2024年度四川省旺苍东城中学单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度四川省旺苍东城中学单位决算

发布时间：2025-09-12 来源：县教育局点击量：124 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月12日

第一部分单位概况...................................1

一、单位职责...................................1

二、机构设置...................................2

第二部分 2024年度单位决算情况说明...................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明...................................5

三、支出决算情况说明...................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................12

十、其他重要事项的情况说明...................................12

第三部分名词解释...................................14

第四部分附件...................................18

第五部分附表...................................38

一、收入支出决算总表...................................38

二、收入决算表...................................38

三、支出决算表...................................38

四、财政拨款收入支出决算总表...................................38

五、财政拨款支出决算明细表...................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................38

第一部分单位概况

一、单位职责

四川省旺苍东城中学隶属于旺苍县教育局管理的事业单位，为科级事业单位，主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年

和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，

规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策

的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

（一）、领导职数和内设机构

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括教务处、教科室、总务处、办公室、德育、信息化处、体卫艺处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7384.72万元（含年初结转和结余499万元）、支出总计7384.72万元。与2023年7547.02万元相比，收入总计减少162.3万元，减少2.15%、支出总计减少162.3万元，减少2.15%。

主要变动原因是：1、初中宿舍楼建设项目即将完工，项目资金支付减少；2、大型修缮减少，但教职工工资调标增涨等。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计7384.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5477.12万元，占74.17%；政府性基金预算财政拨款收入211.72万元，占2.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入427.79万元，占5.79%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入769.09万元，占10.41%;使用上年结转499万元，占6.76%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计7384.72万元，其中：基本支出4952.72万元，占67.07%；项目支出2311.23万元，占31.30%；结余分配120.77万元，占1.63%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6187.84万元。与2023年度财政拨款收入支出5991.09万元相比，财政拨款收、支总计各增加196.75万元，增长3.18%。

主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入总计5976.12万元、支出总计5976.12万元。与2023年一般公共预算财政拨款收入、支出总计5991.09万元相比，一般公共预算财政拨款收入、支出减少14.97万元，减少0.25%。变动不大，属正常波动。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出5976.12万元，主要用于以下方面:教育支出4859.06万元，占81.31%；社会保障和就业支出680.38万元，占11.38%；卫生健康支出171.04万元，占2.86%；住房保障支出265.69万元，占4.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为5976.12，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）：支出决算合计为4859.06万元，其中：初中教育（项）: 支出决算为791.52万元；高中教育（项）:支出决算为3961.31万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为106.17万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是经过预算调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.39万元；事业单位离退休（项）：支出决算为148.99万元。完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为171.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为265.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出3994.12万元，其中：

人员经费3958.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年一致，主要原因是未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年一致。主要原因是未安排公务用车购置事项及无运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年无变化。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于用餐费等。国内公务接待7批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。

