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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县英萃初级中学校单位决算
2024年度旺苍县英萃初级中学校单位决算
目录
公开时间：2025年9月17日
第一部分 单位概况
一、单位职责....................................................................1
二、机构设置....................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................................3
二、收入决算情况说明...................................................3
三、支出决算情况说明...................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................8
十、其他重要事项的情况说明.......................................8
第三部分 名词解释................................................................10
第四部分 附件........................................................................12
第五部分 附表........................................................................29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为898.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少57.21元，下降5.99%。主要变动原因是减少了大型修缮。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计898.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.33万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计898.33万元，其中：基本支出821.16万元，占91.41%；项目支出77.17万元，占8.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为898.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少57.21万元，主要原因是减少了大型修缮。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出893.33万元，占本年支出合计的99.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.21万元，下降6.51%。主要变动原因是减少了大型修缮。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出893.33万元，主要用于以下方面：教育支出692.80万元，占77.55%；社会保障和就业支出108.21万元，占12.11%；卫生健康支出30.02万元，占3.37%；住房保障支出62.30万元，占6.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为893.33，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为692.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为15.46万元，完成预算完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.80万元，完成预算完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.95万元，完成预算完成预算100%，决算数与预算数一致
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.30万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出821.16万元，其中：
人员经费749.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出1.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待36批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：具体内容包括用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.55%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，增长100%。主要变动原因是债务化解。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，英萃中学机关运行经费支出0万元。与2023年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，英萃中学政府采购支出总额0万元。与2023年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，英萃中学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。与2023年持平。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2024年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2024 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施退休人员生活补贴支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付存量资金第一批 |
学校100%支付2023年存量资金第一批，保障了学校正常运转和教职工工资福利待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
明确人员和公用经费存量资金的使用目标，保证教职工待遇、改善教学设施、优化校园环境；准确地发放工资、津贴，按时缴纳教职工的社会保险和住房公积金，加强教师的培训和专业发展，提升教师的教学水平和业务能力；购买教学所需的设备、仪器、图书，对校园建筑、道路、水电设施等进行日常维护和修缮，保障学校日常办公所需的各类用品供应，支持学校开展文体活动、学科竞赛等活动开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
105.64 |
70.38 |
66.62% |
10 |
8 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
105.64 |
70.38 |
66.62% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
70.38 |
20 |
16 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
8 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
8 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
8 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
足额支付，保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
4 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学校义务教育正常开展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
4 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
16 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、教师和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
8 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
72 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分72分，学校66.62%支付2024年存量资金第一批，保障了学校正常运转和教职工工资福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.资金审批有不够及时情况；2.资金预算不够准确。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.做好预算编制工作，提高预算编制的能力和水平。2.对现有的审批流程进行梳理，明确各审批环节的责任人和审批时限，建立超时问责机制。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付代管资金支出 |
学校91.36%支付2024年代管资金，学校根据需要申报并及时足额支付代管资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.按照预算方案实际需要进行资金的收取和支出；2.建立健全的财务管理制度，对每一笔代管资金的收支进行详细记录；3.定期对预算执行情况进行监控和分析，对比实际收支与预算的差异。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.94 |
8.17 |
91.36% |
10 |
|
学校按需要申报支付代管资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
8.94 |
8.17 |
91.36% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
8.17 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
足额支付，保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学校义务教育正常开展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，学校91.36%支付2024年代管资金，学校根据需要申报并及时足额支付代管资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算编制的精细化程度有待提高，部分项目的预算金额预估还不够准确。2.在预算执行过程中，对于一些突发情况的应对不够灵活，导致部分资金使用效率不高。与相关部门和人员的沟通协作还存在一定的提升空间，信息传递有时不够及时和准确。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强对预算编制人员的培训，提高其业务水平和对学校实际情况的了解，进一步提升预算编制的精细化程度。2.建立更加灵活的预算调整机制，以应对不可预见的突发情况，同时加强对资金使用效率的评估和分析。3.完善沟通协作机制，明确各部门在代管资金管理中的职责和分工，加强信息共享和交流。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时足额支付丧葬抚恤费。 |
100%支付2024年丧葬抚恤费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对指标，与家属沟通，足额支付，家属满意率100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
9.95 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
足额支付，保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学校义务教育正常开展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，100%支付丧葬抚恤费，家属满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育公用经费上级支出 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学生全面发展，促进学校均衡发展，执行率为84.00%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.71 |
39.24 |
84.00% |
10 |
9 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.71 |
39.24 |
84.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
39.24 |
20 |
12 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
6 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
