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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县东凡初级中学校单位决算
2024年度旺苍县东凡初级中学校单位决算
目录
公开时间：2025年09月16日
第一部分 东凡中学概况..............................1
一、基本职能..............................1
二、主要工作完成情况及成效..............................1
三、单位构成..............................2
第二部分2024年度单位决算情况说明..............................3
一、 收入支出决算总体情况说明..............................3
二、 收入决算情况说明..............................3
三、 支出决算情况说明..............................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..............................5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..............................6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..............................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..............................8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..............................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................9
十、 其他重要事项的情况说明..............................9
（一）预算绩效管理情况..............................9
第三部分 名词解释..............................10
第四部分 附件..............................13
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）..............................13
第五部分 附表..............................27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 东凡中学概况
一、基本职能
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
7、完成县教育局等上级行政单位交给的其它工作任务。
二、主要工作完成情况及成效
围绕2024年度预算安排的重点工作，学校取得了以下主要成效：
1、安全管理体系持续巩固：常态化安全教育机制有效运行，全年未发生重大安全责任事故。安全防控体系不断完善，校园及周边环境安全得到有力保障。
2、教育教学质量稳步提升：教研教改活动深入开展，信息技术与教学融合加强。教学管理精细化水平提高，通过系列质量检测和分析，教学质量得到有效监控与提升。毕业班管理工作扎实，三轮诊断性考试及针对性教研为中考提供了有力支持。
3、德育与素质教育成果显著：系列主题德育活动与科技、艺术等素质教育载体协同并进，学生综合素质得到培养。控辍保学、招生、团员发展等工作顺利完成。
4、教师队伍建设不断加强：通过读书会、东中大讲堂、班主任论坛、各类培训及座谈会等形式，教师专业发展和职业成长得到有效支持，学习共同体建设初见成效。
5、校园文化生态和谐发展：人文关怀活动（如三八节、六一活动、父亲节、慰问退休教师）增强了凝聚力。制度修订、师德考核等工作进一步规范了办学行为，提升了校园文化品位。
三、单位构成
四川省旺苍东凡初级中学校二级预算单位，总编制82名，事业编制82名（其中：参照公务员法管理的事业编制 82 名）。在职人员总数80人，其中：公务员0人，工勤人员1人，事业人员7人，特岗教师4人，医务辅助岗1人。离退休人员22人。固定资产总额2363.24万元 。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1800.55万元。与2023年度1757.28万元相比，收、支总计各增加43.27万元，增长2.46%。主要变动原因是主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1800.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.62万元，占95.73%；其他收入76.93万元，占4.27%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,800.55万元，其中：基本支出1,525.97万元，占84.75%；项目支出274.57万元，占15.25%；
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1723.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.66万元，下降9.8%。主要变动原因是主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,723.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.66万元，下降9.8%。主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1723.62万元，主要用于以下方面:初中教育支出1364.06万元，占79.14%，养老保险142.02万元，占8.24%；事业单位离退休33.59万元，占1.9%;死亡抚恤金支出8.26万元，占0.48%；卫生健康支出64.76万元，占3.76%；住房保障支出110.93万元，占6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1723.62万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1364.06万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为142.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算为33.59万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.76万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.93万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.05万元，其中：
人员经费1336.82万元，基本工资441.5万元、津贴补贴78.7万元、奖金185.8万元、绩效工资246.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.02万元、 职工基本医疗保险缴费64.76万元，其他社会保障缴费7.9万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）10.95万元、生活补助42.16万元、奖励金0.03万元、住房公积金110.93万元、其他对个人和家庭生活补助5.91万元。
公用经费112.23万元，主要包括：办公费47.58万元、水费3万元、电费10万元、邮电费1.8万元、差旅费8.8万元、维修（护）费3万元、培训费6.2万元、公务接待费1.8万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）2.2万元、劳务费5万元、福利费14.28万元，工会经费8.57万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2023年一致。原因是未安排因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，与上年保持一致。
国内公务接待支出:1.8万元，主要用于国内公务接待12批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动12批次，共计支出1.44万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、免作业本、贫困寄宿生生活补助、风貌改造资金、死亡抚恤金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2024年度学校为568名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春、秋资助寄宿生568人，完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.95 |
29.95 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.95 |
29.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
29.95 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2023年结转418.24万元，2024年支付307.91万元。加大了支付力度，减少财政结余资金。项目完成率73.62%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年结转418.24万元，2024年支付307.91万元。加大了支付力度，减少财政结余资金。项目完成率73.62%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
418.24 |
307.91 |
73.62% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
418.24 |
307.91 |
73.62% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
307.91 |
% |
76 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
存量资金第一批到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2024年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2024年度学校为568名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春、秋资助寄宿生568人，完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
10 |
|
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
9.88 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
足额并及时支付死亡教师昝晨曦 2024年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师昝晨曦丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
1人 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
8.26 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率87.46%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
67.45 |
58.99 |
87.46% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
67.45 |
58.99 |
87.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
58.99 |
% |
87.46 |
20 |
|
按进度支付 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
较好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
改善普通初中办学条件，提高义务教育初中办学水平。项目完成率0%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时，进一步改善了义务教育初中阶段办学条件，提高了义务教育初中办学水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育综合奖补资金未完成支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
29.2 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时审批资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时审批资金，加大支付力度。 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率81.6%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.05 |
40.84 |
81.60% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育改善资金未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.05 |
40.84 |
81.64% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
50.05 |
% |
81.6 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.88 |
19.38 |
88.57% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.88 |
19.38 |
88.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
21.88 |
% |
88.57 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-特岗计划（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.8 |
% |
100 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.5 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