外事接待支出0万元，无外事接待事项发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出211.73万元，主要属于资本性支出，用于初中宿舍楼建设项目用款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，本单位机关运行经费支出0万元，同2023年一致，2023年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额47.89万元，其中：政府采购货物支出47.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于学校防坠网建设，4K录播教室建设以及部分办公设备采购。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的20.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对24项目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					圆满完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于关破人员生活补助、部分对退休、在职教师的补助发放，项目资金按时按额发放，服务对象满意度高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.29	60.27	60.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	25.29	60.27	60.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，项目预算编制合理，预算执行率高，目标达成度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082122T000006074245-高中助学金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					达成年度目标表
	2.项目实施内容及过程概述	普通高中国家助学金是国家对于高中学生的资助政策。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	224.83	224.83			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	224.83	224.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应助学生受助比率	≥	99	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	完成国家资助政策落实	＝	1	所	1	40	40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	1000	元/人·次	1000	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123R000008129636-工资福利支出（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					圆满完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	保障教职工基本权利，按时足额发放工资津贴等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,236.78	2,281.05	2,281.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2,236.78	2,281.05	2,281.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，按时发放教职工工资津贴，足额保障率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障人员经费，高中公用经费，艺术楼建设，宿舍楼建设，玉成公寓维修等工程项目资金。					基本完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	存量资金用于保障上年度未完成的项目，按时支付民工工资，基本完成目标任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,617.96	952.74			58.89%	10	5	预算执行率较低，财政资金到位情况差。
	其中：财政资金	0.00	1,617.96	952.74			58.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	≥	3600	人	3600	40	40
	效益指标	可持续发展指标	有效时间	≥	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	90	10	8
合计								100	93
评价结论	自评得分93分，财政资金到位情况差，预算执行率低，但保障了民工工资。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976807-普通高中国家助学金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					达成年度目标表
	2.项目实施内容及过程概述	普通高中国家助学金是国家对于高中学生的资助政策。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.27	20.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.27	20.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生	≥	1000	人/年	1000	40	40
	效益指标	社会效益指标	学生在校人数稳定	≥	1000	人/年	1000	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976818-高中公办学校公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高中公用经费主要用于保障高中学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。					年度目标完成情况良好，预算执行率高
	2.项目实施内容及过程概述	高中公用经费主要用于保障高中学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	144.19	132.19			91.68%	10	9
	其中：财政资金	0.00	144.19	132.19			91.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生	≥	3000	人/年	3165	40	40
	效益指标	可持续发展指标	提高办学质量，输送优秀人才	≥	1000	人/年	1000	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	99
评价结论	自评得分99分，培养学生大于2600人每年，达成升学目标任务，服务对象满意度达96%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203602-高中免学费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	高中免学费上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.04	66.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	66.04	66.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学生	≥	1000	人数	1000	40	40
	效益指标	可持续发展指标	时间	≥	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，切实保障学生就学权利，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203610-高中助学金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障学生基本权利。					完成情况优异，全面贯彻落实国家资助政策
	2.项目实施内容及过程概述	高中助学金上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.10	31.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	31.10	31.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学生	≥	1000	人数	1000	40	40
	效益指标	可持续发展指标	时间	≥	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家相关政策，保障学校正常运行，促进义务教育发展。					基本达成年度目标，学校基本能正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	义务公用经费主要用于保障学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。资金无违规使用情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.00	62.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	62.00	62.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生	≥	654	人	654	40	40
	效益指标	可持续发展指标	时间	＝	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达成年度目标，预算执行率100%，
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.50	22.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.50	22.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生	＝	600	人数	600	40	40
	效益指标	可持续发展指标	时间	＝	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，根据国家资助政策，落实贫困学生资助。完成本年度学生资助，保障贫困学生受助受学的基本权利。获得社会及家长的认可。促进教育长远发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育综合奖补（上级），加强义务教育阶段学校资金保障，确保学校完成教学任务					基本完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	进一步确保义务教育学校正常运转，促进区域义务教育发展。根据相关制度规定，合理规范使用奖补资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.90	6.81			52.79%	10	5