6 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校教学质量提升 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学质量提升 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
74 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分74分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展，但是由于财政未审批用款计划导致资金的支付率为84.00%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批用款计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，尽快完成项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成寄宿生生活补助上级支付 |
学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2024年寄宿生生活补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.95 |
18.95 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.95 |
18.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
18.95 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
每年春秋两季补助 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生应助尽助 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1250元/生/年 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2024年寄宿生生活补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育综合奖补上级支付 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学生全面发展，促进学校均衡发展，由于财政未审批用款计划，资金支付率27.41%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
2.28 |
27.41% |
10 |
|
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
2.28 |
27.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
0 |
20 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
50 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分50分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育均衡发展，但是由于财政未审批用款计划导致资金的支付27.41%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批用款计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，尽快完成项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育特岗计划上级支付 |
学校100%支付特岗教师经费，保证特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.30 |
18.30 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.30 |
18.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
18.3 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分,100分，特岗教师在农村学校的教学工作中表现出色，他们认真负责、教学效果显著。通过积极探索创新教学方法和注重学生个性发展，特岗教师有效提高了教学质量和学生的学习成绩。学生对特岗教师的教学态度、教学方法和教学效果等方面表示满意，评价较高。资金支付100%，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
尽管特岗计划在实施过程中取得了显著成效，但也面临着一些问题，如部分特岗教师对于农村教学环境的不适应、教学资源的相对匮乏等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对这些问题，各地将继续加强特岗教师的培训和指导，优化教学资源的配置，并努力改善特岗教师的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入特岗计划。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育营养改善计划上级支出 |
营养改善计划的实施通常会受到广大学生和家长的欢迎和好评。这一计划有助于改善学生的营养状况和提高身体健康水平。由于财政未及时审批计划，导致支付率为92.84%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.学校自建食堂，为学生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依据学生营养需求和当地食材供应情况，制定科学合理、营养均衡的食谱， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
23.99 |
22.28 |
92.84% |
10 |
9 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.99 |
22.28 |
92.84% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
22.28 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
9 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
9 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育阶段学生全覆盖 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
9 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学生营养均衡 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每生每天5元 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分85分，营养改善计划的实施通常会受到广大学生和家长的欢迎和好评。这一计划有助于改善学生的营养状况和提高身体健康水平。由于财政未及时审批计划，导致支付率为92.84%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好沟通协调，加大资金审批力度，尽快完成本项目资金支付，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育特岗计划上级支付 |
学校100%支付特岗教师经费，保证特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
47.27 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分,100分，特岗教师在农村学校的教学工作中表现出色，他们认真负责、教学效果显著。通过积极探索创新教学方法和注重学生个性发展，特岗教师有效提高了教学质量和学生的学习成绩。学生对特岗教师的教学态度、教学方法和教学效果等方面表示满意，评价较高。资金支付100%，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
尽管特岗计划在实施过程中取得了显著成效，但也面临着一些问题，如部分特岗教师对于农村教学环境的不适应、教学资源的相对匮乏等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对这些问题，各地将继续加强特岗教师的培训和指导，优化教学资源的配置，并努力改善特岗教师的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入特岗计划。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011414352-拖欠民营企业账款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
足额支付拖欠民营企业账款 |
100%支付拖欠民营企业账款 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
核对数据，申报计划，及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
5 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，支付率100%，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育均衡发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成义务教育阶段“三公”经费支付 |
100%支付2024年“三公”经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照“三公”经费规章制度，申报计划，及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
1.6 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，支付率100%，通过该项目的实施，维持学校正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成贫困寄宿生生活补助支付。 |
学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2024年寄宿生生活补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.33 |
6.33 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.33 |
6.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
6.33 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
每年春秋两季补助 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生应助尽助 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1250元/生/年 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2024年寄宿生生活补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县英萃初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度考核奖支付。 |
保障教师工资待遇，支付率0%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照学校规章制度，对教职工考核量化，公平合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
0 |
20 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
5 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
每年春秋两季补助 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
5 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生应助尽助 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
4 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
4 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1250元/生/年 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
0 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
38 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分,38分，支付率0%，财政未及时审批计划。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政未及时审批计划。 |
|||||||||
|
项目负责人：权浩 |
财务负责人：曹军 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
