旺苍县人力资源和社会保障局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作；完善博士后管理相关制度，负责高层次专业技术人才规划和培养工作；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来旺(回旺)工作或定居政策。

8、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度，拟定政府奖励制度。

10、会同有关部门贯彻落实劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责国(境)外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国(境)培训有关工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、负责旺苍县劳务开发暨农民工工作委员会办公室、县职称改革领导小组办公室、县军队转业干部安置领导小组办公室日常工作。

（二）2016年主要的工作

1、着眼全局，行业扶贫成效显著

（1）突出就业的基础作用。一是实名制动态管理全覆盖。将全县35个乡镇共26933名农村建档立卡贫困户劳动者全部实名制登记入库，并建立了就业创业扶贫“五类”台帐，实行扶贫就业动态监管。二是精准招聘显成效。在全县10余个乡镇开展精准扶贫专场招聘会10场，组织大型招聘会2场，吸纳企业134家，累计提供岗位3103个，帮助546个脱贫就业奔康。三是公益性岗位保托底。按每人每月400元的岗位补贴标准，为2016年度脱贫摘帽的23个贫困村提供118个公益性岗位，确保了每个贫困家庭至少有一人就业。四是扶贫示范基地后劲足。建立健全了4个农民工返乡创业园，12家就业扶贫示范基地，发展了13名农民企业家，吸纳134名贫困家庭劳动力就地就近就业。五是就业扶贫资金精准严。贯彻落实“省九条”措施，严格资金使用管理，全年共计投入就业扶贫资金近500万元，帮助9054名建档立卡贫困劳动力实现了脱贫。

（2）坚持培训的导向作用。一是加大技能人才培养。认定了4家创业培训定点机构、11所职业技能培训学校定点机构。技能培训3905人，创业培训1042人，品牌培训483人。二是整合全县农业、畜牧、工会、妇联等各项培训资源，根据企业产业需求和劳动者意愿，制定农村劳动力素质提升方案，依托人力资源服务公司，实施贫困户精准培训，切实提升就业创业能力。全年累计培训农村建档立卡贫困户劳动者1656人，为183人建档立卡贫困家庭劳动者实施创业培训，共有1561人实现就业创业。

（3）强化部门的帮扶作用。一是扎实抓好驻村帮扶。成立了驻村帮扶工作领导小组，选派精干力量组成帮扶工作队，选派政治素质高、责任心强的年轻同志担任帮扶村“第一书记”脱产驻村，局机关干部扎实做好一对一帮扶。二是大力加快基础设施建设。借助全县交通大会战的契机，多方协调顺利完成嘉川镇太平村雷家山小二型水库与果园之间3公里道路和基础设施建设，完成双汇镇大坪村6公里乡村道路建设。三是全力助推产业发展。在嘉川镇太平村完成了两个专业合作社的前期准备工作，同时积极对接市农业局和市农科院，发展猕猴桃、李子等水果种植，壮大村域集体经济实力。四是加强“六个一”工作督导。局机关领导干部严格按照脱贫攻坚工作要求到村开展工作，对道路修建、项目推进、集体经济、危房改造、移民搬迁等进度逗硬落实，确保各项帮扶措施落实到位、对接到户；结合驻村帮扶“六个一”帮扶力量考核中反映的不足，进一步强化了扶贫档案的整理，把扶贫攻坚“痕迹管理”落到实处。五是关爱活动开展有力。局领导班子成员、各直属单位、各股室分批分次，多次深入帮扶村开展脱贫攻坚“回头看”、春节前集中慰问、助农“双抢”等志愿服务和义务活动，送去慰问金、化肥、大米和食用油等生产、生活资料，帮助劳动力缺乏的联系户进行助农“双抢”，发动在职党员开展众筹活动，为嘉川镇太平村筹集扶贫资金1.33万元。