	其中：财政资金	0.00	12.90	6.81			52.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生	＝	654	人数	654	40	40
	效益指标	可持续发展指标	时间	＝	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，基本完成目标任务，但执行率较低，
存在问题	预算执行率低
改进措施	加大资金拨付力度
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转，完成义务教育保障目标，促进区域教育发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	义务公用经费主要用于保障学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。资金无违规使用情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.20	0.00			0.00%	10	0	财政资金拨付滞后
	其中：财政资金	0.00	12.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生	＝	654	人数	0	40	0
	效益指标	可持续影响指标	时间	＝	1	年	0	40	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	0	10	0
合计								100	0
评价结论	自评得分0，财政资金拨付滞后未在当年将资金拨付到位
存在问题	未按时拨付资金
改进措施	按时拨付资金
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000008975161-对口帮扶人员艰边津贴
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对口帮扶干部津贴					完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级部门文件要求按时支付对口帮扶干部艰边津贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	2.88	0.99			34.38%	10	3	通过核查仅一人符合资金支付要求，预算过高
	其中：财政资金	2.88	2.88	0.99			34.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	＝	28800	元	10000	40	30
	效益指标	可持续发展指标	持续时间	≥	1	年	1	40	40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	83
评价结论	年初预算过高，根据文件要求，只有一人符合该津贴领取标准
存在问题	年初预算过高，根据文件要求，只有一人符合该津贴领取标准
改进措施	加强年初预算力度，做到合理预算。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010165729-改善高中办学条件补助资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学校教育事业发展，改善高中办学条件，促进区域教育事业发展。					年度目标完成情况良好，预算执行率高
	2.项目实施内容及过程概述	切实落实工程项目相关制度规定，按时按量完成工程进度并验收。规范合理使用资金，确保学校工程项目完成，促进学校长远发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	182.00	165.86			91.13%	10	9
	其中：财政资金	0.00	182.00	165.86			91.13%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	3683	人/年	4000	40	40
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	≥	900	人/年	900	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	自评得分99分，改善办学条件建设项目完成情况良好，资本性支出逐步推进。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010917147-高中教育补助经费公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转，促进高中教育发展。					基本完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	按相关制度规定合理使用资金，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.68	94.51			52.31%	10	5
	其中：财政资金	0.00	180.68	94.51			52.31%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	1	所	1	40	40
	效益指标	可持续发展指标	持续促进高中教育发展	≥	1	所	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，弥补高中公用经费差缺，保障学校正常运转，促进区域教育发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011414352-拖欠民营企业账款
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据工程进度按时按量拨付工程款，民工工资。					完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成建设项目进度，按时支付承建项目公司工程款，民工工资。保障企业，民工基本权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	211.73	211.73			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	211.73	211.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时拨付拖欠欠款	≥	1	批次	1	40	40
	效益指标	可持续影响指标	促进地方教育事业发展，树立教育事业良好形象	≥	1	每例	1	40	40
	满意度指标	满意度指标	民营企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达成年度目标，预算执行率100%，
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423078-义务教育阶段三公经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育公用经费					完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育“三公”经费是保障学校正常公务接待的基础。本年度我校共接待7批次，44人次，共支付资金0.35万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.35	0.35	0.35			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	640	人/年	640	40	40
	效益指标	社会效益指标	维持初中正常运转	≥	1	年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，预算执行力度大，执行率达100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级部门要求按时按量完成寄宿生生活补助工作，保障贫困学生受助权利。					完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育寄宿生生活补助是贫困寄宿生基本生活条件的保障。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.65	7.65			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	7.65	7.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥	600	人/年		40
	效益指标	可持续发展指标	时间	＝	1	年		40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	自评总分100分，根据国家资助政策，落实贫困学生资助。完成本年度学生资助，保障贫困学生受助受学的基本权利。获得社会及家长的认可。促进教育长远发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445279-贫困高中生免学费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县级配套高中免学费					完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	贫困高中生免学费是国家对于高中学生的资助政策。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.87	27.87			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	27.87	27.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1000	人数	1000	40	40
	效益指标	可持续发展指标	持续稳定家庭贫困学生上学	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，根据国家资助政策，落实贫困学生资助。完成本年度学生资助，保障贫困学生受助受学的基本权利。获得社会及家长的认可。促进教育长远发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000012013841-高中教育发展补助资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加快高中教育发展，促进地区教育事业发展。					完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	高中教育发展补助资金是高中教育发展的保障资金，弥补高中教育发展中经费不足的问题，我校根据相关制度文件，严格执行相关政策，按时完成支付目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.17	66.17			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	66.17	66.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障高中学校教育事业发展	≥	1	所	1	40	40
	效益指标	可持续发展指标	促进地区教育事业发展	≥	1	次/年	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	自评得分100分，达成年度目标，预算执行率100%，
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128159-四川省旺苍东城中学.xls

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