2024年度旺苍县木门镇农建小学校单位决算-旺苍县人民政府

网站支持IPv6

繁体中文 English 新媒体矩阵

当前位置：首页预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县木门镇农建小学校单位决算

2024年度旺苍县木门镇农建小学校单位决算

发布时间：2025-09-16 来源：县教育局点击量：128 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年09月16日

第一部分单位概况..................................4

一、主要职责..................................4

二、机构设置..................................4

第二部分 2024年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明..................................5

二、收入决算情况说明..................................5

三、支出决算情况说明..................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................11

第三部分名词解释..................................13

第四部分附件..................................15

第五部分附表..................................28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度,规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括工会、办公室、总务安办处、教务处、教科室、德育处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.98万元。与2023年度相比，收、支总计506.8万元减少20.82万元，减4.11%。主要变动原因是24年九月教师调出本校，人员经费减少。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计485.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.33万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入1.55万元，占0.32%；其他收入3.1万元，占0.64%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年年度支出合计485.98万元，其中：基本支出440.94万元，占90.73%；项目支出45.04元，占9.27%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入481.83，政府性基金收入1.55万元，支出482.88 万元，较上年收入、支出503.29万元减少21.95万元，减少4.36 %。主要变动原因是11月有退休教师去世及9月老师调出本校。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出481.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年支出503.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少万元，减少21.95%，主要变动原因是11月有退休教师去世及9月老师调出本校。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.33万元，主要用于以下方面:学前教育支出30.06万元占6.25%；小学教育支出318.68万元，占66.21%；养老保险89.24万元，占18.54%；事业单位离退休49.71万元，占10.33%；卫生健康支出14.89万元，占3.09%；住房保障支出28.46万元，占5.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为481.33万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为30.06万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为318.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为49.72万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出437.84万元，其中：

人员经费405.47万元，主要包括：基本工资115.98万元、津贴补贴34.31万元、奖金50.24万元、绩效工资67.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金28.46万元、生活补助52.71万元。

公用经费32.37万元，主要包括：办公费8.98万元、印刷费0.79万元、水费1.87万元、电费4.81万元、邮电费2.25万元、物业管理费0.3万元、差旅费4.25万元、维修（护）费0.73万元、培训费1.51万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.4万元、工会经费2.28万元、福利费3.8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动6批次，共计支出0.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、三儿资金资、学前教育专项、贫困寄宿生生活补助、劳务派遣、少年宫运行等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助（上级）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					2024年度学校为18名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供1.51万元基本的生活保障。项目完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春资助寄宿生15人、非寄宿生3人，2024年秋资助寄宿生15人，非寄宿生3人家庭经济特别贫困学生提供0.39万元的资助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.51	1.51			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.51	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					2024年支付人员、公用、项目等资金共计58.81万元。加大了支付力度，减少2024年财政结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年支付人员、公用、项目等资金共计58.81万元。加大了支付力度，减少2024年财政结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.79	58.81			77.60%	10		因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。
	其中：财政资金	0.00	75.79	58.81			77.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	75.79	%	77.6	20		财政审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	存量资金第一批到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2024年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					2024年度学校为18名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供0.55万元基本的生活保障。项目完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春资助寄宿生15人、非寄宿生3人，2024年秋资助寄宿生15人，非寄宿生3人家庭经济特别贫困学生提供0.55万元的资助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.55	0.55			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.55	0.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	0.55	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.16	0.16			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	0.16	%	100.00%	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园公用经费到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照学生人数和标准预算，严格执行上级政策，规范使用幼儿公用经费，保学校正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.41	1.41			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.41	1.41			100%%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.41	%	100.00%	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园公用经费到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率51%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.94	16.70			83.78%	10		因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付
	其中：财政资金	0.00	19.94	16.70			83.78%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	16.7	%	83.78	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育公用经费上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.90	4.90			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	义务教育综合奖补资金覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.9	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	95	%	98	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育综合奖补上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率53.41%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.36	2.33			53.41%	10		因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。
	其中：财政资金	0.00	4.36	2.33			53.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.36	%	53.41	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	教育营养改善计划上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203717-特岗计划县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时					严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.93	8.98			75.26%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.93	8.98			75.26%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	11.93	%	75.26	20		未及时审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	特岗计划县级配套到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为少年宫运行提供一定的保障。					财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。。
	2.项目实施内容及过程概述	财政年末预算该项资金，未及时申报支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	0.00			0.00%	10		因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。
	其中：财政资金	0.00	1.55	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.55	%	0	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	少年宫省级项目运转补助及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	因财政资金运行困难，造成未完成支付
存在问题	在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。
改进措施	今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。
项目负责人：何锐云					财务负责人：赵韦

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：旺苍县木门镇农建小学校决算公开附表.xls

首页

印象旺苍

政府机构

政府信息公开

领导之窗

政务服务

政民互动

专题专栏