旺苍县人民代表大会常务委员会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作。

主要职能职责：

（一）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（二）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（三）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（四）负责人大常委会人事任免工作。

（五）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（六）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（七）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（八）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

阐述本单位的主要职能职责及其2016年主要的工作情况。

当年取得的主要成效：

2016年，县人大常委会在中共旺苍县委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省委、市委和县委关于加强人大工作的新要求，始终坚持服务大局，始终践行为民宗旨，始终推进民主法治，为我县全面小康社会建设作出了积极贡献。全年共召开人代会2次，常委会议7次，组织代表视察、执法检查12次，开展集中调研17次，听取审议“一府两院”工作汇报9项，作出相关决议决定5项，听取专题工作汇报8次，依法任免国家机关工作人员98人次，较好地发挥了地方国家权力机关的作用。

１、强化思想政治建设，为人大依法履职打牢政治基础。坚持在强化素质、提高能力、拓展思路上着力，立足学习，立足运用，进一步增强了履职能力。

2、增强民主团结意识，不断增强人大班子活力。县人大班子认真贯彻民主集中制原则，切实落实民主生活会制度，充分发挥好党组的领导核心作用，不断增强班子的凝聚力和战斗力，形成合力抓好各项工作落实。

3、坚持跨越发展根本，切实增强监督工作实效。县人大班子认真履行职能，抓重点、议大事、谋全局，切实增强监督实效。一是圆满完成换届选举。顺利选举产生新一届县人大代表207名、乡镇人大代表1671名。全县35个乡镇在9月底胜利召开了新一届人大一次会议，依法选举产生新一届乡镇人大、政府领导班子，圆满完成了乡镇人大换届选举工作任务。二是切实加强监督工作。听取和审议了计划、预算、审计和法院执行工作报告，审查和批准了县本级财政决算、收支预算调整方案、国民经济社会发展计划执行情况和人大代表建议办理情况。三是努力增强监督实效。先后组织市县人大代表对脱贫攻坚、学前教育、通村公路建设、省运会筹备等工作进行了调研或视察，形成了审议意见，既充分肯定了成绩，又指出了存在的问题和不足、促进了我县重点工作的快速推进。

4、抓好法制宣传教育，增强人大党建合力。县人大班子始终把党建和法制宣传作为工作着力点，切实在发挥党的作用和依法治县上下功夫。努力推进依法治县。一是扎实开展法制教育。有计划、有重点地开展了《代表法》、《选举法》、《农产品安全法》、等法律法规的执法检查。听取了县法院民事审判工作情况的报告，促进县法院公正高效地履行民事审判职能。听取了县检察院绿色检察工作情况的报告，对有效保护我县生态环境资源提供强有力的法律保障。扎实做好备案审查，有3份文件进行了备案，确保了法律的统一性。先后举办了5场法制讲座，发放法律教材200多份，直接受训近600人次。二是增强党建合力。结合“两学一做”学习教育，常委会班子成员为机关和联系乡镇上党课5次，开展了观看警示教育专题片、文明劝导等系列活动。抓好帮扶工作，每个党员联系3－5名贫困党员或贫困户，今年共为贫困户送去生活物资2万余元、帮扶资金1.5万多元，为联系村提供化肥、农药等生产物资8万余元，解决困难群众在户口办理、药材种植、种养殖业等方面的实际困难20多件，党员走访群众500人次。三是夯实党建基础。加强党组班子自身建设，指导好机关党组织建设，选好配强专职党务干部，建设政治坚定、素质过硬、相对稳定的党务干部队伍。创造和改善学习条件，为机关党员干部配备了电脑、投影仪、打印机等学习设备，营造了勤读书爱学习的良好氛围；积极创造条件，组织党员干部参加各类培训和现场教学，全体党员接受集中教育活动12次，20名党员赴外地参加学习培训和招商引资。

5、恪守清正廉洁保障，扎实推进党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断加强班子思想作风建设，全面推进县人大机关反腐倡廉建设，继续保持了廉洁自律、立党为公的良好风气。在住房、公务用车、婚丧喜庆等方面，没有出现违纪问题，没有用公款大吃大喝，没有公款旅游，没有利用职权谋取私利，用自己的言行维护了领导班子和人大机关的良好形象。

二、部门概况。

旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。县人大行政编制30名，其中:机关工勤编制4名；编制数共计30名。年末实有人员33人。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为693.70万元，其中：上年结转收入23.34万元，当年财政拨款收入670.36 万元，事业收入 0 万元，其他收入0  万元。收入决算总额较2015年增加158.88 万元。

2016年本单位支出决算总额为693.70万元，其中：一般公共服务支出495.91万元，公共安全支出 0  万元，教育支出  0 万元，社会保障和就业88.22万元，医疗卫生与计划生育支出22.85万元，农林水支出0.24万元，住房保障支出 27.01万元。年末结转和结余  59.36万元。支出决算总额较2015年增加158.88 万元。

收入总额及支出总额增加的主要原因：一是换届后调入新增加人员7人；二是政策性调资。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计634.34万元。其中，基本支出475.58万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出   158.76万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一） 一般公共服务支出495.91 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；

（二） 社会保障和就业支出88.22万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金等；

（三） 医疗卫生与计划生育支出22.85 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（四） 住房保障支出27.01万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出634.34万元，占本年支出合计的100％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加 147.36 万元，增长30.25 ％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出 634.34      万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出495.91万元，占 78.17 ％，主要用于工资福利支出和商品服务支出；

社会保障和就业支出 88.22 万元，占13.90％，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金等；

医疗卫生支出 22.95 万元，占3.61 ％，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出475.58万元，其中：

人员经费 416.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 59.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费 、差旅费。  

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出32万元。较2015年减少23.81%。主要原因是8月份公务用车改革后，公务用车运行维护费减少。

（一）公务接待费

2016年公务接待费 18万元。公务接待230 批次，共计   1925人次。主要用于上级人大机关来我县检查指导工作和其他市电来旺考察工作的接待。

（二）因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 14 万元。其中:公务用车购置费 0万元。截止2016年12月底，共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 辆;2016年车辆运行维护费支出 14 万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出 八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出 59.52  万元，比2015年增加24万元，增长148%。主要原因是2016年是县乡人大换届之年，增加了换届选举工作费用。

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为0  万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出   0  万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0 万元，占年初预算的  0  %。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他车辆  0 辆。单位价值200万以上大型设备  0 个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设4、备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃7、料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：旺苍县人民代表大会常务委员会部门决算公开表