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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县木门镇中心小学校单位决算
2024年度旺苍县木门镇中心小学校单位决算
目录
公开时间：2025年9月16日
第一部分 单位概况..............................4
一、主要职责..............................4
二、机构设置..............................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................5
一、收入支出决算总体情况说明..............................5
二、收入决算情况说明..............................5
三、支出决算情况说明..............................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................11
十、其他重要事项的情况说明....................................11
第三部分 名词解释................................................................ 12
第四部分 附件..................................................................16
第五部分 附表..................................................................28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度,规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年总收入、支出1938.78 万元，较上年收入、支出1567.50增加371.28万元，增加23.69%。主要变动原因是本年增加土地出让金及退休人员生活补助。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计1938.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1864.25万元，占96.16%。其他收入74.53万元，占3.84%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计1938.78万元，其中：基本支出1494.07万元，占76.15%；项目支出444.71万元，占23.85%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入1864.25万元，支出1864.25万元，较上年收入、支出1688.16增加176.09万元，增加10.43%。主要变动原因是本年增加退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1611.03万元，占本年支出合计的100%。较上年收入、支出1491.50万元增加119.52万元，增加8.01 %。主要变动原因是本年增加退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1611.03万元，主要用于以下方面:教育支出1174.21万元占72.89%，行政事业单位养老支出274.30万元，占17.03%；死亡抚恤金支出 7.15万元，占0.44%,卫生健康支出57万元，占3.54 %；住房保障支出98.36万元，占6.10%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1611.03万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1174.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为153.92万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为120.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为57万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.54万元，其中：
人员经费1301.76万元，主要包括：基本工资335.85万元、津贴补贴84.17万元、奖金184.71万元、绩效工资237.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.38万元、医疗保险57.0万元、其他社会保障缴费6.46万元、其他工资福利支出8.5万元、生活补助157.33万元、奖励金0.02万元、住房公积金98.36万元、其他对个人和家庭的补助支出11.68万元等。
公用经费117.78万元，主要包括：办公费44.49万元、印刷费1.03万元、水费4.5万元、电费10.88万元、邮电费2万元、物业管理费1.5万元、差旅费7.35万元、维修（护）费5.5万元、培训费6.54万元、公务接待费1.6万元、劳务费9.73万元、专用材料费4万元、工会经费7万元、福利费11.66万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2023年一致。原因是未安排因公出国事项。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出253.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对革命老区经费、营养改善计划、三区人才计划、贫困寄宿生生活补助、抚恤金、土地出让等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2024年度学校为301名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供17.88万元基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春资助寄宿生116人、非寄宿生185人，2024年秋资助寄宿生116人，非寄宿生185人家庭经济特别贫困学生提供17.88万元的资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.88 |
17.88 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.88 |
17.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
17.88 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年结转252.69266万元，2024年支付132.08万元。加大了支付力度，减少财政结余资金。项目完成率52.39%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年结转252.69266万元，2024年支付132.08万元。加大了支付力度，减少财政结余资金。项目完成率52.39%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
252.69 |
132.08 |
52.39% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
252.69 |
132.08 |
52.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
266 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
存量资金第一批到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2024年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2024年度学校为301名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供5.14万元基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2024年春资助寄宿生116人、非寄宿生185人，2024年秋资助寄宿生116人，非寄宿生185人家庭经济特别贫困学生提供5.14万元的资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
6.03 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
补助民师工作经费。项目完成率为0. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助民师工作室经费，加强教师之间学习交流，促进学科业务水平的提高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
民师工作室覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.2 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
学校新校园设备采购，为学校正常教学提供保障。项目完成率66.67%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目资金政策执行，服务于教育，根据进度申报，待财政审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
100.00 |
66.67% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
100.00 |
66.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
100 |
% |
66.67 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
革命老区项目到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
一般 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
足额并及时支付死亡教师刘祥敬2024年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师刘祥敬丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
2人 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.15 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率56%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
72.37 |
72.37 |
100.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费完成55.96%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
72.37 |
72.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
72.37 |
% |
100 |
20 |
|
按进度支付 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
改善普通小学办学条件，提高义务教育小学办学水平。项目未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时，进一步改善了义务教育小学阶段办学条件，提高义务教育小学办学水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
10.4 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率81.75%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.40 |
49.38 |
81.75% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.40 |
49.38 |
81.75% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
49.38 |
% |
81.75 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
100.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
25.34 |
% |
100 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009571331-三区人才计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目未完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
吴兴智老师银龄计划，学校教学进一步提高。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
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无 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
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效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
差 |
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存在问题 |
财政资金紧张，未按时审批计划 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：黄中卫 |
财务负责人：王开华 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