2、集聚力量，就业创业持续发展

（1）落实政策支持就业。以“双创”工作为契机，积极落实就业创业政策，努力促进高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业。今年来，城镇新增就业6481人，完成县级目标5400人的120.02%;城镇失业人员再就业1810人，完成县级目标1500人的120.67%;新增农村劳动力转移就业5330人，完成县级目标4400人的121.14%；就业困难人员再就业411人,完成县级目标340人的120.88%；劳动力转移输出就业16.8万人，完成县级目标任务16.8万人的100%，劳务收入46.5亿元，完成县级目标23.5亿元的197.87%；城镇登记失业率控制在3.9%以内。全县就业结构趋于优化，就业局势整体稳定。

（2）搭建平台引导就业。今年来。我局认真组织实施“就业援助月”、“春风行动”等公共就业服务专项活动，17家企业为就业者提供岗位673个，近300名求职者参加，其中有93人达成了初步意向性协议；公益性岗位援助就业困难对象1073人，已动态消除城镇“零就业家庭”。同时，广元公共招聘网新增成员单位数52个，通过人力资源市场职业介绍1848人。

（3）高效培训促进就业。2016年开展青年劳动者技能培训1181人，完成县级目标900人的131.22%；经技能培训脱贫1058人，完成县级目标500人的211.6%；开展农民工技能品牌培训483人，完成县级目标400人的121%；开展创业培训38期1134人，完成县级目标任务700人的162%，合格率达到100%；新增高技能人才61人，完成县级目标40人的153%，其中新增高级工30人，完成县级目标30个的100%，新增技师31个，完成县级目标10个的310%。技能培训为求职者增加了信心，很好地促进了就业。

（4）创业建设带动就业。持续加大创业带动就业工作力度，进一步加大了政策宣传力度、孵化平台建设、优化服务工作水平。目前，已建成1个规范化的县级创业指导服务中心，配套到位的促进创业专项资金100万元。建成了高校毕业生创业孵化基地1个，省级大学生创新创业园区1个，返乡农民工和农民企业家创业园4个。全年共培育2543户返乡创业实体，完成县级下达目标1400户的182%；促进高校毕业生实现创业55人，完成县级目标50人的110%；已发放创业担保贴息贷款1800万元，发放创业分险基金贷款50万元，发放高校毕业生创业补贴49.5万元，创业带动就业560人。

（5）援助机制保障就业。建立完善“政策引导——实名登记——见习岗位+项目实施+创业指导”的高校毕业生援助机制，将旺苍籍高校毕业生信息全部入库并进行跟踪服务，建立高校毕业生就业见习基地13个。建立“实名登记——困难人员认定——公益性岗位安置”的就业困难人员援助机制，通过公益性岗位援助就业困难对象1073人，其中城镇困难人员955人，农村建档立卡贫困户人员118人。

（6）失业保险固化就业。着力发挥失业保险预防失业、促进就业的显著作用。今年失业保险参保单位397户，参保人数2.2730万人，完成县级目标1.4万人的162%；征收基金1455万元，完成县级目标938万元的155%。积极落实降低失业保险费率和援企稳岗政策，支付企业稳岗补贴67.23万元，惠及23家企业职工2183人。就业专项资金支出2343.54万元，其中公益性岗位补贴1140万元,补贴人数955人;社保补贴550万元，享受人数3680人;培训补贴480万元，享受人数3200人;鉴定补贴20.25万元，享受人数1350人;见习补贴支出23.2万元,享受人数24人。

3、夯实基础，社保体系逐步完善

（1）政策宣传有力。一是深入企业、车站、城镇、场镇等人员聚集区，开展了“12333宣传日”、“综治宣传月”“法制赶场”等宣传活动，发放社会保障政策法规宣传资料3万余份。二是借助广播、电视、报刊、局域网等宣传媒体，大力宣传五险统一征缴、社保卡银行代扣代缴等社保政策。三是主动协调金融机构，开通了全市首家社会保障卡现场制卡业务，积极推行社会保障卡的使用，共推送制卡数227254条，制卡成功21.08万张，完成县级目标20万人的105%。

