2024年度旺苍县东河镇第一幼儿园单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县东河镇第一幼儿园单位决算

发布时间：2025-09-15 来源：县教育局点击量：125 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月15日

第一部分单位概况.......................................1

一、主要职责.......................................1

二、机构设置.......................................2

第二部分 2024年度单位决算情况说明.......................................3

一、收入支出决算总体情况说明.......................................3

二、收入决算情况说明.......................................3

三、支出决算情况说明.......................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................9

十、其他重要事项的情况说明.......................................9

第三部分名词解释.......................................11

第四部分附件.......................................13

第五部分附表.......................................16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.坚持教书育人、管理育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育,充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开放教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括党支部办公室、办公室、保教处、教科室、总务安全处、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为673.95万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加56.64万元，增长8.40%。主要变动原因是本年增加了廊桥维修项目和教学业务活动等。

收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计673.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.95万元，占100%；

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计673.95万元，其中：基本支出619.61万元，占91.94%；项目支出54.34万元，占8.06%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为673.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加56.64万元，增长8.40%。主要变动原因是本年增加了廊桥维修项目和教学业务活动等。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出673.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.64万元，增长8.06%。主要变动原因是本年增加了廊桥维修项目和教学业务活动等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出673.95万元，主要用于以下方面：教育支出554.54万元，占82.28%；社会保障和就业支出68.37万元，占10.14%；卫生健康支出17.42万元，占2.59%；住房保障支出33.62万元，占4.99%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为673.95，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为554.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为25.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.41万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.42万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.61万元，其中：

人员经费394.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。
公用经费225.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县东河镇第一幼儿园机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县东河镇第一幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县东河镇第一幼儿园共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前教育“三儿”资助资金（县级配套）、名师工作经费、支持学前教育激励奖补资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。					根据上级政策，认真评选受资助学生，并按时发放补助资金，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目指学前教育“三儿”资助项目，分春、秋两季申报资金计划，财政审批后转教育局资助中心，由资助中心发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.90	14.90			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	14.90	14.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学前教育“三儿”资助人数	＝	85	人/户		50
	效益指标	社会效益指标	学前教育“三儿”资助	＝	90	项		40
合计								100
评价结论	该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。
存在问题	无。
改进措施	加大国家政策的宣传工作、管好用好资助金，把党和国家的惠民政策送给需要关心的学生。
项目负责人：余海蓉					财务负责人：杜玉婷
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培训为要点，整合资源，整体提高，努力建设一支师德崇高、业务精深、充满活力的名师队伍。					严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	名师个人经费及名师工作室经费，坚持科学规范、力求节约、专款专用的原则，制定年度支出预算，确定支出方向，审批财务单据，规范使用经费，推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	0.00			0.00%	10		财政未能及时审批，故未能完成支付
	其中：财政资金	0.00	1.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	在名师工作室的带领下，名师工作室成员贯彻执行素质教育方针政策，着力于培养学生的创新能力，既教书又育人，不怕困难，勇挑重担，积极参与工作室教育教研工作，送教下乡，强化教学过程中的相互学习、研讨，培养学生学习的兴趣和应用知识解决问题的能力。
存在问题	资金审批有不够及时情况。
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：余海蓉					财务负责人：杜玉婷
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000012013802-支持学前教育激励奖补资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学前教育发展资金项目全额完成预算。					严格按照专项资金的申报流程，及时完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金安排用于校园大型维修建设、按进度申报资金计划，财政审批后由单位进行支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	39.44			65.74%	10		财政未能及时审批，故未能完成支付
	其中：财政资金	0.00	60.00	39.44			65.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	办让人民满意的教育	≥	80	人/户		50
	效益指标	社会效益指标	让家长满意，让社会满意	≥	80	人/户		40
合计								100
评价结论	完成该项目预算资金的支付。
存在问题	由于财政资金紧张，有时不能按进度支付资金。
改进措施	如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。
项目负责人：余海蓉					财务负责人：杜玉婷

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024-128120-旺苍县东河镇第一幼儿园决算公开报表.xls

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