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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县嘉川初级中学校单位决算
2024年度旺苍县嘉川初级中学校单位决算
目 录
公开时间：2025年9 月15日
第一部分 单位概况
一、主要职责......................................1
二、机构设置......................................1
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................... 2
二、收入决算情况说明......................................2
三、支出决算情况说明......................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................7
十、其他重要事项的情况说明......................................7
第三部分 名词解释......................................9
第四部分 附件......................................11
第五部分 附表........................................21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、 主要职责
根据县委编办核定，我校职能职责如下：
1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、 机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1629.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加30.47万元，增加1.91%。主要变动原因是人员经费等增加。
收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1629.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1544.47万元，占94.78%；其他收入84.99万元，占5.22%。
本年收入
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1629.46万元，其中：基本支出1479.43万元，占90.79%；项目支出150.04万元，占9.21%；
支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1544.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加35.46万元，增加2.35%。主要变动原因是人员经费等增加。
财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1544.47万元，占本年支出合计的94.78%。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加35.46万元，增加2.35%。主要变动原因是人员经费等增加。
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1544.47万元，主要用于以下方面：教育支出1165.75万元，占75.48%；社会保障和就业支出230.29万元，占14.91%；卫生健康支出48.85万元，占3.16%；住房保障支出99.59万元，占6.45%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1629.46万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1250.74万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为213.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
支出决算为48.85万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为99.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1544.47万元，其中：
人员经费1154.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费122.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，与上年数据持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2023年持平。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，嘉川中学机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省旺苍嘉川初级中学校政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，嘉川中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对2024年度单位整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省旺苍嘉川初级中学校2024年度部门预算项目支出绩效自评表》详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）：指中学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
存量安排，项目部分目标已完成，但因资金支付进度滞后，总体目标完成率未达预期。 |
项目部分目标已完成，但因资金支付进度滞后，总体目标完成率未达预期。 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目部分目标已完成，但因资金支付进度滞后，总体目标完成率未达预期。 |
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
188.28 |
89.09 |
47.32% |
10 |
|
预算调整时间较晚，支付审批流程较长，导致年底前部分款项未能及时支付。 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
188.28 |
89.09 |
47.32% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
元 |
89.09 |
40 |
|
预算调整时间较晚，支付审批流程较长，导致年底前部分款项未能及时支付。 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
人 |
|
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
96 |
人 |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
支付审批流程较长，导致年底前部分款项未能及时支付。 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
支付审批流程较长，导致年底前部分款项未能及时支付。 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
希望财政能及时审批计划完成支付。 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
按时完成代管资金的支出 |
按时完成了学生教辅资料的支付等 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照实际需求支付代管资金，学生教辅资料按春、秋两季及时支付 |
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
25.40 |
15.62 |
61.48% |
10 |
|
财政未及时审批用款计划 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
25.40 |
15.62 |
61.48% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
40 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代管资金 |
≥ |
55 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
项目按实际进度支付，所以当年有结余 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
项目未按进度实施，造成资金支付不及时 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
实施项目按进度支付资金 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
确保经费的有效利用，为学生提供优质的教育服务 |
确保经费的有效利用，为学生提供优质的教育服务 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于2024年支付革命老区建设项目专项资金。 |
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.58 |
98.58% |
10 |
|
财政未及时审批用款计划。 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.58 |
98.58% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
98.58 |
40 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
项目总体完成情况较好，资金使用效率高，成功支付了革命老区建设项目专项资金，保障了项目的顺利实施，为改善学校办学条件、服务学生奠定了基础，基本实现了年度绩效目标。 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
积极申报，加强上下沟通，争取资金及时审批到位，以便及时发放，确保项目完成时效，促进教育事业健康发展。 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
确保经费的有效利用，为学生提供优质的教育服务 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报公用经费，保证学校正常运转 |
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
74.58 |
70.31 |
94.28% |
10 |
|
财政未按时审批计划 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.58 |
70.31 |
94.28% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育公用经费上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育公用经费上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育公用经费上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金未按时审批计划，造成公用经费未完成支付 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
希望财政能按月审批计划，及时完成支付 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
本年度按时发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助 |
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
33.84 |
33.84 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.84 |
33.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生生活补助上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
寄宿生生活补助上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
寄宿生生活补助上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100% |
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|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
33.20 |
1.12 |
3.37% |
10 |
|
财政未及时审批计划 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.20 |
1.12 |
3.37% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育综合奖补上级 |
≥ |
100 |
% |
3.37 |
40 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育综合奖补上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育综合奖补上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
如果资金能够按时到位，并有效用于改善教学设施、提升教师待遇、开展课外活动等方面，同时学校的教学质量和学生的综合素质得到显著提升。 |
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|
存在问题 |
加强改善教学设施。 |
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|
改进措施 |
根据学校的实际情况和长远发展需求，科学合理地分配资金，确保各项教育项目都能得到足够的支持。 |
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|
项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
农村学校学生实施营养改善计划，达到营养均衡，增强学生体质健康水平。 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
为学生提供营养午餐 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
50.59 |
44.62 |
88.20% |
10 |
|
财政资金运转困难，造成资金支付不及时 |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.59 |
44.62 |
88.20% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
100 |
% |
88.2 |
40 |
|
财政资金运转困难，造成资金支付不及时 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康，但资金支付不及时 |
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存在问题 |
营养改善计划资金支付不及时 |
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改进措施 |
今后营养餐资金能按月申报，及时支付 |
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项目负责人：尹思健 |
财务负责人：尹思健 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