（2）扩面征缴有力。一是采取电话通知、下达催缴通知单等措施，督促参保单位按时参保。二是重点做好个体工商户、灵活就业等人员的社会保险扩面工作。三是切实抓好续保工作，做到应保尽保。今年各类保险覆盖人数累计达40.2万人次，累计征收各类保险基金9.12亿元。其中：企业养老保险参保职工人数达到41510人，完成县级年度目标41500人的100%，征收养老保险基金44975万元，完成县级年度目标40885万元的110%；机关事业养老保险参保人数达到13210人参保，完成县级年度目标12000人的110%，征收基金21004万元，完成县级年度目标12800万元的164%;城乡居民养老保险覆盖16.3万人,完成县级民生目标16万人的102%，参保缴费9.4万人，完成县级民生目标8.5万人的110.58%，征收保费2422.09万元；职工医疗保险参保人数达到44103人，完成县级年度目标44100人的100%，征收基金 11100万元，完成县级年度目标10000万元的111%;工伤保险参保人数达到16003人，完成县级年度目标16000人的100 %，征收工伤保险基金925万元，完成县级年度目标840万元的110%;生育保险参保人数达到12015人，完成县级年度目标12000人的100%，征收生育保险基金335万元，完成县级年度目标261万元的128%。

（3）待遇落实有力。按规定及时调整离退休人员养老金，稳步提高并及时足额支付社会保险待遇，全年累计发放各类保险基金9.06亿元。其中，为全县25180名企业离退休人员，按时足额发放养老金45235万元；为机关事业单位拨付离退休费用8500万元；城乡居民社会养老保险发放养老金4859.61万元；工伤认定42起，支付工伤保险待遇980万元；城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险统筹基金支出分别为4000万元、1377万元、266万元，各项社会保险待遇按时足额发放率和社会化发放率均达100%。城镇职工医疗保险共有44.7万人次享受医保待遇（其中7779人次享受住院报销待遇）；城镇居民医疗保险共有7.4万人次享受医保待遇（其中7183人次享受住院报销待遇）；工伤保险2307人次享受待遇；生育保险318人次享受待遇。我县共有730人次享受异地就医即时结算，1297人享受一类特殊门诊结算，334人享受二类特殊门诊结算。

4、全面拓展，人事管理高效规范

（1）人力资源更加充实。坚持公开、公平、公正，择优录取的原则，充实和优化全县事业单位人才队伍。全年共组织5次各级各类事业单位公开招聘，招聘事业单位人员280名。其中，考核招聘“特岗计划”教师为中小学教师78人；考核招聘大学生村官为乡镇事业单位人员75人；参加省统一招考中小学教师21人；考核、考试招聘卫生系统事业人员53人；招聘县级部门及乡镇直属事业单位人员51人。另外，招募“三支一扶”志愿者49名，引进硕士研究生2名。

（2）公务员招录更加合理。根据县域实际，合理设置招录条件。结合我县“一极两地四区”的发展战略，针对不同职位，尤其是紧缺型专业人才适当放宽学历门槛；针对乡镇机关招录，采取不限专业、不限工作年限和经历，尽可能的吸引符合条件人员报考，切实解决“招人难”的问题。积极引导鼓励，拓宽考生来源渠道。从优秀村干部、优秀工人、优秀农民中定向招录公务员，从大学生村官等服务基层项目人员中定向招录公务员，定向招录比例达到55%。

（3）干部管理更加规范。积极推进事业单位岗位设置管理，强化事业单位人事管理，完善人员机构编制管理，规范干部人事档案管理。牵头审核清理全县干部人事档案132家5000余份，移交71家2460份；办理18人辞聘备案，7人解聘备案；办理职务聘任、解除 15人次；办理试用期满确定岗位等级80人；完成了全县公务员信息数据库更新；定期检查指导了公务员平时考核四个试点单位工作；完成了23人次的公务员职级晋升工作。

