旺苍县发展和改革局

2016年部门决算编制说明

依据《预算法》、《部门决算管理制度》（财库［2013］209号）、旺苍县人大常委会审议批准的《关于旺苍县2016年度财政决算的报告》和《旺苍县县级部门决算批复暂行办法》（旺财库［2011］12号）等规定，现将我局2016年度部门决算公开如下。

一、基本职能及主要工作。

我局属于行政单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

2016年，在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关心指导下，我局认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，大力凝聚“加快发展是旺苍唯一正确选择”的共识，以项目建设为核心，以改革创新为重点，以优质服务为宗旨，凝聚力量，克难攻坚，全力助推旺苍加快发展，为把我县建成川东北经济发展高地和“绿谷红城、幸福旺苍”作出了积极贡献。一是加强调查研究，做好规划编制。不断加强形势研判，密切跟踪宏观经济形势变化，加强监测预警，加大经济运行分析的广度、深度，及早发现经济运行中的热点难点问题，及时为县委、县政府提出稳增长的政策建议。牵头编制完成“十三五”规划纲要，我县“十三五”共储备项目340个，总投资达930亿元。纲要已于2016年3月18日经县第十七届人民代表大会第六次会议通过，12个重点专项规划即将送审。制定了《川陕革命老区振兴发展规划对接和落实重点工作任务责任分工方案》，上报储备重点项目近370个，总投资达1734亿元。目前经国务院批准，国家发改委印发了《川陕革命老区振兴发展规划》，我县被全域纳入《规划》，其中，广巴铁路扩能、通用航空机场建设、旺苍红军城红色旅游景区建设、鼓城山-七里峡生态旅游景区建设等一批重点项目纳入规划项目专栏，为争取我县获得国家、省、市更多的项目、资金和政策支持打下了坚实基础。二是脱贫攻坚工作有新的成效。贫困人口生活用电工作。牵头编制完成《旺苍县电力信息网络建设专项方案》，规划项目42个，总投资5285.5万，涉及贫困村项目9个，投资2113万，工程已全部完工并投入使用。对贫困户生活用电达标情况进行了验收，全县2940户贫困户、9042人用电达标率为100%。灾后重建帮扶一批工作。我县脱贫攻坚灾后重建一批住房重建建档立卡贫困户涉及13个乡镇104户342人。我局针对帮扶任务，起草完成了《旺苍县灾后重建帮扶一批专项实施办法》、《旺苍县2016年度灾后重建帮扶一批实施方案》和《灾后重建帮扶一批政策》等文件资料，截至目前已完成2016年度8个乡镇11个村40户129人建档立卡贫困户的农房重建任务。驻村帮扶工作。制定完善了东河镇红垭村和石坝村脱贫发展规划，为红垭村协调村道路建设4公里共计120万元，协调解决水毁项目资金9万元，维修堤灌站资金5000多元，节日慰问品资金2.5万元，为贫困户购买电视4台5000余元，落实众筹帮扶资金1万元，力争争取2017年省预算资金200万元，捐赠办公室桌椅等物资折合资金5000元，购买打印、复印机等设备6000元。协调解决石坝村项目资金共计10万元，计生三结合帮扶发放物资、节日慰问品资金4万元，为贫困户购买电视5台6000余元，贫困户家庭劳动力实现了就业，贫困户实现了增收，圆满完成了各项脱贫攻坚目标任务。三是项目投资工作有新的突破。固投资产投资工作。今年，市委、市政府下达给我县的全社会固定资产投资工作目标任务为72.6亿元，同比增长14.3%。截至11月底，已累计完成全社会固定资产投资68.09亿元，增长13.7%,完成目标任务的93.8%。项目库存余额为34.59亿元，预计到12月底，可累计完成投资72.75亿元，同比增长14.5%，完成目标任务的100.2%。市级重大项目工作。今年，我县共有市级重大项目7个、年度计划完成投资8亿元。截至12月底，已累计完成投资8.34亿元，完成年度目标任务的104.25%。其中：旺苍县城至陕西宁强界公路建设项目完成路基工程80.5%，完成桥梁工程61%，完成投资2.1亿元，完成目标任务的105%；旺苍县花岗石开采加工项目完成投资1.52亿元，完成目标任务的101.33%；旺苍县黄洋建材产业园项目厂房主体建设已基本完成，完成投资5050万元，完成目标任务的101%；旺苍县中升国际商贸城建设项目完成主体工程的90%，完成投资3.2亿元，完成目标任务的106.67%；旺苍县人民医院住院楼建设项目已完成基础施工，完成投资5016万元，完成目标任务的100.32%；县城区河道综合治理工程于今年9月开工建设，提前一个月实现开工，完成投资5120万元，完成目标任务的102.4%；s301旺苍县朝天李家界至檬子乡南江界公路建设项目属于开展前期工作，目前正进行设计招标代理。