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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县实验小学单位决算
2024年度旺苍县实验小学单位决算
目录
公开时间：2025年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责................................................................................................4
二、机构设置................................................................................................5
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................................................5
二、收入决算情况说明................................................................................6
三、支出决算情况说明................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10-11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................13
十、其他重要事项的情况说明..............................................................13-14
第三部分 名词解释............................................14-16
第四部分 附件................................................17-25
第五部分 附表...................................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。
2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。
3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结
4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。
5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。
6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。
7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作
8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。
9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、后勤部、教学部。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2706.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少57.4万元，下降2%。主要变动原因是减少学校维修项目的实施。
收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2706.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2411.63万元，占89.09%；其他收入295.26万元，占10.9%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2706.89万元，其中：基本支出2623.2万元，占96.9%；项目支出83.69万元，占3.09%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2411.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加71.11万元，增长3%。主要变动原因是基础绩效增加及学校维修的实施。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2411.63万元，占本年支出合计的89.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.11万元，增长3%。主要变动原因是基础绩效增加及学校维修的实施。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2411.63万元，主要用于以下方面：教育支出1711.19万元，占72%；社会保障和就业支出432.20万元，占18%；卫生健康支出92.14万元，占3%；住房保障支出176.1万元，占7%；
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2411.63，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1711.19万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）221（款）02（项）：支出决算为432.2万元，完成预算100%。
3、卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为92.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为176.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.93万元，其中：
人员经费2146.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费180.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，462人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县实验小学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县实验小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县实验小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对个人家庭补助、名师工作室等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
为了确保补助资金的发放和管理规范有序，建立了相应的管理制度和监督机制。从申请、审核、公示到发放等各个环节都进行了严格把关，确保资金使用的公开、透明和有效。 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
1.65 |
22.68 |
22.68 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.65 |
22.68 |
22.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金支付有延迟，但能按时完成。 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：杨武超 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
2023年名师工作室经费要严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
2023年名师工作室经费的预算及使用规划基本完成，但是资金的支付未及时支付到位 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.加强名师经费的预算，2、及时规划名师工作室的建设及人员的培训等。3、按时支付名师工作室经费 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1 |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
义务教育公用经费上级 |
|
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
113.54 |
109.11 |
96.09% |
10 |
|
1 |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
113.54 |
109.11 |
96.09% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格按照预算计划完成对学生补助 |
严格按照预算计划完成对学生补助 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
100.00% |
10 |
|
1 |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金支付有延迟，但能按时完成。 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
义务教育奖补资金 |
100%完成经费支出 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于义务教育学校学生发生的教育教学活动经费 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
义务教育的学生学习得到了帮助，并且及时支付了资金，项目资金专款专用 |
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|
存在问题 |
资金支付有延迟，但能按时完成。 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006156-临聘人员经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
义务教育阶段“三公”经费 |
|
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
0.52 |
25.87% |
10 |
|
|
||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.52 |
25.87% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段“三公”经费 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
50 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育阶段“三公”经费 |
≥ |
90 |
元/人·次 |
|
40 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县实验小学 |
||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||
|
严格按照预算计划完成对学生补助 |
严格按照预算计划完成对学生补助 |
||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。 |
||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当年指标 |
＝ |
100 |
年 |
|
60 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
帮助困难学生 |
＝ |
100 |
年 |
|
30 |
|
|
||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金支付有延迟，但能按时完成。 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。 |
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|
项目负责人：杨武超 |
财务负责人：向超 |
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|
|
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|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