（4）职称评聘更加有序。认真落实职称改革各项政策规定，转发了省职改部门教育、卫生、林业、农业等事业单位48人高级专技职务任职资格（其中基层卫生15人），转发了市职改部门教育、建住等事业单位88人中级专技职务任职资格；审批了教育、农业、水利133人初级专技任职资格；确认了教科等事业单位9人初级专技任职资格,3人中级专技任职资格；审核了教育、卫生、农业等5人正高级职称推荐评审材料，教育、水利等116人高级职称推荐评审材料，林业、国土、质监等85人中级职称推荐评审材料。

5、积极稳妥，各项改革全面落实

（1）认真做好工资福利调标。一是结合我县机关事业单位 2015 年度考核情况，全面完成9251人次机关事业单位工作人员工资正常晋升。二是组织召开全县调资大会，完成了机关事业单位在职9125人、离休8人的工资调标工作；完成了机关事业单位在职9122人、离退休4352人的艰苦边远地区津贴标准调整工作。三是进一步加强和规范我县遗属生活困难补助发放，严格按照遗属补助相关政策规定，分别于2016年3月和12月对全县机关事业单位享受遗属生活困难补助标准进行调整，共调整1785人次，并完成42名新增遗属的审批。

（2）稳步实施机保制度改革。一是妥善处置“老机保”问题。严格按照《关于妥善处理我省原机关事业单位养老保险试点有关问题的通知》（川府发〔2015〕57号）文件要求，全面清理了原机关事业单位养老保险试点期间参保人员个人账户，涉及258个单位、11400人，完成率达到100%，为个人账户返还奠定了坚实基础。二是完成了编制外人员转移工作。清理转移编制外人员253人，并根据清理统计的编制外人员参保情况完成了养老保险关系转移。三是妥善解决退休人员过渡期待遇。对441名在2014年10月1日后退休的人员按老办法做了临时办理；认真做好各项准备工作，确保机保新制度的顺利实施和经办启动。

（3）加快整合城乡居民医保。认真贯彻全市城乡居民医保整合工作推进会会议精神，严格按照广元市人民政府办公室《关于印发广元市整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案的通知》（广府办发〔2016〕74号）文件要求，研究拟定旺苍县整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案，全力推进城乡居民医保整合工作。

（4）切实抓好教师职称改革。顺利推进中小学教师职称制度改革。建立与事业单位聘用制度和岗位管理制度相衔接，符合教师职业特点的统一的中小学教师职称（职务）制度，为全面实施素质教育提供制度保障和人才支持。坚持向农村中小学倾斜。坚持科学合理、精简效能、竞聘上岗的岗位设置原则，坚持优惠政策向农村中小学倾斜，增强艰苦边远地区教师和农村教师职业吸引力，激励更多优秀人才到艰苦边远地区和农村从教，突破我县教育系统无正高级职称评聘名额的限制，逐步形成充满生机、富有活力、公平高效的教育系统人事管理制度。

6、注重强化，法治建设氛围浓郁

（1）营造良好工作氛围。切实加强组织领导，将工作任务进行层层分解，层层落实，做到“三有”，即年前有部署、年中有自查、年终有总结；开展会前学法、法律知识测试、干部职工用法等法律知识培训，并建立了领导干部个人学法档案形成了领导带头学法，懂法，用法、干部职工自觉学法的良好局面。坚持把经过法律咨询、具有法律依据、完成合法性审查作为我局作出重大决策和出台重要举措的必经程序和前置条件。同时，对新录用公务员和事业单位人员开展法律知识测试，为依法行政工作的顺利开展营造了良好氛围。

（2）组织法治宣传教育。深入学习宣传《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《法治政府建设实施纲要（2015-2020》《四川省依法治省纲要》；以“法律七进”活动为载体，开展3月综治宣传月、“12·4宪法宣传日”、送法下乡等活动，向老百姓宣传人社法律法规；以创建法治示范单位为契机，利用局led显示频、宣传橱窗等载体，营造法治人社的浓厚氛围。全年共发表法治宣传信息30余条，制作法治宣传专栏12版。