项目储备工作。今年，市上认定我县的储备项目基数为385个，总投资基数为720.8亿元。按照市委、市政府关于项目储备工作的目标要求，到年底,我县要完成储备项目总投资较年初增长20%以上，其中达到可研深度以及正在办理前期手续的项目个数分别占储备项目总数的30%以上。截止12月底，已累计上报储备项目456个，总投资921.97亿元，较年初增长27.91%，超目标任务7.91个百分点。其中达到可研深度的项目197个，正在办理前期手续的项目180个，超额完成了市上下达的年度目标任务。四是深化改革工作有新的举措。推进了投融资体制改革。积极推进bot、bt、ppp等投融资模式，旺宁路和县医院住院大楼建设项目创新采用ppp融资模式进行建设。推进了行政审批制度改革。行政审批事项实现“两集中、两到位”，整体授权率达到100%。建立了权力清单和负面清单制度，保留行政许可项目182项。推进了机构改革。完成了发改、卫生计生、农业畜牧水产、食品药品、工商质监等政府机构职能整合方案。四是推进了金融创新服务。扩大了金融创新服务范围，新建276个助农取款服务示范点，新搭建农村金融服务综合平台160个。推进了农村综合改革。建成3个农村产权交易中心，开展了农村产权交易平台建设试点工作，在县公共资源交易中心和嘉川、白水、木门、天星等乡镇建立了三级交易平台。推进了教育综合改革。全面完成第二期学前教育三年行动计划，投入资金1380余万元，新建乡镇中心幼儿园8所。五是统筹城乡工作有新的亮点。“三园一区”建设。 进一步加强工业园区基础设施和配套设施建设，壮大园区规模，提升园区承载能力，全年园区基础设施投资1亿元，新建标准化厂房3万平方米，新增园区面积500亩,全面启动黄洋建材园区二期拓展工程和杜仲综合利用生物产业园区建设的前期工作。农业产业不断提升，全力推进化龙现代农业园区建设，巩固提升农建现代农业园区建设，全年共整合各类项目资金5000万元，新建黄茶园1200亩、管护绿茶园3000亩、新建核桃园1500亩。进一步加强旅游与文化、体育、农业、商贸等产业融合发展，紧紧围绕木门军事会议纪念馆暨木门寺片区，以红色旅游新村为主题，深入挖掘茶文化、红色文化，打造了具有川北民居特色，又体现红色文化氛围的特色农家接待点28户，示范改造201户。新建三江镇碗厂河、三江镇石洞沟2个新型城乡社区。农村改革创新。我县农村土地确权覆盖35个乡镇，承包农户10.6万户，登记地块210万块，登记面积71.52万亩，目前，10.35万农户信息资料全面核实，颁证面积69.3万亩。建立各级农村产权交易中心，实现农村产权流转交易综合服务信息平台联网运行。统筹城乡发展综合示范乡镇建设。加快推进三江镇统筹城乡综合示范乡镇建设项目，根据《广元市人民政府办公室关于开展统筹城乡综合示范乡镇建设的通知》要求，编制上报了《旺苍县三江镇统筹城乡综合示范乡镇建设实施方案的请示》等文件，三江镇市政工程、市政道路改造、100万吨煤炭洗选、中药材基地建设等项目已全面完成。新培育县级农民专合社2个，发展县级家庭农场6家。六是低碳发展工作有新的气象。一是强化节能管理措施。严格执行《四川省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》和《广元市固定资产投资项目节能评估和审查实施意见》，对新上项目严格实行分级管理，从源头上严把节能审查关，2016年我县共完成89件固定资产投资项目节能评估审查。二是加大能源结构调整力度。全面推广天然气等清洁能源，逐步实现中部河谷走廊场镇的全面“气化”。继续加强与中石油、中石化的战略合作，合理布局天然气输送管线及配套设施，实施工业企业煤改气。旺苍县72mw风电场项目，目前已委托成勘院开展项目可研报告、环境影响报告书和土地预审的编制工作，完成后将按程序上报。新建沼气集中供气项目1个，实施好“以电代柴”户内设施项目、积极引导农户推广太阳能热水器。 三是持续推进低碳农业园区建设。巩固提升农建现代农业园区，全年整合各类项目资金5000万元，新建黄茶园1200亩、管护绿茶园3000亩、新建核桃园1500亩、管护核桃园2000亩、硬化道路4条4.2公里，土地整理1200亩，整治山坪塘31口，新建荷塘100亩，有力提升了园区发展能力。七是向上争取工作有新的记录。今年以来，我们认真研究国家产业政策，精准对接投资方向，准确把握投资重点，精心编制储备项目，积极主动和上级主管部门衔接沟通，现已向上争取包括中央、省预算内资金和专项建设基金项目资金共10.72亿元，完成承诺目标8000万的1340.21%。新储备达到可研或初步设计深度的项目共29个，完成承诺目标20个的145%。

