旺苍县残疾人联合会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

旺苍县残联系财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。无机构增减变动。编制人数17人，属参照公务员法管理事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年度残联编制人数17人，财政补助开支年初实有人数13人，年末实有人数17人，增加人员2人。

2016年末实有退休人员4人，同2015年度相比人数无增加1人；2016年末遗属生活补助1人，人数无增减。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

1、帮助城乡残疾人实现居家灵活就业。市下达任务3400人，其中居家灵活就业直补364人。全年完成任务数5418人,其中居家灵活就业直补557人，完成任务数159%，直补资金12月底全部落实，投入资金50余万元。  

2、帮助农村贫困残疾人发展生产增加收入。市下达任务数550人，全年完成878户，完成任务数160%，帮扶资金12月底全部落实，投入资金40余万元 。

3、帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具。市下达任务数315人，全年共发放653件辅具，完成任务数207% ，投入资金 20余万元。

4、为贫困家庭脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配等康复服务。市下达任务数42人，其中脑瘫儿童手术3人；康复训练20人；辅具适配19人。全年完成3名脑瘫儿童手术，完成任务数100%；完成脑瘫儿童康复训练20人，完成任务数100%；完成脑瘫儿童辅具适配20例，完成任务数105%，投入资金20余万元。

5、为三级智力和精神残疾人实施阳光家园计划。市下达任务数340人，全年完成任务数380 ，完成任务数118%，投入资金22.8万元。           

6、资助1家残疾人托养服务机构。在县康复中心已挂牌。

7、资助重度残疾人护理补贴费用。市下达任务数3522人，全年为3546人发放护理补贴费用，完成任务数101%，第一批资金（上半年补贴）在9月中旬已发放到位，第二批资金（下半年补贴）12月底全部落实，共发放资金235万余元。

8、为残疾人家庭实施无障碍改造工程。市下达任务数100户，全年为126户残疾人家庭实施无障碍改造，完成任务数的126%，投入资金15万余元。

9、为贫困家庭重度听力残疾儿童提供人工耳蜗手术、助听器适配、听力语言康复训练等康复服务。市下达任务数8名，其中人工耳蜗手术2例；儿童助听器2例；康复训练4例。全年完成人工耳蜗手术2例，完成任务数100%；儿童助听器完成2例，完成任务数100%；听力儿童康复训练已完成4名，完成任务数100%，共投入资金10余万元。

10、为贫困智力残疾儿童提供康复训练。市下达任务数20名，9月初已经对20智力残疾儿童分两期开班，现正在进行第二期康复训练中，投入资金20余万元。

二、部门概况。

2016年度残联编制人数17人，财政补助开支年初实有人数13人，年末实有人数17人，增加人员2人。

2016年末实有退休人员4人，同2015年度相比人数无增加1人；2016年末遗属生活补助1人，人数无增减。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为 1277.62万元，其中：上年结转收入416.93万元，当年财政拨款收入 1349.37万元，事业收入 1349.37万元，其他收入0万元。收入决算总额较2015年增加105.75万元。

2016年本单位支出决算总额为1694.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业1279.43万元，医疗卫生与计划生育支出7.53万元，农林水支出0.36万元，其他支出：50.48住房保障支出11.56万元等（按z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余341.95万元。支出决算总额较2015年减少74.98万元。收入总额及支出总额增加的主要原因项目经费增加。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计1277.62万元。其中，基本支出173.63万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1349.36万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一）社会保障和就业支出：1279.94万元，主要用于残疾人康复、就业、技能培训和其他残疾人事业支出等。

（二）医疗卫生与计划生育支出：7.56万元，主要用于职工医疗保险支出。

（三）农林水支出0.36万元，主要用于帮扶村第一书记经费。

（四）住房保障支出：11.56万元，主要用于单位职工住房公积金。

（五）其他支出50.47万元，主要用于残疾人事业的彩票公益支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 330.93万元，占本年支出合计的25.90％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加 98.5万元，增长 29.76％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出1282.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出：1279.94万元 万元，占 95.41％，主要用于主要用于残疾人康复、就业、技能培训和其他残疾人事业支出等；

医疗卫生与计划生育支出：7.56万元，万元，占0.58％，主要用于主要用于职工医疗保险支出；

农林水支出0.36万元，占0.02％，主要用于帮扶村第一书记经费；

住房保障支出：11.56万元，占0.09%，主要用于单位职工住房公积金。

其他支出50.47万元，占3.93%，主要用于残疾人事业的彩票公益支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出173.62万元，其中：

人员经费160.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、

公用经费12.71万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费 、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用。  

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出4.1万元。较2015年减少36.5%。主要原因是公务用车运行费的减少。

（一）公务接待费

2016年公务接待费2.6万元。公务接待38批次，共计325人。主要用于省、市领导指导工作和运动员筛查等。

（二）因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中:公务用车购置费0万元。截止2016年12月底，共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车  辆，其他车型  辆；2016年车辆运行维护费支出1.5万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出 12.71万元，比2015年减少3.26万元，下降25.64%。主要原因是公务用车运行费主办公费的减少。

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万以上大型设备0个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：旺苍县残疾人联合会2016年部门决算公开表