目录

公开时间：2025年9月20日

第一部分单位概况

一、单位职责.................................................................4

二、机构设置.................................................................4

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................5

二、收入决算情况说明.................................................5

三、支出决算情况说明.................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................12

十、其他重要事项的情况说明....................................12

第三部分名词解释..............................................................13

第四部分附件......................................................................16

第五部分附表......................................................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全县各校现代教育技术和基础教育设备的规划、配备和管理工作；制定相关的仪器、设备使用、管理规章制度，并进行常规性检查；负责督促、指导学校教师应用现代教育技术和基础教育设备，提高教育教学水平；组织开展多种形式的教学、教研活动，并举办教师培训班，提升教师应用现代教育技术和基础教育设施辅助教学的能力，加快新课程改革的步伐；承担组织实施全县初、高中毕业学业信息技术学科考试和理化生实验操作考试及高中通用技术考查等工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

四川省旺苍县电化教育馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为233.81万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少30.41万元，下降1%。主要变动原因是减少项目资金使用。

收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计233.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计233.81万元，其中：基本支出221.09万元，占94.56%；项目支出12.72万元，占5.43%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为233.81万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少17.61万元，下降7%。主要变动原因是减少项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.61万元，下降7%。主要变动原因是减少项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.81万元，主要用于以下方面：教育支出178.26万元，占76%；社会保障和就业支出28.9万元，占12%；卫生健康支出8.75万元，占3%；住房保障支出17.89万元，占9%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为233.81，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）:支出决算为178.26万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.9万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.75万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.09万元，其中：

人员经费205.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，较上年度增加0.36万元，增长26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.36万元，增长36%。主要原因是义务教育学校信息化检查。其中：

国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省旺苍县电化教育馆无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省旺苍县电化教育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省旺苍县电化教育馆共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义教奖补资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务（收入类型）等。 

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表