2024年度旺苍县天星镇福庆小学单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县天星镇福庆小学单位决算

发布时间：2025-09-16 来源：县教育局点击量：112 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月16日

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………3

第二部分2024年度部门决算情况说明………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分名词解释…………………………………………………………11

第四部分附件………………………………………………………………13

第五部分附表………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表…………………………………………………37

二、收入总表……………………………………………………………37

三、支出总表……………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………37

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………37

第一部分单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程,开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计449.18万元。与2023年相比，收、支总计减少14.92万元，减少3.2%。主要变动原因是人员减少、薄改设备购置等费用。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计449.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.95万元，占99%其他收入2.24万元，占1%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计449.18万元，其中：基本支出444.29万元，占99%；项目支出4.89万元，占1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计449.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少14.92万元，下降3.2%。主要变动原因是减少了人员、薄改设备购置费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出446.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了6.18万元，下降了1.34%%。主要变动原因是人员减少、薄改设备购置等费用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出446.95万元，主要用于以下方面:教育支出328.59万元，占73%；社会保障和就业支出71.68万元，占16%；卫生健康支出15.76万元，占4%；住房保障支出30.92万元，占7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为449.18，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前和小学教育（项）: 支出决算为330.83万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.68万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出449.18万元，其中：

人员经费371.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年未发生变化。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待上级检查、同类学校交流等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级检查、同类学校交流（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、其他支出、免作业本费、寄宿生生活补助、生均公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助、校舍维修、上年结转结余资金、2024年存量资金安排（第一批）、贫困寄宿生生活补助（县级配套）、学前教育”三儿”资助资金（县级配套）、义务教育学生免作业本费（县级配套）、学前教育公用经费、目标绩效奖励（预留）、2024年代管资金（新）、均衡性转移支付-调整工资政策、2024年公用经费大盘项目（项目名称）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.79	3.34	3.34			100.00%	10
	其中：财政资金	3.79	3.34	3.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123R000008129636-工资福利支出（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	196.49	194.69	190.94			98.07%	10		.
	其中：财政资金	196.49	194.69	190.94			98.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	存量资金第一批					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.72	29.44			53.80%	10
	其中：财政资金	0.00	54.72	29.44			53.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	代管资金支出					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.27	1.02			80.59%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	1.27	1.02			80.59%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	套		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	套		30
合计								100
评价结论
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	困难寄宿生每生每期500元、覆盖率60%。					困难寄宿生每生每期500元、覆盖率60%。
	2.项目实施内容及过程概述	困难寄宿生每生每期500元、覆盖率60%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.24	0.24			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照相关要求执行					按照相关要求执行
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求执行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.21	1.21			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.21	1.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.05	19.13			95.42%	10
	其中：财政资金	0.00	20.05	19.13			95.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.46	1.46			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.46	1.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.20	5.20			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	5.20	5.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.68	2.59			96.61%	10
	其中：财政资金	0.00	2.68	2.59			96.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203717-特岗计划县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.39	12.39			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	12.39	12.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000009006156-临聘人员经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.74	0.74			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.74	0.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	1	≥	1	年		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	对		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000010934538-事业人员基础绩效
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.98	45.97	45.97			100.00%	10
	其中：财政资金	45.98	45.97	45.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000010935280-离退休人员生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.19	30.39	30.39			100.00%	10
	其中：财政资金	30.19	30.39	30.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011041789-乡镇津贴补贴（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.40	14.40	9.31			64.62%	10
	其中：财政资金	14.40	14.40	9.31			64.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011053205-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.91	86.68	85.27			98.37%	10
	其中：财政资金	85.91	86.68	85.27			98.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.32	0.32			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	项	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	率	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每年625元。覆盖率65%。					困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每年625元。覆盖率65%。
	2.项目实施内容及过程概述	困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每年625元。覆盖率65%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.54	0.54			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.54	0.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	满意率	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011852522-幼儿资助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.06	0.06			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	100	≥	1	套		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	套		40
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043430-工会经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.57	1.18	1.18			100.00%	10
	其中：财政资金	1.57	1.18	1.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043950-福利费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.96	1.96	1.96			100.00%	10
	其中：财政资金	1.96	1.96	1.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011470572-劳务派遣费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.52	5.27			70.01%	10
	其中：财政资金	0.00	7.52	5.27			70.01%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	项	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	率	≥	1	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇福庆小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时支付相关费用。					严格执行相关政策，及时支付相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.78	0.00			0.02%	10
	其中：财政资金	0.00	11.78	0.00			0.02%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128150-旺苍县天星镇福庆小学校.xls

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