（3）开展行政事权清理。以“三同”监督机制运行平台为抓手，带头查找廉政风险点，并组织各直属单位、各股室继续深入开展岗位廉政风险点的排查，督促相关人员及时将数据录入系统，实现廉政风险动态管理，着力提升监督的针对性和预警的有效性。抓好行政权力依法规范公开运行平台的案件办理，对“清权、减权、确权、晒权、制权”五个关键环节，做好梳理职权、简政放权、公开清单等具体工作。同时，坚持“三级审核四级公示”准入模式，采取“信息共享、抽查走访”的方式，将“公开、公平、公正”贯穿于人社工作始终。                                             

（4）落实群众信访回复。今年以来，共处理群众信访216件，按期办结率100%。其中领导批示件30件，占信访总量的14%，网上信访件150件，占总量的69%，其他信访件36件，占信访总量的17%。通过大话利州建言献策、微博微信、阳光问政等平台反映8件；拖欠民工工资42件；恢复职工身份的5件；医保21件；工龄审定4件；社保29件；就业10件；职工维权15件；“三支一扶”大学生3件；九十年代部分大中专毕业生23件；工伤18件；政策咨询47件。

7、综合治理，劳动关系和谐稳定

（1）切实加大劳动维权宣传。深入乡镇、企业、街道开展劳动政策、法律法规培训4期，受训人数586人。其中：开展企业法人代表法制培训1期，地点是东河镇，受训人数80人；深入企业、车间、班组开展劳动政策、法制宣传3期，受训人数406人。参与全县统一组织的法律援助及法制赶场5次，发放宣传资料15000余份，受理咨询3323人次。

（2）切实做好劳动仲裁调解。共受理各类案件81件，结案80件，待审待结1件，当期结案率100%。全县各级调解组织受理劳动人事争议案件156件，涉案人数275人，涉案金额354万余元，其中调解成功153件，调解成功率达到98%。调解前置的案件34件，经过有关机构调解达成调解协议28件，调解成功率达到82%，较好地发挥了基层调解组织的积极作用。

（3）切实抓好农民工工资支付。对建筑、煤矿、职业中介机构、劳务派遣公司等重点领域和行业进行了专项检查，收缴农民工工资保证金269万元，累计余额达到2200余万元。累计受理工资类信访投诉案件127件，到期结案率100%，共为2673人农民工追回工资2417.39万元；立案查处工资类违法案件26起，依法做出行政处理处罚5起，到期结案率100%；7家恶意拖欠工资的用人单位移送县公安局立案处理，其中3人被公安成功追逃，有力打击了恶意欠薪行为。

8、上下联动，服务能力有效提升

已建成了县、乡（镇）、村三级网络服务体系，陆续下延了就业和社会保障77项相关业务的经办，最大限度地便民利民。积极发挥人社所（社区）经办人员对当地情况了解的优势，尽可能实现应保尽保，并及时、完整、准确的维护参保人员信息。为各乡镇人社所（社区服务站）印制了办事指南、业务宣传资料，安装了社保卡查询终端机等，让老百姓不出村、社区，在家门口就能享受就业创业服务，办理参保业务和领取养老金。业务下延缓解了县级经办机构人员不足与群众诉求无法及时得到解决的矛盾，城镇居民可灵活安排时间就近办理参保手续，精简了业务经办环节，提高了工作效率。

9、压实责任，党风廉政纵深推进

（1）强化廉政风险防控。局领导班子成员、各直属单位和机关股室负责人压实“一岗双责”，要坚持“两手抓、两手硬”，把作风建设与业务开展同部署、同落实、同检查，做到业务工作分管到哪里，党风廉政建设就延伸到哪里；利用周五集中学习和支部学习，总结反思作风方面存在的不足，查漏补缺，认真整改。借助行政权力运行平台和“三同”监督运行机制，注重对各项行权事项运行的全程监督；从严执行机关管理制度，健全首问责任、限时办结、责任追究等制度机制，强化行政效能问责，拓宽监督举报渠道，对身边发生的“四风”等作风问题及时通报，确保我局党风廉政建设落地生根见实效。