二、部门概况。

旺苍县发展和改革局总编制25名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制10名。年末在职人员总数20人，其中公务员11人，机关工勤人员2人，事业人员7人。具有独立核算机构数1个。年末在职人员总数20人，其中公务员11人，机关工勤人员2人，事业人员7人。2016年新调入公务员1名，调出公务员1人。事业人员没有变化。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为383.90万元，其中：上年结转收入115万元，当年财政拨款收入268.90万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入决算总额较2015年减少101.29万元。

2016年本单位支出决算总额为382.90万元，其中：一般公共服务支出231.88万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出100万元，社会保障和就业支出24.48万元，住房保障支出14.90万元，医疗卫生与计划生育支出11.64万元。年末结转和结余1万元。支出决算总额较2015年增加2.71万元。

收入总额减少的主要原因是项目支出减少，支出总额增加的主要原因是社会保障和住房保障支出增加。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计382.90万元。其中，基本支出235.90万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出147万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出231.88万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务社会事业发展规划、其他发展与改革事务支出；

（二）科学技术支出100万元，主要用于“宽带乡村”试点项目支出；

（三）社会保障和就业支出24.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（四）住房保障支出14.90万元，主要用于缴纳住房公积金；

（五）医疗卫生与计划生育支出11.64万元，主要用于行政单位医疗保障；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出382.90万元，占本年支出合计的100％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加2.71万元，增长0.71％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出382.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出231.88万元，占60.56％，主要用于行政运行、一般行政管理事务社会事业发展规划、其他发展与改革事务支出；

科学技术支出100万元，占26.12%，主要用于“宽带乡村”试点项目支出；

社会保障和就业支出24.48万元，占6.39％，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

医疗卫生支出11.64万元，占3.04％，主要用于行政单位医疗保障；

住房保障支出14.90万元，占3.89%，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出235.90万元，其中：

人员经费209.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；

公用经费26.39万元，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出14万元。较2015年减少30.21%。主要原因是本年度公车改革，减少了公务用车运行维护费用。

（一）公务接待费

2016年公务接待费8万元。公务接待106批次，共计1012人。主要用于重大项目管理、中央省级财政资金项目申报等支出。

（二）因公出国（境）费用 

2016年因公出国（境）费用0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元。其中:公务用车购置费0万元。截止2016年12月底，共有公务用车2辆，其中：轿车2辆；2016年车辆运行维护费支出6万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出185.88万元，比2015年减少0.32万元，降0.17%。主要原因是控制了机关运行经费支出。

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为0万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位未对项目进行预算绩效评价。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：2016年收入支出决算总表

附表二：2016年收入决算表

附表三：2016年支出决算表

附表四：2016年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2016年国有资本经营预算支出决算表

附表十一：2016年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二：2016年政府采购信息情况表