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表(2024年度)
项目名称			农村义务教育学校营养改善计划
预算单位			旺苍县普济镇代池坝小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		3.46万元	执行数:	3.46万元
	其中-财政拨款:		3.46万元	其中-财政拨款:	3.46万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	受益学生为农村义务教育阶段学校在校生的100%，补助标准为每生每天5元，使农村学生健康成长。			全校28名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年资助次数	每天一次免费营养餐	每天一次免费营养餐
			资助标准	5元/人.天	5元/人.天
			享受人数	28人	28人
		质量指标	享受人数所占学生比例	100%	100%
		时效指标	部门总体完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日
		可持续影响指标	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	良好	良好
		成本指标	2023年营养餐改善计划经费总额	3.46万元	3.46万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，提高学生身体健康水平	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128165-旺苍县普济镇代池坝小学校决算公开.xls

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