（2）扎实开展党建工作。召开了动员大会，组织开展了多次集中学习活动，并借助广元党员e家和人社系统干部在线学习平台，传达学习中央、省委、市委“两学一做”学习教育座谈会精神；各支部先后组织党员重温入党誓词，对照入党志愿谈理想、谈信念，对照入党誓词找标准、找差距；发动在职党员开展众筹活动，为嘉川镇太平村筹集扶贫资金；召开了县人社局庆祝建党95周年纪念大会，一把手组织讲党课；先后组织开展了“坚守纪律底线，树立风清气正”专题讨论，组织引导广大干部职工投入脱贫攻坚三大战场。

（3）积极营造廉政氛围。以换届纪律为抓手，先后多次就换届纪律要求进行了集中学习、支部学习，并就中央、省、市、县换届纪律相关要求发放了纸质学习资料，局领导班子成员签订了《严守换届纪律公开承诺书》并进行了公示；组织干部职工集中观看了换届警示教育片，发放了《旺苍县2016年县乡领导班子换届纪律手册》和《换届纪律明白卡》，利用室内外led显示屏滚动播放换届宣传标语，进一步强化了干部职工自觉遵守换届纪律的思想和行动自觉；召开了换届专题民主生活会，以“严肃换届工作纪律、正确对待进退留转”为主题，局领导班子逐一作了对照检查，开展了批评和自我批评，营造了风清气正的良好氛围。扎实开展班子成员全覆盖谈心谈话内容，公开征集班子及班子成员换届期间工作意见；组织干部职工集中观看《永远在路上》，推进党风廉政建设。

10、统筹推进，单项工作圆满完成

全面落实了县委和县政府重大决策、重要工作部署、重要会议决定及领导批示交办事项；完成了县人大代表和县政协委员提案办理工作；做好了优化经济发展环境工作；做实了军转干部解困维稳工作。抓好了协税、护税工作、党的统一战线、民族宗教、依法治县、机关效能、应急管理、禁毒、防邪、低碳发展等工作，做好了信息宣传、维稳安全、政务服务、政务公开、电大培训、计生、低碳发展、机构编制、统计、关心下一代、党建信息等各项工作。

二、部门概况。

县人力资源和社会保障局下属共7个独立核算单位，人社局机关和下设6个二级预算单位。其中行政单位1个（含直属事业单位38个），参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。总编制217名，其中行政编制26名，参照公务员法管理的事业编制54名，其他事业编制133名，工勤编制4名。在职人员总数177人，其中行政人员25人，参照公务员法管理的事业人员36人，其他事业人员112人，工勤人员4人；退休人员30人，无超编人员。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为4,173.13万元，其中：上年结转收入661.85万元，当年财政拨款收入3,511.28万元，无事业收入和其他收入。收入决算总额较2015年增加792.66万元。

2016年本单位支出决算总额为3,714.64万元，其中：一般公共服务支出231.17万元，教育支出63.27万元，科学技术支出51.94万元，社会保障和就业2,960.40万元，医疗卫生与计划生育支出283.31万元，住房保障支出124.55万元等（按z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余458.49万元。支出决算总额较2015年增加996.02万元。

收入总额及支出总额增加的主要原因：一是上年部分项目未实现支出，结转661.85万元，较本年度结转余额多203.36万元；二是城镇居民基本医疗保险地方财政补助2016年在经费下达年初预算250万元；三是财政一次性解决原财拨事业单位失业保险费欠缴490.00万元；四是人员增加、调资、车改交通补助增加等因素形成支出额较上年增长。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计3,714.64万元。其中，基本支出2,417.91万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1,296.73万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出231.17万元，主要用于三支一扶人员生活补助和五险一金210.32万元，军转干生活补助费20.85万元20.85；

