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2024年度旺苍县三江镇中心小学校单位决算
目录
公开时间：2025年 9月16日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………6
第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………………19
第五部分 附表………………………………………………………27
一、收入支出决算总表…………………………………………27
二、收入决算表…………………………………………………27
三、支出决算表…………………………………………………27
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………27
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………27
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。
2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。
3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结
4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。
5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。
6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。
7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作
8.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1551.19万元万元。与2023年相比，收入支出各减少165.28万元、减少9.63%，主要变动原因是人员经费减少。
收入、支出决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计1551.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.03万元，占94.51%；其他收入85.16万元，占5.49%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计1551.19万元，其中：基本支出1455.87万元，占93.86%；项目支出95.32万元，占6.14%；
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1551.19万元，与2023年相比，收入支出各减少165.28万元、减少9.63%，主要变动原因是人员经费收支减少。
财政拨款收入、支出决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1466.03万元，占本年支出合计的94.51%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.42万元，减少10.36%。主要变动原因是人员经费支出减少，项目经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1466.03万元，主要用于以下方面:教育支出1168.13万元，占79.68%；社会保障和就业支出89.01万元，占6.07%；卫生健康支出47.86万元，占3.26%；住房保障支出89.01万元，占6.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年一般公共预算支出决算数为1466.03万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1079.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为124.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为47.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1466.03万元，其中：
人员经费1315.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费150.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。
国内公务接待支出1.5万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。包括接受上级检查，监考接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出0万元，。
（二）政府采购支出情况
2024年，无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附表：旺苍县三江镇中心小学校单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年度学生营养改善计划 |
全校640名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
52.34 |
46.46 |
88.76% |
10 |
10 |
资金按时支付到位 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.34 |
46.46 |
88.76% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
10 |
门 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
10 |
门 |
|
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2024年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
未能充分预计到年度学生人数变化情况 |
|||||||||
|
改进措施 |
充分估算年度学生人数情况 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年度寄宿生生活补助资助工作 |
2024年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
55 |
元/年 |
|
55 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
35 |
元/年 |
|
35 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2024年度预算执行情况及绩效评价较好，预算执行达到年初预算。 |
|||||||||
|
存在问题 |
执行情况良好，不存在问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
精准摸排，及时发放。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年度学前教育儿童资助工作 |
2024年春季和秋季组织学前教育儿童补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年春季和秋季各组织一次学前教育儿童资助评定及发放工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育“三儿”资助资金（县级配套） |
≥ |
100 |
元 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标 |
学前教育“三儿”资助资金（县级配套） |
≥ |
100 |
元 |
|
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2024年度预算执行情况及绩效评价较好，预算执行达到年初预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
完成情况良好。 |
|||||||||
|
改进措施 |
精准摸排，及时发放。 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