（二）教育支出63.27万元，用于广元市旺苍技工学校人员工资、津贴，日常工作经费；

（三）科学技术支出51.94万元，用于金保系统网络租赁费支出；

（四）社会保障和就业2,960.40万元，主要用于县人社局系统人员（含38个乡镇街道办人社所）工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险等1,990.17万元；保障日常运转支出278.74 万元（包括办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务接待、社会保险基金征管工作经费、物业管理费、金保系统和电梯以及中央空调运行维护费）、全民参保登记工作经费57.42，人事招考经费32.79万元，老干部慰问费25.72万元、仲裁办案补助及大厅岗位补贴支出32.24万元、企业关闭破产老干部补助费47.21万元、农民工管理工作站8.00万元，特定政策补助58.17万元，高校毕业生创业补助75.00万元、就业宣传费9.80万元，就业培训补助7.80万元、贫困地区创业贷款补助200.00万元，死亡抚恤15.81万元，军转干生活补助121.53万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出283.31万元，用于城镇居民基本医疗保险地方财政补助201.52万元，人社系统工作人员医疗保险费81.79万元。

（六）住房保障支出124.55万元，用于人社系统工作人员住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3,714.64万元，占本年支出合计的100％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加      万元，增长36.64％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出3,714.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出231.17万元，主要用于三支一扶人员生活补助和五险一金210.32万元，军转干生活补助费20.85万元20.85；

教育支出63.27万元，用于广元市旺苍技工学校人员工资、津贴，日常工作经费；科学技术支出51.94万元，用于金保系统网络租赁费支出；

社会保障和就业2,960.40万元，主要用于县人社局系统人员（含38个乡镇街道办人社所）工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险等1,990.17万元；保障日常运转支出278.74 万元（包括办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务接待、社会保险基金征管工作经费、物业管理费、金保系统和电梯以及中央空调运行维护费）、全民参保登记工作经费57.42，人事招考经费32.79万元，老干部慰问费25.72万元、仲裁办案补助及大厅岗位补贴支出32.24万元、企业关闭破产老干部补助费47.21万元、农民工管理工作站8.00万元，特定政策补助58.17万元，高校毕业生创业补助75.00万元、就业宣传费9.80万元，就业培训补助7.80万元、贫困地区创业贷款补助200.00万元，死亡抚恤15.81万元，军转干生活补助121.53万元。

医疗卫生与计划生育支出283.31万元，用于城镇居民基本医疗保险地方财政补助201.52万元，人社系统工作人员医疗保险费81.79万元。

住房保障支出124.55万元，用于人社系统工作人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出2,417.91万元，其中：人员经费2,222.56万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房基金。

公用经费195.33万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待、社会保险基金征管工作经费。  

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出 39.57万元。较2015年减少18.45%。主要原因是2016年年初实有公务用车3辆（越野车），车改后，从2016年7月21日起减少2辆，仅保留事业单位编制越野车1辆。

（一）公务接待费

2016年公务接待费19.18万元。公务接待213批次，共计   2,034人。主要用于接待社会保险基金的监督检查、军转干部管理、劳动监察、劳动人事争议仲裁、工伤管理、档案管理等的专项检查。人才引进及事业单位人事招考及考务人员的接待支出。

（二）因公出国（境）费用

2016年无因公出国（境）费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.39万元。其中:无公务用车购置费。截止2016年12月底，共有公务用车1辆，其中：越野车1辆;2016年车辆运行维护费支出20.39万元。财政预算交通运行维护费16.42万元，年末财政调增交通运行维护费控额3.97万元，未追加资金，决算报交通运行维护费20.39万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出195.33万元，比2015年增长32.9万元，增长20.25%。主要原因是人员增加、调资、车改交通补助增加等因素形成支出额较上年增长。

九、政府采购支出

决算列支办公设备购置3.26万元为2015年办公设备采购项目32.6万元，质保金3.26万元于2016年列支，采购支出及固定资产2015年已列，因此2016年政府采购表无数据。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60.00万元，占年初预算的2.7%。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车   辆和其他车辆。单位价值200万以上大型设备1个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附表一： 2016年收入支出决算总表

附表二： 2016年收入决算表

附表三： 2016年支出决算表

附表四： 2016年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2016年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2016年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2016年政府采购信息情况表

旺苍县人力资源和社会保障局 

2017年9月11日